2019年公司業(yè)務(wù)報(bào)告

1、2019 年公司業(yè)務(wù)報(bào)告各位員工：歷史于時(shí)序更替中前行， 夢(mèng)想在砥礪奮進(jìn)中實(shí)現(xiàn)。 今天， 我們?cè)谶@里隆重召開 2019 年度工作總結(jié)暨 2019 年工作部署 動(dòng)員大會(huì)。首先我代表公司全體股東、董事會(huì)成員，并以我 個(gè)人名義向在座的全體員工，為 2019 年公司取得優(yōu)異成績(jī) 付出辛勤勞動(dòng)的全體員工，表示由衷的感謝！同時(shí)，向全體 員工及其家人致以 2019 年最美好的祝福和最誠(chéng)摯的問(wèn)候！ 每年一次的總結(jié)表彰大會(huì)，既是一次對(duì)過(guò)去一年的回顧 總結(jié)會(huì)，又是一次展望未來(lái)對(duì)新的一年工作全面布署的動(dòng)員 會(huì)，更是一次承前啟后、開創(chuàng)實(shí)華未來(lái)的一次鼓勁會(huì)。大會(huì) 的主要內(nèi)容是全面總結(jié) 2019 年工作，肯定成績(jī)，總結(jié)經(jīng)

2、驗(yàn)， 表彰先進(jìn)，找出差距；安排部署 2019 年工作任務(wù)，號(hào)召全 體員工認(rèn)清形勢(shì)，轉(zhuǎn)變觀念，開拓創(chuàng)新，迎難而上，真抓實(shí) 干，全力推進(jìn)公司在新的一年里各項(xiàng)工作穩(wěn)健發(fā)展！下面我代表公司向大會(huì)做 2019 年工作總結(jié)和 2019 年工 作動(dòng)員報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容分為兩部分：第一部分 2019 年工作總結(jié)回顧，第二部分 2019 年工作奮斗目標(biāo)。第一部分： 2019 年工作總結(jié) 2019年，是新一屆中央政府全面落實(shí) xx 大和 xx 屆三中、 四中全會(huì)各項(xiàng)任務(wù)的開局之年，是公司“二五”發(fā)展規(guī)劃的 收官之年，也是公司成立以來(lái)挑戰(zhàn)最多、壓力最大的一年。在公司董事會(huì)的正確決策和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在公司行政班子的 強(qiáng)

3、力推動(dòng)下，在全體員工的共同努力下，克服了宏觀經(jīng)濟(jì)下 行帶來(lái)的諸多不利影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)而上。全年實(shí)現(xiàn)銷售 收入1.87 億元。其中，國(guó)內(nèi)銷售在 2019 年成功突破 1 億元 大關(guān)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)佳績(jī)，取得了 1.8182 億元?dú)v史上最好 的業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)了“二五”規(guī)劃的完美收官，可喜可賀！ 2019 年確定的其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本完成，企業(yè)的綜合實(shí)力顯著 提升；關(guān)乎員工切身利益的實(shí)事、好事得到了進(jìn)一步落實(shí)； 實(shí)華管件 “以人為本”的管理理念得到了升華。一年來(lái)， 全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力拼搏，用勤勞的汗水換來(lái)了豐收的碩果。 主要指標(biāo)完成情況： 2019 年公司運(yùn)營(yíng)繼續(xù)向好，全年實(shí)現(xiàn)銷售 1.87 億 元

4、，完成 2019 年計(jì)劃 1.5 億的 125%；國(guó)內(nèi)銷售再創(chuàng)歷史新 高，全年共承接訂單 1.8182 億元，完成 2019 年計(jì)劃 12500 萬(wàn)的 175.2%。比 2019 年的 10948.6 萬(wàn)元凈增加 7203.4 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 65.8%； 2019 年生產(chǎn)自制產(chǎn)量 1892.7 噸， 54092 件，自制 總產(chǎn)值達(dá)到 7121.7 萬(wàn)元（2019 年目標(biāo) 6000 萬(wàn)元，力爭(zhēng) 7000 萬(wàn)元），自制能力再上新臺(tái)階； 2019 年成功申報(bào)了 “合肥市名牌產(chǎn)品” 、獲得 1 項(xiàng) 專利，受理 5 項(xiàng)專利申請(qǐng)，取得 API Q1 認(rèn)證（截止 202019 年底許可認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到 9 項(xiàng)

5、，而“一五”末僅 2 項(xiàng)，壓力管道元件和IS09000）,企業(yè)的軟實(shí)力大幅提升； 2019 年底公司大專以上文化程度占比達(dá) 34%，有證 人員達(dá)到 92 人次，員工隊(duì)伍的素質(zhì)全面提高； 2019 年成功申報(bào)了“合肥市企業(yè)技術(shù)中心” ，2 個(gè) 中心“工程技術(shù)研究中心”和“企業(yè)技術(shù)中心”為企業(yè)開展 技術(shù)研發(fā)活動(dòng)搭建了平臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)的創(chuàng)新能力；2019 年完成 3#廠房的新建，新增設(shè)備 27 臺(tái)（套）， 企業(yè)的制造能力進(jìn)一步增強(qiáng)； 2019 車間全面推行計(jì)件工資分配制度， 一線員工收入明顯增加， 2019 年公司員工人 均月純收入 3720 元（不含勞動(dòng)股和各種福利費(fèi)用） ，同比實(shí) 際增長(zhǎng)

6、9.3 ，比預(yù)期高出 1.3 個(gè)點(diǎn)； 改善了員工住宿條件， 員工的滿意度持續(xù)上升。過(guò)去一年，困難比預(yù)料的多，結(jié)果比預(yù)想的好。公司發(fā) 展既有量的擴(kuò)大，又有質(zhì)的提升，為全面實(shí)現(xiàn)“三五”規(guī)劃 奠定了基礎(chǔ)。這將鼓舞我們砥礪前行，不斷創(chuàng)造新的輝煌， 也必將實(shí)現(xiàn)新的夢(mèng)想！一、 2019 年各項(xiàng)目標(biāo)完成情況1、銷售再上新臺(tái)階，市場(chǎng)又有新拓展，全面超額完成 2019 年銷售目標(biāo)任務(wù)銷售突破 1.5 億元臺(tái)階， 實(shí)現(xiàn)新的跨越。 2019 年是我公 司“二五”規(guī)劃實(shí)施的最后一年，這一年，銷售部全體人員 在公司正確決策的指引下，在分管營(yíng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng) 理的領(lǐng)導(dǎo)下，在各區(qū)域經(jīng)理和全體銷售人員共同努力下，克 服了

7、去年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)重下滑，工業(yè)經(jīng)濟(jì)普遍不景 氣，石油、石化大的投資項(xiàng)目緩建和停建的不利局面；戰(zhàn)勝 了國(guó)內(nèi)管件行業(yè)整體低迷，價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)大的管 件企業(yè)也難以為繼的種種困難；沖破了銷售人員不足、結(jié)構(gòu) 不優(yōu)，嚴(yán)重制約銷售的瓶頸束縛。 主動(dòng)適應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)， 不等不靠， 積極作為， 通過(guò)新年伊始的任務(wù)量化分解座談會(huì)， 把銷售的全年目標(biāo)細(xì)化落實(shí)到區(qū)域、人頭，并 制定切實(shí)可行的銷售激勵(lì)政策，自我加壓，迎難前行； 根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)認(rèn)真分析和細(xì)化目標(biāo)市場(chǎng)，實(shí)行重大項(xiàng)目 重點(diǎn)攻關(guān)，選擇恰當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷策略和政策；針對(duì)特定的投標(biāo)采 取降低公司和個(gè)人的利潤(rùn)率， 認(rèn)真把度價(jià)格等措施。 2019 年， 公司共

8、完成 1.87 億元訂單，國(guó)內(nèi)全年完成訂單 1.8182 億元， 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單 1212 份。其中高壓管件 4718.56 萬(wàn)余元， 同比增長(zhǎng) 318%；急彎彎管 988.6 萬(wàn)余元，與 2019 年相當(dāng)； 鍋爐管件 1702.17 萬(wàn)余元，與 2019 年相比下降了 52.79%。 這三項(xiàng)金額為 7409.3 萬(wàn)余元， 比 2019 年增長(zhǎng) 29.44%，占公 司承接任務(wù)的近 25%。這里可圈可點(diǎn)的有兩個(gè)項(xiàng)目：一個(gè)是 中天合創(chuàng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目截止 2019 年底，已做了 7000 多萬(wàn)， 是公司自 1992 年建廠以來(lái)單獨(dú)項(xiàng)目承接訂單最大的一個(gè)項(xiàng) 目，這個(gè)項(xiàng)目公司跟蹤了 7、 8 年之久，歷時(shí)

9、之長(zhǎng)、壓力之 大可想而知， 招投標(biāo)階段公司高度重視， 除了沈總和胡工外， 公司其他領(lǐng)導(dǎo)均參與其中，在價(jià)格測(cè)算把度上很到位，也具 備了天時(shí)地利人和條件，經(jīng)過(guò)大家的共同努力，最終才取得 這樣優(yōu)異的成績(jī)；其次是九江煉油廠高壓管件 2019 多萬(wàn)元 的項(xiàng)目，以文鋒副總為首的報(bào)價(jià)組，價(jià)格把度十分精準(zhǔn)，我們雖是第二中標(biāo)人，但最終我們承接的訂單比較理想，這個(gè) 單子的運(yùn)作比我們預(yù)算的還要好。這兩個(gè)項(xiàng)目的訂單額超過(guò) 了 2019 年訂單全額的二分之一，對(duì) 17 銷售的貢獻(xiàn)是不言而 喻的！同時(shí) 2019 年焊制管件做了 5612.85 萬(wàn)元，這是建廠 以來(lái)前所未有的，是 2019 年銷售的亮點(diǎn)，也是 2019 年

10、公司 的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，說(shuō)明了廣大業(yè)務(wù)經(jīng)理一方面對(duì)外積極宣傳， 強(qiáng)力推出焊制管件產(chǎn)品的結(jié)果，同時(shí)也是我們順應(yīng)市場(chǎng)需 要，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的結(jié)果。為了滿足客戶焊制管件的需 求，采購(gòu)部全力配合，也付出了大量的心血?？傊?， 2019 年 繼 2019 年實(shí)現(xiàn)了 1 億元關(guān)口的跨越后， 再次實(shí)現(xiàn)了公司 1.5 億元關(guān)口的再跨越。在此道一聲， 2019 年銷售的兄弟們，辛 苦了！希望 2019 年兄弟們不辱使命，再接再厲！ 市場(chǎng)開發(fā)卓有成效。面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的后續(xù)影響，國(guó) 內(nèi)低端管件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的嚴(yán)峻形勢(shì)和勞動(dòng)力成本 面臨大幅上升的新情況，銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揚(yáng)盯住目標(biāo)不放松、遇 到困難不言退的自強(qiáng)精神，充分利

11、用企業(yè)現(xiàn)有資源和能力， 積極做好市場(chǎng)定位，公司繼續(xù)推行企業(yè)與業(yè)務(wù)經(jīng)理雙贏的銷 售政策， 2019 年在穩(wěn)固服務(wù)好原有客戶的同時(shí)， 全力開拓新 市場(chǎng)、新領(lǐng)域，全年共開辟新用戶 10 家，開發(fā)市場(chǎng)簽訂合 同金額 1689.67 萬(wàn)元。市場(chǎng)開發(fā)的功臣分別是，劉偉開發(fā) 3 家，江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?，合同金額 469.55 萬(wàn)元；連 云港新榮泰碼頭有限公司，合同金額80.48 萬(wàn)元；哈爾濱哈鍋鍋爐工程技術(shù)有限公司，合同金額33.89 萬(wàn)元。這里要特別提出的劉偉在開發(fā)江蘇斯?fàn)柊畹某晒?jīng)驗(yàn)，一是項(xiàng)目認(rèn)準(zhǔn) 了，要敢于先期投入，盯住不放；二是要充分利用好各種資 源，包括社會(huì)資源；三是要靠我們自身過(guò)硬的業(yè)務(wù)能力

12、和專 業(yè)技術(shù)水平，現(xiàn)在我們說(shuō)營(yíng)銷，是要為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為客 戶提供有價(jià)值的方案，通過(guò)溝通交流，客戶感到你的方案既保證了質(zhì)量安全，又節(jié)約了 費(fèi)用開支，你不想拿到單子都不可能；四是企業(yè)品牌、品位 的支撐，我經(jīng)常說(shuō)企業(yè)的品牌是我們企業(yè)的生命，企業(yè)的品 牌、品位是建立在企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)、口碑和售后服務(wù)上，我 們一定要有實(shí)華的品牌意識(shí)。王力開發(fā) 2 家，山東京博石油 化工有限公司，合同金額 181.86 萬(wàn)元；山東聊城倍杰特環(huán) 保工程設(shè)計(jì)有限公司，合同金額 43.95 萬(wàn)元。儲(chǔ)小斌開發(fā) 1 家，金澳科技（湖北）化工有限公司，合同金額 463 萬(wàn)元。 賈文峰開發(fā) 1 家，華東理工大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司，

13、 合同金額 41.9 萬(wàn)元。劉杰超開發(fā) 1 家，山東三維石化工程 股份有限公司，合同金額 38 萬(wàn)元。王紅雨開發(fā) 1 家，蘇州 海陸重工股份有限公司，合同金額 36 萬(wàn)元。鹿華鋒開發(fā) 1 家，中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司，合同金額 31.04 萬(wàn)元。2019 年我們按石油化工、 煤化工、 電力和爐內(nèi)管件 4 大 類進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，石油化工銷售 10010 萬(wàn)，占整個(gè)銷售的比重 55.4%，超過(guò)一半，也就是說(shuō)三大油仍是我們主導(dǎo)業(yè)務(wù)，還 要指出，地方煉油（民營(yíng)）企業(yè)的興起不可忽視，隨著我國(guó) 經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步放開，壟斷行業(yè)的門檻進(jìn)一步降低，地方煉油 將是未來(lái)的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)； 2019 年煤化工管件我們

14、做了6748.8 萬(wàn)，占 37.3%，僅次于石油化工，是我們未來(lái)銷售的 增長(zhǎng)點(diǎn)，大家要特別注意最近石油價(jià)格的波動(dòng)，正是因?yàn)槭?油價(jià)格的大幅下降，造成國(guó)內(nèi)一些煤化工項(xiàng)目暫時(shí)的停建和 緩建，但是我們營(yíng)銷的人要記住，煤化工項(xiàng)目今后對(duì)我國(guó)油 資源缺乏的國(guó)家來(lái)講，肯定前景是光明的，也不要忘記我國(guó) 16 億多人口， 能源的剛性需求， 所以講已跟蹤的煤化工項(xiàng)目 一定要繼續(xù)跟蹤，不要密切關(guān)注那些已立項(xiàng)的煤化工項(xiàng)目； 2019 年?duì)t內(nèi)管件做了 806 萬(wàn)，占銷售總額的 4.5%；電力做 了 509 萬(wàn)，占 2.8%。爐內(nèi)管件和電力大家也要用心，不能只 顧西瓜，丟了芝麻。投標(biāo)報(bào)價(jià)有序有力 , 結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。

15、2019 年銷售各 項(xiàng)指標(biāo)全面提升，特別投標(biāo)中標(biāo)率的提升，反映了公司對(duì)投 標(biāo)工作的高度重視，在全體營(yíng)銷人員的共同努力下，全年公 司共參與電子商務(wù)網(wǎng)報(bào)價(jià) 178 次，中標(biāo) 29 次，中標(biāo)金額 365 萬(wàn)余元，中標(biāo)率 19.6%。 投標(biāo)報(bào)價(jià) 56 次，投標(biāo)金額 1 億余 元，中標(biāo) 30 次，中標(biāo)金額 3612 萬(wàn)余元，中標(biāo)率 53.57%?？?架中標(biāo) 8個(gè)，全部為第一。全年共發(fā)出商品16516 余萬(wàn)元，共 268052 件，約 2100 噸。公司下一步的發(fā)展方向?qū)⒗^續(xù)對(duì)加熱爐管件、高壓管 件、集合管、 U 形彎、轉(zhuǎn)油線等高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的同時(shí)，還將 大力開發(fā)煤化工管件市場(chǎng)，焊縫管件市場(chǎng)，增加公司產(chǎn)品制

16、 造柔性，相信石油天然氣、煤化工管件新興市場(chǎng)，國(guó)外管件 市場(chǎng)，將會(huì)繼續(xù)是公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)， 我們對(duì)全面實(shí)現(xiàn) “三 五”規(guī)劃目標(biāo)，充滿信心。國(guó)事業(yè)務(wù)開展雖遇挫折， 但潛力十足。 2019 年國(guó)際事業(yè) 分公司，在李昊經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在全體員工共同努力下，全 年共實(shí)現(xiàn)銷售合同金額 552.1 萬(wàn)元，與年初制定的 2019 萬(wàn) 元目標(biāo)任務(wù)，還有不小差距。但本年度，國(guó)事與荷蘭一家工程 公司建立了較為密切往來(lái)關(guān)系，為下一步國(guó)事業(yè)務(wù)開展奠定 了基礎(chǔ)；同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)走出去戰(zhàn)略的帶動(dòng)和 API 認(rèn)證的 取得，相信國(guó)事分公司這支潛力股一定能全線飄紅， 2019 年 一定能打個(gè)全面翻身仗！2、生產(chǎn)安全環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

17、，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化 安全生產(chǎn)警鐘長(zhǎng)鳴。 2019 年公司加強(qiáng)了對(duì)員工安全意 識(shí)、職業(yè)健康知識(shí)的教育，利用晨會(huì)、班前會(huì)、月度總結(jié)大 會(huì)等平臺(tái)，向員工宣傳平安健康是福，安全是最大的節(jié)約的 理念，繼續(xù)強(qiáng)化了部門和車間的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，年初公 司與各部門、 車間簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀， 2019 年無(wú)重傷以 上的事故發(fā)生，無(wú)職業(yè)病的發(fā)生，無(wú)火災(zāi)事故發(fā)生，全年共 發(fā)生輕傷事故 4 起，只有輕傷事故起數(shù)超過(guò)了安全生產(chǎn)目標(biāo) 的規(guī)定。環(huán)境保護(hù)逐步規(guī)范。 2019 年公司建立了 環(huán)境保護(hù)管理 制度，危險(xiǎn)廢物管理制度等，規(guī)范了污水、粉塵、噪聲 排放檢測(cè)要求，根據(jù)政府環(huán)保部門要求，做好了對(duì)化學(xué)耗氧 量（COD、懸浮

18、物（SS）以及粉塵進(jìn)行每季度檢測(cè)和申報(bào)的 準(zhǔn)備，為合肥這座全國(guó)幸福城市的生態(tài)環(huán)境建設(shè)履行我們企 業(yè)的應(yīng)盡責(zé)任。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。 2019 年度生產(chǎn)部完成自制產(chǎn)量 1892.7 噸， 54092 件，總產(chǎn)值 7121.7 萬(wàn)元，完成計(jì)劃產(chǎn)值 6000 萬(wàn)元的 118.7%。其中，完成常規(guī)產(chǎn)品（彎頭、三通、 大小頭、管帽、彎管） 30730 件，455 噸，產(chǎn)值 1677 萬(wàn)元； 高壓管件 2178 件，172 噸，產(chǎn)值 1657 萬(wàn)元； 急彎彎頭 20192 件，189 噸，產(chǎn)值 1160 萬(wàn)元；集合管、盤管及其他非標(biāo)管件 1122 件，777 噸，產(chǎn)值 2617 萬(wàn)元。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析：高 壓管件