信息系統(tǒng)安全管理制度

1、可用文檔任憑編輯 信息系統(tǒng)平安管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范公司管理，防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄，經(jīng)過(guò)公司爭(zhēng)辯打算，從即日起，規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵信息、賬戶(hù)的管理。公司依據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求，統(tǒng)一收回全部公司信息管理賬號(hào)，集中管理，專(zhuān)人保管。各個(gè)部門(mén)如要使用可填寫(xiě)賬戶(hù)使用申請(qǐng)單。 具體管理方法如下：第一章 總 則 第一條  為加強(qiáng)公司用戶(hù)賬號(hào)管理，規(guī)范用戶(hù)賬號(hào)的使用，提高信息系統(tǒng)使用平安性，特制定本制度。 其次條  本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶(hù)賬號(hào)。第三條  本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、應(yīng)用層

2、面用戶(hù)賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶(hù)賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的管理3、用戶(hù)賬號(hào)密碼的管理。第四條  系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)建立崗位權(quán)限對(duì)比表（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條  信息管理中心依據(jù)系統(tǒng)擁有部門(mén)提交的崗位權(quán)限對(duì)比表增加系統(tǒng)崗位權(quán)限把握。第六條  用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第七條  各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和一般用戶(hù)。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)當(dāng)，并不能是系統(tǒng)操作用戶(hù)。1、超級(jí)管理

3、員：負(fù)責(zé)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。2、系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶(hù)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，并建立用戶(hù)權(quán)限臺(tái)帳，定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶(hù)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、一般用戶(hù)：負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。第八條  信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶(hù)清單進(jìn)行檢查，發(fā)覺(jué)可疑授權(quán)、可疑使用將依據(jù)實(shí)際狀況予以通報(bào)修正，并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。 其次章 一般賬號(hào)

4、管理 第九條  申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）提出用戶(hù)賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。 第十條  賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)崗位權(quán)限對(duì)比表審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位全都，確保權(quán)限安排的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第十一條  在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員依據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的狀況下，給用戶(hù)安排獨(dú)有的用戶(hù)賬號(hào)或禁用用戶(hù)賬號(hào)權(quán)限，以使用戶(hù)對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦安排好賬號(hào)，用戶(hù)不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十二條  新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。第十

5、三條  人員離職的狀況下，該員工的賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)被準(zhǔn)時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門(mén)以書(shū)面方式通知系統(tǒng)管理部門(mén)，由系統(tǒng)管理部門(mén)實(shí)施用戶(hù)帳戶(hù)及權(quán)限的回收操作。第十四條  賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶(hù)賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。 第三章 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)管理 第十五條  特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專(zhuān)用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator（或admin）、root等管理員賬號(hào)。 第十六條  只有經(jīng)授權(quán)的用戶(hù)才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶(hù)賬

6、號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。第十七條  信息系統(tǒng)管理部門(mén)每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)使用狀況，并填寫(xiě)系統(tǒng)日志批閱表（附件三）。第十八條  盡量避開(kāi)特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必需履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。第十九條  臨時(shí)使用超級(jí)用戶(hù)賬號(hào)必需有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。其次十條  超級(jí)用戶(hù)帳戶(hù)必需由信息管理中心管理（如沒(méi)有超級(jí)管理員，信息管理中心必需把握系統(tǒng)管理員權(quán)限）。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過(guò)信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門(mén)協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門(mén)管理，信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表必需以郵件方式電子文檔交予

7、信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。其次十一條  信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后，必需由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門(mén)共同督促系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方刪除臨時(shí)測(cè)試帳戶(hù)。 第四章 用戶(hù)賬號(hào)及權(quán)限批閱 其次十二條  系統(tǒng)擁有部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行批閱，并填寫(xiě)信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單（附件四）。 其次十三條  信息管理中心指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行批閱，并填寫(xiě)信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單。其次十四條  員工離職后，賬號(hào)管理人員準(zhǔn)時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。假如離職人員是系統(tǒng)管理員，則準(zhǔn)時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶(hù)口令。 第五章 用戶(hù)賬號(hào)口令管理 其次十五條  用戶(hù)賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶(hù)必需準(zhǔn)時(shí)更改初始口令。 其次十六條  用戶(hù)賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位(系統(tǒng)超級(jí)用戶(hù)、管理員和監(jiān)督員口令最小長(zhǎng)度為8位)，并具有肯定簡(jiǎn)單度。其次十七條  用戶(hù)賬號(hào)口令必需嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)90天。其次十八條  嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶(hù)賬號(hào)口令。 第六章 附則 其次十九條  本制