公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則

1、公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)制度110頁GLZD12電子文件編碼第一目為使采購(gòu)作業(yè)有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求特制訂本細(xì)則第二要1采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià)，以供選擇參考2價(jià)格質(zhì)量：以合理價(jià)格購(gòu)取較高品質(zhì)材料3時(shí)限：配合使用部門需要時(shí)間及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方及時(shí)供應(yīng)方第三采購(gòu)部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可一時(shí)或缺的或經(jīng)常1定期契約采購(gòu)用且市價(jià)穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理可簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料2特約廠商采購(gòu)對(duì)于用量

2、但在由采購(gòu)部門擇定特約廠商介紹使用部門徑向該廠商洽訂購(gòu)款前應(yīng)送采購(gòu)部門審核，不高于市價(jià)時(shí)予以付款一般采購(gòu)：不適用于前述采購(gòu)方式者可按本方式采購(gòu)，程序如下3采購(gòu)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并了解交易件后訂購(gòu)第四期采購(gòu)部門應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門提出的“需要日”辦理采購(gòu)。為達(dá)到這1責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-2 頁碼 GLZD127 電子文件編碼2原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)第五權(quán)1特約廠家采購(gòu)項(xiàng)目由廠長(zhǎng)核批，涉及資金超過××元者呈經(jīng)理及總理核批2定期契約采購(gòu)和一般采

3、購(gòu)由總經(jīng)理核批供應(yīng)廠第六（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下1各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三1見附外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，采購(gòu)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備2工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡（若呈總經(jīng)理則由采購(gòu)人員填制于采購(gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自行開發(fā)準(zhǔn)后，列為備選廠商對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷3定。屆時(shí)由采購(gòu)部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對(duì)方詢第七采購(gòu)部門收件人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”時(shí)

4、，即加蓋收件章1轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”，應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料2責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-3 頁碼 GLZD127 電子文件編碼3詢價(jià)程序如下(1由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家價(jià)對(duì)象（特殊原因如獨(dú)家制造，獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填記于“請(qǐng)購(gòu)單”(2對(duì)于加工契約采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)部門應(yīng)要求廠商填“成本分析表附2連同報(bào)價(jià)單一并送來，以做為議價(jià)參考(3采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)以知供應(yīng)廠商(4采購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)即跟催進(jìn)度4詢價(jià)完成后，采購(gòu)助理人員應(yīng)將

5、詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采經(jīng)辦人員，據(jù)以議價(jià)5若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同采購(gòu)助理人員可將部資料填制“采購(gòu)事務(wù)征詢單見附3，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送購(gòu)部門簽注意見。簽注完成后送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見理，必要時(shí)重新詢價(jià)議第八采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)1會(huì)簽結(jié)果、各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)商資料卡、市場(chǎng)行情經(jīng)成本分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)（并報(bào)告有關(guān)管），據(jù)此進(jìn)行議價(jià)作業(yè)2議價(jià)能否向還應(yīng)注意交貨期有無保證價(jià)格外議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量(1)責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-4 頁碼 GLZD127 電子文件編碼第九訂1由采購(gòu)經(jīng)

6、辦人員于“請(qǐng)購(gòu)單”上填記訂購(gòu)日及約交日，再交由采購(gòu)理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)送材料庫收料2預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大，或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)先與廠商訂立買賣合約書。合約書正本兩份，一份存采購(gòu)部門，份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請(qǐng)購(gòu)部門、收料部門、會(huì)計(jì)部門及應(yīng)廠商。以外銷價(jià)購(gòu)買，而廠商要求訂約時(shí)，合約書除按前項(xiàng)分存有關(guān)部門外副本另需分送退稅部門兩份以提示退稅部門提供出證明文件特殊情況的處第十“撤銷請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的撤銷各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送1后按下列方式辦理“由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加(1若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理銷”章，再交由采購(gòu)助理人員將原請(qǐng)購(gòu)單與“撤銷請(qǐng)

7、購(gòu)單”第聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤(2若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購(gòu)經(jīng)辦人依應(yīng)于撤銷請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購(gòu)助理員將撤銷請(qǐng)購(gòu)單寄回原請(qǐng)購(gòu)部門緊急請(qǐng)購(gòu)：采購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料2.稱、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料，并即以電話詢責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-5 頁碼 GLZD127 電子文件編碼3交貨質(zhì)量異常：各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到資材部門驗(yàn)收不合格的“材料驗(yàn)報(bào)告表”時(shí)，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款、

8、退貨、換貨等事宜，將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)，呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫(1對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者，購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注明商電話及預(yù)定的處理日期(2因質(zhì)量不合格而退貨換料可按逾期交貨處理而逾期日數(shù)應(yīng)從購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算(3采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理時(shí)應(yīng)將與廠商交涉結(jié)記入采購(gòu)處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)門共同處理(4交期延誤罰扣處理采購(gòu)助理人員收到交貨延（本地廠商延日、外埠廠商延日以內(nèi)可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票天送資料科的擬整理付款事務(wù)時(shí)，應(yīng)按下列方式處理計(jì)算逾期罰扣金（定期契約采購(gòu)按每

9、計(jì)扣定有買賣約者按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每計(jì)扣），并通知廠罰扣原因與金額，使之立即補(bǔ)送發(fā)票，憑以整理付款在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)由采購(gòu)助理人員于收料單及發(fā)上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門整理付款如廠方不同意按第一項(xiàng)方式扣款采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商涉并呈董事長(zhǎng)核決后按第二項(xiàng)方式處理 責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-6 頁碼 GLZD127 電子文件編碼4屬買賣慣例或配合最小包裝量需超交者采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明，以做為材料庫收料依據(jù)5以暫借款采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“

10、購(gòu)部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款第十一采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控1采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)預(yù)定作業(yè)進(jìn)度2預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期完成3對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部研究處理對(duì)策第十二價(jià)格變動(dòng)之處1外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失2采購(gòu)部門應(yīng)于奇數(shù)日前，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具“要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表”呈總經(jīng)理核批處理第十三本采購(gòu)作業(yè)施行細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)制度GLZD12頁10-7電子文件編1附供應(yīng)廠商資料廠商地郵營(yíng)業(yè)執(zhí)照類別歸電經(jīng)營(yíng)項(xiàng)注冊(cè)資對(duì)外法人代名負(fù)資本產(chǎn)絡(luò)年?duì)I業(yè)職工收法人代經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)銷售區(qū)商產(chǎn)品名年生產(chǎn)能市場(chǎng)占有質(zhì)量等（正面）責(zé)任人簽簽發(fā) 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則 制度名10-8 頁碼 GLZD127 電子文件編碼供應(yīng)廠商資料)背)主要檢測(cè)設(shè)備狀主要制造設(shè)備狀主要原材規(guī)質(zhì)來名性規(guī)名生運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)名規(guī)生簽發(fā)責(zé)任人簽 公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)制度GL