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文檔簡(jiǎn)介
1、 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃范例本案例為首屆“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽金獎(jiǎng)作品,由上海東華大學(xué)團(tuán)委提供,特此表示感謝。1. 執(zhí)行總結(jié)1.1. 公司甲殼質(zhì)材料研究&開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一個(gè)提議中的公司,它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術(shù),提倡科技為本的綠色生活新理念,為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。我國(guó)醫(yī)用縫合線每年約有15億人民幣的市場(chǎng)需求,其中可吸收縫合線約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,以滿足迅速發(fā)展的可吸收縫合線市場(chǎng)的需求,使用投資建廠解決方案,針對(duì)解決PGA(Polyglycolic Acid聚乙二醇酸)類可吸收縫合線大部分依賴進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問(wèn)題。公
2、司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合,中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域,涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等,形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。1.2. 市場(chǎng)醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng),購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為。目前,我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線主要有絲線、羊腸線和PGA類可吸收線。羊腸線材料本身有缺陷,PGA類縫合線生產(chǎn)成本居高不下,使用范圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線將就這一切入點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略進(jìn)入市場(chǎng)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根,是PGA類縫合線的十分之一;平均定價(jià)30元/根(據(jù)調(diào)查,市場(chǎng)可接受價(jià)
3、格為3040元/根),大約是PGA類縫合線平均市場(chǎng)價(jià)格的1/2,而且降價(jià)空間較大。公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心,與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的過(guò)程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市場(chǎng)占有率的手段,第一年贈(zèng)送90萬(wàn)根,第二年贈(zèng)送160萬(wàn)根,第三年以后每年贈(zèng)送80萬(wàn)根。國(guó)際領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術(shù)是制備醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線的關(guān)鍵。公司將建立ISO9000質(zhì)量管理體系,力爭(zhēng)獲得國(guó)際ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證。1.3. 投資與財(cái)務(wù)公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū),享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金1100萬(wàn)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資700萬(wàn),東華大學(xué)投入資金
4、100萬(wàn),短期借款300萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬(wàn),流動(dòng)資金498萬(wàn)。另外,天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為:公司注冊(cè)資本1200萬(wàn)。外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)投資入股700萬(wàn)(58.33%);東華大學(xué)(原中國(guó)紡織大學(xué))專利技術(shù)入股300萬(wàn)(25%),資金入股100萬(wàn)(8.33%);上海天純生物材料有限公司設(shè)備入股100萬(wàn)(8.33%)。第二年估計(jì)盈利1000萬(wàn)人民幣,以后每年銷售利潤(rùn)率45%左右,第二年資產(chǎn)報(bào)酬率為75.39%,投資回收期為兩年零一個(gè)月。風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第35年撤出,采用收購(gòu)方式比較適合本公司。1.4. 組織與人力資源公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司,初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制
5、。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制??偨?jīng)理下設(shè)營(yíng)銷副總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理。甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專利屬東華大學(xué)所有,郯志清教授等老師是專利技術(shù)發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn),將出任公司董事長(zhǎng)兼技術(shù)副總經(jīng)理;創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場(chǎng)營(yíng)銷與財(cái)務(wù)管理工作;公司還聘請(qǐng)了東華大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷系顧慶良教授作為營(yíng)銷顧問(wèn)。2. 項(xiàng)目背景2.1. 產(chǎn)業(yè)背景近年來(lái),我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快發(fā)展。1978年,我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值為7.3億元。到1995年,按國(guó)家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)為80億元,而此間有關(guān)方面調(diào)查表明,全國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)際總產(chǎn)值達(dá)160180億元,相當(dāng)于1978年的2225
6、倍,約占世界總銷售額的2%左右。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學(xué)藥物工業(yè),發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械與藥物銷售之比接近1:1,而我國(guó)只有1:10,因此具有極大的拓展空間。據(jù)調(diào)查,高性能的醫(yī)用紡織品的增值幅度可達(dá)到1:50左右。目前,我國(guó)大量使用的醫(yī)用縫合線有三種:絲線、羊腸線和PGA類可吸收線。羊腸線和PGA類縫合線是可吸收縫合線。羊腸線生產(chǎn)工藝落后,污染環(huán)境,可吸收性差,易過(guò)敏和產(chǎn)生抗體反應(yīng)。目前,它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)。PGA類可吸收縫合線大量依賴進(jìn)口,不僅花費(fèi)大量外匯,增加了國(guó)家和手術(shù)病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),也對(duì)我國(guó)外科手術(shù)水平的提高產(chǎn)生了一定影響。據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告,1994年醫(yī)用縫合線的全球市
7、場(chǎng)值估計(jì)有15億美元,每年增長(zhǎng)率約4%。據(jù)臺(tái)灣化工所資料,世界上只有三家工廠生產(chǎn)PGA原料,取得極為不易,價(jià)格居高不下。另外,PGA含水率過(guò)高將導(dǎo)致材料水解劣化、機(jī)械強(qiáng)度下降,縫合線質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。作為一種純生物制品,用甲殼質(zhì)作原料的可吸收縫合線,能被人體完全吸收,無(wú)毒副作用,能夠滿足作為可吸收縫合線的所有指標(biāo),符合綠色環(huán)保的社會(huì)發(fā)展主題,是PGA類可吸收縫合線的替代品。在吸收進(jìn)口可吸收縫合線的優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,研制開(kāi)發(fā)性能優(yōu)越、價(jià)格適宜的甲殼質(zhì)可吸收縫合線是符合社會(huì)和市場(chǎng)要求的。投產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,在全球范圍內(nèi)具有超前性,對(duì)于促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)的發(fā)展、提高人們醫(yī)療水平、減輕國(guó)家外匯負(fù)
8、擔(dān)等方面,具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2.2. 產(chǎn)品概述2.2.1. 甲殼質(zhì)甲殼質(zhì)又稱殼質(zhì)、甲殼素,是一種帶正電荷的天然多糖高聚物,化學(xué)名稱為聚乙酰胺基葡萄糖。它廣泛存在于蝦、蟹、昆蟲(chóng)等的外殼及菌類、藻類的細(xì)胞壁中,含量可達(dá)20%30%,在我國(guó)來(lái)源極為豐富。甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類有機(jī)生物材料,是一種新型可吸收、可降解的純天然生物高分子材料。甲殼質(zhì)纖維具有許多不同于纖維素的生物特性,如具有生物的相容性、無(wú)免疫抗原性,無(wú)毒無(wú)刺激,可被溶菌酶分解吸收,促進(jìn)組織生長(zhǎng),加速傷口愈合、提高免疫力等。近年來(lái),甲殼質(zhì)纖維受到國(guó)際醫(yī)學(xué)界的高度重視,是一種應(yīng)用前景廣闊的醫(yī)用高分子材料。東華大學(xué)甲殼質(zhì)
9、研究項(xiàng)目技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先,被列入國(guó)家重點(diǎn)研究項(xiàng)目,并進(jìn)駐上海浦東高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。目前,已成功研制出甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú)紡布、醫(yī)用敷料和醫(yī)用創(chuàng)可貼材料,并于1994年1月18日通過(guò)上海市科委組織的專家鑒定,達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。經(jīng)臨床使用證明,該類產(chǎn)品具有消炎、鎮(zhèn)痛、止血、抑菌、透氣吸水、促進(jìn)組織生長(zhǎng)等性能。目前,甲殼質(zhì)醫(yī)用無(wú)紡布、甲殼質(zhì)創(chuàng)可貼材料、甲殼質(zhì)醫(yī)用敷料在上海浦東張江高科技園區(qū)已規(guī)模生產(chǎn),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。2.2.2. 甲殼質(zhì)縫合線縫合線是一種用于傷口縫合、組織結(jié)扎和固定的無(wú)菌線,屬醫(yī)療器械中的三類產(chǎn)品。甲殼質(zhì)可吸收縫合線是以純天然甲殼質(zhì)為主要原料的、能被人體吸收的醫(yī)用縫合線。產(chǎn)品性能
10、:甲殼質(zhì)可吸收縫合線經(jīng)上海、浙江數(shù)家醫(yī)院400多例臨床使用,性能優(yōu)異,療效滿意,完全符合縫合要求,無(wú)過(guò)敏、炎癥、刺激等不良反應(yīng)。產(chǎn)品專利:甲殼質(zhì)纖維及其制備方法(專利號(hào)ZL.96103888.8),專利為東華大學(xué)所有,發(fā)明人是郯志清教授等老師。2.3. 甲殼質(zhì)可吸收縫合線的優(yōu)點(diǎn)經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)證明,與現(xiàn)有縫合線相比,醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線具備了作為可吸收手術(shù)縫合線的主要優(yōu)點(diǎn):· 純生物制品,與人體相容性好,傷口縫合疤痕?。?#183; 原材料廣泛存在于海洋生物中,成本是PGA類產(chǎn)品的十分之一;· 線體周圍形成抑制細(xì)菌生長(zhǎng)的環(huán)境,有利于傷口愈合;· 無(wú)毒、無(wú)刺激,無(wú)抗體反
11、應(yīng),能夠被身體完全吸收;· 足夠的抗張強(qiáng)度和柔韌性,完全符合制備可吸收縫合線的要求;· 易保存,在空氣中幾乎不分解;· 能經(jīng)受殺菌消毒處理,可進(jìn)行染色、防腐處理等;· 資深教授、專家、研究員擔(dān)綱科研,研發(fā)實(shí)力雄厚,專利技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先。2.4. 甲殼質(zhì)應(yīng)用前景甲殼質(zhì)是一種天然高聚物,是一種新型環(huán)保材料,在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領(lǐng)域具有廣泛的用途。在醫(yī)學(xué)上可以用來(lái)做人工皮膚、藥物緩釋材料,止血?jiǎng)┖蛡谟蟿?、人造器官(如人工腎、人造血管)等;在農(nóng)業(yè)上,可用來(lái)生產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復(fù)農(nóng)藥、降解地膜等;在輕工業(yè)上,可用來(lái)做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。3.
12、 市場(chǎng)機(jī)會(huì)3.1. 市場(chǎng)特征3.1.1. 概述醫(yī)用縫合線的實(shí)際消費(fèi)者是病人,使用者和購(gòu)買(mǎi)決策者是外科主刀醫(yī)師和護(hù)士長(zhǎng),實(shí)際購(gòu)買(mǎi)者是采購(gòu)部門(mén)。市場(chǎng)特征呈現(xiàn)為使用者、購(gòu)買(mǎi)決策者與購(gòu)買(mǎi)者分離的特殊性。醫(yī)用縫合線市場(chǎng)是集團(tuán)市場(chǎng),購(gòu)買(mǎi)過(guò)程屬集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)行為,人員推銷是最有效的銷售方式。醫(yī)生首先根據(jù)手術(shù)類型和要求選擇縫合線種類、規(guī)格,同時(shí)會(huì)受使用習(xí)慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響??p合線屬于醫(yī)療器械類,醫(yī)藥衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)如國(guó)家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀政策法規(guī)會(huì)對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。醫(yī)療器械的銷售要三證齊全,三證是醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械銷售許可證、產(chǎn)品合格證,有些地方還要求由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門(mén)核發(fā)的準(zhǔn)
13、銷證。3.1.2. 購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程在購(gòu)買(mǎi)決策中,醫(yī)生和手術(shù)室護(hù)士長(zhǎng)起很重要的作用,有些甚至由護(hù)士長(zhǎng)指定或采購(gòu)(特別是二級(jí)以下醫(yī)院),極少數(shù)醫(yī)院由行政部門(mén)決策購(gòu)買(mǎi)。決策模式主要如下圖所示:購(gòu)買(mǎi)決策流程圖醫(yī)院采購(gòu)科圖1.廠家代理商購(gòu)買(mǎi)反饋醫(yī)療器械展覽會(huì) 推銷、售后服務(wù)決定購(gòu)買(mǎi)試用醫(yī)生護(hù)士長(zhǎng) 推銷 贈(zèng)送 推 薦 是交流參觀學(xué)習(xí)結(jié)束 否3.2. 市場(chǎng)細(xì)分按市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度,國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線市場(chǎng)主要分為兩類:3.2.1. 已開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線市場(chǎng)是指使用羊腸線和PGA類可吸收縫合線的市場(chǎng)。· 大量使用PGA類可吸收縫合線的市場(chǎng)這類市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院,如北京、上海、
14、廣州等。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為:廠家對(duì)于使用PGA類可吸收縫合線的前期宣傳已基本完成,醫(yī)生接受程度高,醫(yī)生品牌忠誠(chéng)度高;可吸收縫合線應(yīng)用廣泛、應(yīng)用時(shí)間久;對(duì)價(jià)格敏感度較低;消費(fèi)行為比較成熟。· 大量使用羊腸線的市場(chǎng)這類市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的大中型城市的醫(yī)院,如西安。市場(chǎng)特征主要表現(xiàn)為:可吸收醫(yī)用縫合線主要使用羊腸線,尚未大規(guī)模使用PGA類可吸收縫合線;醫(yī)生對(duì)于可吸收縫合線的接受程度相對(duì)較高;對(duì)價(jià)格較為敏感;品牌忠誠(chéng)度不高。3.2.2. 尚未開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線市場(chǎng)是指應(yīng)該或可以使用可吸收線而仍然使用絲線的市場(chǎng)。這類市場(chǎng)分布主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或
15、大城市的小醫(yī)院。市場(chǎng)特征主要呈現(xiàn)為:醫(yī)生較少接觸或使用PGA類可吸收縫合線;手術(shù)中普遍使用絲線;對(duì)于價(jià)格敏感度很高;PGA類可吸收縫合線尚未進(jìn)入這類市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)和緩。3.3. 銷售渠道分析據(jù)調(diào)查,醫(yī)用縫合線的主要銷售渠道為:· 廠家直銷/當(dāng)?shù)卮砩啼N售PGA類可吸收縫合線生產(chǎn)廠家主要采用這種方式。通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩棠軌驕p少進(jìn)入壁壘,順利進(jìn)入新市場(chǎng)。廠家直銷適用于進(jìn)入壁壘較小的市場(chǎng)。醫(yī)院一般較為相信當(dāng)?shù)氐拇砩?,發(fā)生問(wèn)題處理及時(shí),且信譽(yù)有保障。 廠家代理商銷售過(guò)程主要是這樣的:醫(yī)療器械采購(gòu)部門(mén)醫(yī)生護(hù)士長(zhǎng)圖2. 人員推銷試用、意見(jiàn)反饋 購(gòu)買(mǎi)意向· 通過(guò)醫(yī)療器械批發(fā)公司銷售主要是國(guó)內(nèi)的
16、絲線、羊腸線生產(chǎn)廠家,他們通過(guò)各級(jí)醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷商建立了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò),銷售渠道通暢,并與全國(guó)各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務(wù)關(guān)系,受人為因素影響相對(duì)較小。銷售過(guò)程如圖:圖3.各級(jí)經(jīng)銷商醫(yī) 院生產(chǎn)廠家 銷售 銷售 購(gòu)買(mǎi)、反饋 購(gòu)買(mǎi)、反饋3.4. 競(jìng)爭(zhēng)分析3.4.1. 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手· 絲線:價(jià)格便宜,目前手術(shù)中仍大量使用普通絲線。上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品有限公司占據(jù)了全國(guó)絲線市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額,其次是美國(guó)強(qiáng)生的“慕絲線”也在國(guó)內(nèi)大醫(yī)院普遍使用,國(guó)內(nèi)還有天津、杭州、無(wú)錫、南通等地生產(chǎn)廠家。· 羊腸線:價(jià)格便宜,在婦產(chǎn)科等手術(shù)中較多使用,使用不便,容易引起炎癥,處于被逐步替代的階
17、段。廠家主要分布在上海、天津、杭州等地。· PGA類可吸收縫合線:多為進(jìn)口,國(guó)內(nèi)南通也有生產(chǎn),價(jià)格較高,廠家以美國(guó)的強(qiáng)生和氰胺(肯達(dá)爾)為最多。主要采用上門(mén)推銷和大量贈(zèng)送產(chǎn)品試用的方式攻占市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查,強(qiáng)生和氰胺在上海占有80%以上的可吸收縫合線市場(chǎng)份額;其次,南通“華利康”也有一定的比例。“華利康”價(jià)格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右,但價(jià)格優(yōu)勢(shì)基本被其不完善的售后服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題所抵消。3.4.2. 競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析國(guó)家法律法規(guī)及衛(wèi)生管理部門(mén)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)影響力量結(jié)構(gòu)有較大的影響。銷售商:主要指經(jīng)銷商和代理商。絲線、羊腸線主要由各地經(jīng)銷商銷售,PGA類縫合線主要是廠家直銷和代理商銷售,取得代理
18、商的合作是在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵要素。同時(shí)經(jīng)營(yíng)多品牌的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會(huì)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生明顯影響。資源供應(yīng)商:上海天純生物材料有限公司以甲殼質(zhì)纖維生產(chǎn)設(shè)備入股,年產(chǎn)能力為5噸,生產(chǎn)無(wú)紡布和醫(yī)用敷料自用500公斤,生產(chǎn)甲殼質(zhì)縫合線使用量為500公斤,原材料供應(yīng)充足;縫合針市場(chǎng)供應(yīng)量充足。國(guó)內(nèi)甲殼質(zhì)原料供應(yīng)商較少,采購(gòu)商也較少,互相討價(jià)還價(jià)能力有限。對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制與防止受控于供應(yīng)商的能力也會(huì)影響競(jìng)爭(zhēng)。替代風(fēng)險(xiǎn):高新技術(shù)產(chǎn)品的生命周期較短,更新?lián)Q代快。甲殼質(zhì)縫合線有可能被其他產(chǎn)品如吻合器、激光設(shè)備、傷口粘合劑替代,應(yīng)著力研究新技術(shù),開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷,化解被替代威脅。公司擁
19、有甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)專利,同類產(chǎn)品的潛在競(jìng)爭(zhēng)者需經(jīng)授權(quán)許可才能進(jìn)入,也給替代品的出現(xiàn)構(gòu)成障礙。競(jìng)爭(zhēng)影響力量分析可以用下圖表示:競(jìng)爭(zhēng)影響力量圖潛在同類產(chǎn)品/替代品進(jìn)入圖4.經(jīng)銷商供應(yīng)商醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)3.4.3. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)甲殼質(zhì)縫合線本身的優(yōu)越性能;對(duì)專有技術(shù)與人才的壟斷;成本優(yōu)勢(shì);資源可獲性強(qiáng);高新技術(shù)符合政府政策的發(fā)展方向等。3.5. 市場(chǎng)容量3.5.1. 市場(chǎng)容量據(jù)估算:1999年國(guó)內(nèi)醫(yī)用縫合線市場(chǎng)容量約為*15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二手資料顯示,目前可吸收縫合線的使用量?jī)H占5%左右(含羊腸線、PGA類線),但金額占總量的50%左右,約*7.5億。(注:*估算過(guò)程見(jiàn)附錄1,P29)
20、。3.5.2. 趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告,全球醫(yī)用縫合線市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為4%。據(jù)調(diào)查,PGA類縫合線產(chǎn)品只開(kāi)發(fā)了可吸收縫合線市場(chǎng)的10%左右,市場(chǎng)潛力巨大。目前,醫(yī)用可吸收縫合線主要用于大型手術(shù)(如開(kāi)胸、腹腔等)中,PGA類可吸收縫合線主要依賴進(jìn)口,國(guó)家對(duì)其有嚴(yán)格的限制??紤]市場(chǎng)增長(zhǎng)情況,五年后甲殼質(zhì)縫合線年銷售額估計(jì)可達(dá)一個(gè)億左右。(見(jiàn)附錄1,P30)3.6. 政策方針和WTO的影響1、 醫(yī)療保健政策對(duì)高科技醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)支持與限制的放松,以及醫(yī)療體制的逐步市場(chǎng)化,為產(chǎn)品進(jìn)入該市場(chǎng)降低了難度;2、 中美已于1999年11月15日簽訂關(guān)于中國(guó)加入世貿(mào)組織雙邊協(xié)議,中國(guó)可望于2000年
21、上半年加入WTO,關(guān)稅會(huì)進(jìn)一步下調(diào),進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入壁壘減少,進(jìn)口可吸收縫合線價(jià)格亦會(huì)有所下調(diào),給本產(chǎn)品造成一定壓力,但也為醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了契機(jī);3、 據(jù)有關(guān)資料顯示與專家預(yù)測(cè),中國(guó)加入WTO有利于中小型高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展;4、 公司擁有先進(jìn)的技術(shù),絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì),有能力拓展高速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)及國(guó)際醫(yī)用縫合線市場(chǎng),獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),分享國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化帶來(lái)的好處;5、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化為信息交流帶來(lái)方便,可持續(xù)發(fā)展對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的要求為符合這一潮流的高科技生物技術(shù)發(fā)展提供良好環(huán)境,也為公司將來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造條件。4. 公司戰(zhàn)略4.1. 公司概述甲殼質(zhì)材料研究&開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司是一家
22、以生產(chǎn)甲殼質(zhì)系列產(chǎn)品為主的企業(yè),公司擁有世界領(lǐng)先的甲殼質(zhì)纖維制備技術(shù)和高素質(zhì)的管理隊(duì)伍,提倡科技為本的綠色生活新理念,為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。公司擁有先進(jìn)的專利技術(shù)和優(yōu)秀的科研人員,有能力不斷改進(jìn)初期產(chǎn)品醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線性能,深入研制開(kāi)發(fā)以甲殼質(zhì)為材料的產(chǎn)品系列及其衍生品,形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。公司擁有高素質(zhì)的營(yíng)銷管理與銷售隊(duì)伍,相關(guān)技術(shù)的高科技人才。公司營(yíng)銷管理人員均受過(guò)管理專業(yè)的系統(tǒng)教育,具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和良好的市場(chǎng)意識(shí);銷售人員具備營(yíng)銷專業(yè)知識(shí)和相關(guān)醫(yī)學(xué)知識(shí)。公司屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)的以生產(chǎn)生物高新技術(shù)產(chǎn)品為主的中小型企業(yè),準(zhǔn)備投資于上海張江高新技術(shù)園
23、區(qū)。4.2. 總體戰(zhàn)略公司在35年內(nèi)成為醫(yī)用可吸收縫合線領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。4.2.1. 公司使命“向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的甲殼質(zhì)產(chǎn)品,提高人類健康水平”4.2.2. 公司宗旨“關(guān)注綠色環(huán)保與生命質(zhì)量,創(chuàng)造健康與希望”4.3. 發(fā)展戰(zhàn)略4.3.1. 初期(13年)主要產(chǎn)品是醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,市場(chǎng)策略為替代羊腸線和一部分絲線,擠占PGA類縫合線的市場(chǎng)份額;建立自己的品牌,積累無(wú)形資產(chǎn);收回初期投資,準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,開(kāi)始準(zhǔn)備研制開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品。第一、二年:產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng),提高產(chǎn)品知曉度,樹(shù)立品牌形象;逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò);打開(kāi)并初步占領(lǐng)醫(yī)用可吸收縫合線市場(chǎng);累計(jì)產(chǎn)量約達(dá)到400萬(wàn)根,銷售收入約4300
24、萬(wàn)元,利潤(rùn)約1000萬(wàn)元;市場(chǎng)占有率為可吸收縫合線4%8%。第三年:提升品牌形象,增加無(wú)形資產(chǎn);增加設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;年產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)根,銷售額約達(dá)到6000萬(wàn),利潤(rùn)約達(dá)到2600萬(wàn);市場(chǎng)占有率提升到15%左右;研制絲線,利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò),開(kāi)拓整個(gè)縫合線市場(chǎng);產(chǎn)品基本成熟,重點(diǎn)挖掘產(chǎn)品新性能,開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品,拓展市場(chǎng)。4.3.2. 中期(46年)進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò);重點(diǎn)研制相關(guān)產(chǎn)品,進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線,實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;市場(chǎng)占有率達(dá)到17%20%,居于主導(dǎo)地位;鞏固、擴(kuò)展甲殼質(zhì)可吸收縫合線市場(chǎng)。4.3.3. 長(zhǎng)期(510年)利用公司甲殼質(zhì)材料研制方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)研制甲殼質(zhì)相關(guān)產(chǎn)品
25、,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化,拓展市場(chǎng)空間,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,成為醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)和化工領(lǐng)域的領(lǐng)先者??v向延伸:立足醫(yī)用領(lǐng)域,進(jìn)一步完善甲殼質(zhì)縫合線性能;開(kāi)發(fā)新型醫(yī)用材料;生產(chǎn)制造相關(guān)止血?jiǎng)┖蛡谟蟿婚_(kāi)發(fā)研制人工腎等。橫向延伸:開(kāi)發(fā)促進(jìn)土壤恢復(fù)的農(nóng)藥、農(nóng)用地膜;開(kāi)發(fā)保健品、環(huán)保包裝材料;研制化妝品、保健服裝面料等。公司將以高科技參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),適時(shí)進(jìn)入相應(yīng)的國(guó)際市場(chǎng)。產(chǎn)品延伸見(jiàn)圖5:圖5:5. 市場(chǎng)營(yíng)銷5.1. 目標(biāo)市場(chǎng) (Target Market)全國(guó)縣級(jí)或以上的綜合醫(yī)院、??漆t(yī)院、保健醫(yī)院等。5.2. 產(chǎn)品(Product)5.2.1. 產(chǎn)品保證產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)多種規(guī)格的產(chǎn)品,在核心產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,延伸產(chǎn)品的
26、功能。同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)相關(guān)新產(chǎn)品,拓寬產(chǎn)品線的廣度和深度。我們提供的不僅是有形的產(chǎn)品,更重要的是產(chǎn)品所代表的盡善盡美的服務(wù)和關(guān)注環(huán)保與生命質(zhì)量的健康理念。5.2.2. 包裝采用標(biāo)準(zhǔn)化包裝。在統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的前提下,不同的產(chǎn)品、規(guī)格采用易于識(shí)別的不同包裝,方便顧客的選購(gòu)、辨別與使用。5.2.3. 服務(wù)建立完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為客戶提供健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。· 售前服務(wù):采用宣傳、培訓(xùn)和交流等手段,以及通過(guò)專業(yè)推銷人員的努力,使專業(yè)顧客了解產(chǎn)品的特性與適用情況;· 售中服務(wù):建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)(如電話訂貨),急顧客所需,及時(shí)送貨上門(mén);· 售后服務(wù):建立信息交流反饋渠道,包括銷售渠道中
27、的反饋和電子商務(wù)的網(wǎng)絡(luò)反饋,做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理,根據(jù)客戶需要不斷改進(jìn)產(chǎn)品;與顧客搞好關(guān)系,固定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系;最大程度滿足客戶需要;適時(shí)舉辦信息交流活動(dòng),搭建溝通橋梁。5.2.4. 品牌公司發(fā)展初期采用單一品牌策略,初定為“康宜得”,有利于在客戶中樹(shù)立明確的品牌形象;隨著公司的不斷發(fā)展壯大,逐步建立起多品牌的產(chǎn)品組合,提升公司的企業(yè)及品牌形象,實(shí)現(xiàn)無(wú)形資產(chǎn)的增值。建立商標(biāo)防護(hù)網(wǎng),注冊(cè)品牌和商標(biāo),包括相關(guān)或相近的品牌、商標(biāo)名,利用有關(guān)國(guó)際條約保護(hù)自己的權(quán)益;提前在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)公司的域名,為發(fā)展電子商務(wù)打下基礎(chǔ);宣傳產(chǎn)品品牌,提高品牌知曉度。建立品牌忠誠(chéng)度是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要方式。作為
28、醫(yī)用消耗品的可吸收縫合線要建立牢固的品牌忠誠(chéng)度,可以從以下幾個(gè)方面努力:· 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高品牌美譽(yù)度。要在與進(jìn)口可吸收縫合線競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì),就要以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品吸引顧客,贏得競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán),提高產(chǎn)品美譽(yù)度。· 以完善的服務(wù)提高品牌忠誠(chéng)度。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下,健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是贏得顧客品牌忠誠(chéng)度的良好途徑。因此,公司將建立健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),覆蓋整個(gè)銷售區(qū)域;建立完善的優(yōu)質(zhì)服務(wù)制度,為產(chǎn)品鞏固及擴(kuò)大市場(chǎng)作不斷的努力。· 良好的公共形象對(duì)于品牌的形象具有至關(guān)重要的影響。公關(guān)活動(dòng)將始終被公司作為樹(shù)立和提升企業(yè)形象、產(chǎn)品品牌形象的重要工作之一。5.3. 價(jià)格(Price)針對(duì)國(guó)內(nèi)
29、市場(chǎng)情況,我們擬采取競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)的價(jià)格策略,大約定在進(jìn)口品牌的5075%。即同等條件下,相對(duì)于進(jìn)口品牌有價(jià)格優(yōu)勢(shì),相對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取降價(jià)策略時(shí),我們有較大的降價(jià)空間保持自己的優(yōu)勢(shì)。據(jù)調(diào)查,PGA類可吸收縫合線的價(jià)格總體過(guò)高,醫(yī)院從減輕病人負(fù)擔(dān)考慮,盡量減少PGA類縫合線的使用。我們是后進(jìn)入者,同類產(chǎn)品定價(jià)策略對(duì)于我們影響較大;從增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和公司發(fā)展的角度考慮,產(chǎn)品價(jià)格定位在中檔。5.4. 銷售渠道(Place)擬采取的銷售渠道有兩種:自建銷售網(wǎng)絡(luò);利用現(xiàn)有渠道。建立以上海為中心的銷售網(wǎng)絡(luò):將全國(guó)劃分為東北、華北、華中、華南、華東、西北、西南七大區(qū)域,每一區(qū)域設(shè)一個(gè)分銷中心,
30、由區(qū)域分銷中心和代理商共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng),并且負(fù)責(zé)監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和二級(jí)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。銷售網(wǎng)絡(luò)的建立原則是為客戶提供最高效率的服務(wù)。利用現(xiàn)有經(jīng)銷商:公司處于起步階段,銷售網(wǎng)絡(luò)正在逐步建設(shè),利用經(jīng)銷商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)自建的銷售網(wǎng)絡(luò)的不足,擴(kuò)大市場(chǎng)范圍,并吸引有良好關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人才,完善自建的銷售網(wǎng)絡(luò)。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡(luò)未建設(shè)或未完善的地區(qū),避免兩者產(chǎn)生矛盾。隨著公司銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善,將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍。建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫(kù),積極推動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的開(kāi)展,適時(shí)開(kāi)展電子商務(wù)。及時(shí)收集試用后的反饋信息,并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施,保證產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)。5.5. 推廣策略
31、(Promotion)5.5.1. 大量贈(zèng)送產(chǎn)品醫(yī)用產(chǎn)品試用期一般較長(zhǎng),醫(yī)生品牌忠誠(chéng)度較高,應(yīng)采用人員推銷方式與醫(yī)生直接溝通,解除醫(yī)生對(duì)試用新品牌的疑慮,建立醫(yī)生對(duì)產(chǎn)品的信心;在產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)的前期,大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用,是比較有效的促銷方式,可以培養(yǎng)產(chǎn)品與品牌親和力,也可以改變醫(yī)生的縫合線使用習(xí)慣??紤]公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),贈(zèng)送量暫定為第一年贈(zèng)送90萬(wàn)根,第二年贈(zèng)送160萬(wàn)根,第三年以后每年贈(zèng)送80萬(wàn)根。 贈(zèng)送量與根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)計(jì)的銷售量圖6.5.5.2. 人員推銷 產(chǎn)品銷售以人員上門(mén)推銷為主。據(jù)調(diào)查,通過(guò)推銷人員了解縫合線是醫(yī)院獲得產(chǎn)品信息的主要渠道,所以,開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的前提,是建立一支高
32、素質(zhì)的推銷隊(duì)伍。銷售隊(duì)伍人員應(yīng)經(jīng)常與臨床醫(yī)生等人士進(jìn)行交流,了解對(duì)公司及產(chǎn)品的要求,不斷促進(jìn)產(chǎn)品的進(jìn)步。 推銷隊(duì)伍將由具有醫(yī)學(xué)知識(shí)和銷售知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)的人員組成,并定期進(jìn)行產(chǎn)品與銷售知識(shí)再培訓(xùn)。銷售業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)金掛鉤,給予顧客一定的數(shù)量折扣來(lái)推動(dòng)銷售。 產(chǎn)品推銷出去后,就需要根據(jù)購(gòu)買(mǎi)決策者心理,提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),固定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系。5.5.3. 廣告 甲殼質(zhì)是一種新型材料,認(rèn)知程度較低,廣告的訴求點(diǎn)應(yīng)側(cè)重于介紹甲殼質(zhì)材料本身的生物特性、醫(yī)療等領(lǐng)域的用途、社會(huì)效益等。 國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械廣告有著一定的限制,廣告要經(jīng)過(guò)醫(yī)療器械廣告審查機(jī)關(guān)的嚴(yán)格審查,審查時(shí)間一般為十五天;發(fā)布廣告可以委托醫(yī)療器械經(jīng)銷商或廣告公
33、司代理。 從正面宣傳產(chǎn)品,受到的限制較多,可以通過(guò)公眾媒介樹(shù)立企業(yè)形象,從而達(dá)到宣傳產(chǎn)品的目的。 廣告主要方向集中在做甲殼質(zhì)材料廣告,通過(guò)向社會(huì)宣傳甲殼質(zhì)的來(lái)源、特點(diǎn)、應(yīng)用前景、各種保健功能等作用,達(dá)到宣傳公司產(chǎn)品的作用。· 企業(yè)形象廣告在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告,廣告力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位,同時(shí)配以文字報(bào)道則會(huì)取得更為良好的效果。宣傳公司理念“Your health,our success” “ 您的健康,我們的希望 ”· 產(chǎn)品品牌廣告品牌廣告可以通過(guò)多種渠道進(jìn)行。廣播、電視廣告信息傳遞時(shí)間短,可以用來(lái)提高知曉度;利用報(bào)紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位
34、的廣告,提升品牌形象;產(chǎn)品品牌廣告保持風(fēng)格的統(tǒng)一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立體的信息傳播網(wǎng)。· 公益廣告除利用報(bào)紙、雜志、廣播、電視等傳播渠道外,也在社會(huì)公益活動(dòng)中樹(shù)立公司的良好形象。如與醫(yī)療部門(mén)共同建設(shè)急救中心,宣傳緊急情況下的自救、互救知識(shí)等。5.5.4. 公關(guān)(Public Relation)在公司籌建之初開(kāi)始公關(guān)工作。公關(guān)活動(dòng)的原則是樹(shù)立公司技術(shù)先進(jìn)、勇于創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、富有社會(huì)責(zé)任感的良好形象。公司籌建初期,公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)為提高公司知曉度,輔助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。· 承辦大型的學(xué)術(shù)交流會(huì)、研討活動(dòng);· 在醫(yī)學(xué)院設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金,不僅培養(yǎng)潛在顧客,也在任課教
35、師(通常是醫(yī)院的骨干力量)心中樹(shù)立企業(yè)形象,為中后期銷售奠定良好的基礎(chǔ);公司正式運(yùn)營(yíng)之后,公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)在于樹(shù)立企業(yè)形象,吸引公眾注意,與公眾進(jìn)行雙向交流,加深公眾對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí),提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽(yù)度。· 與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目、開(kāi)辟科普專欄,開(kāi)通免費(fèi)咨詢熱線;· 制作形式活潑、界面友好的主頁(yè),展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。5.6. 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與進(jìn)入據(jù)調(diào)查,西安地區(qū)的醫(yī)生和護(hù)士長(zhǎng)對(duì)于醫(yī)用縫合線的品牌忠誠(chéng)度較低,關(guān)鍵是價(jià)格問(wèn)題,較容易試用不同品牌的產(chǎn)品;京、滬、穗三地的醫(yī)生對(duì)價(jià)格敏感度較低,不愿意試用不同品牌,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與進(jìn)入不易,但使用量遠(yuǎn)大于西安地區(qū)。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略為替
36、代羊腸線和擠占PGA類可吸收縫合線市場(chǎng),開(kāi)拓應(yīng)該用可吸收線而使用絲線的市場(chǎng)。進(jìn)入策略應(yīng)首先考慮西安等內(nèi)地大中型城市,能夠較早得到回報(bào);同時(shí)也要對(duì)京、滬、穗等發(fā)達(dá)大城市進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā),獲取公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)與最大利益。5.6.1. 對(duì)已被開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線市場(chǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與進(jìn)入可以采用以下方案:· 占領(lǐng)傳統(tǒng)可吸收縫合線羊腸線市場(chǎng),替代現(xiàn)有羊腸線據(jù)調(diào)查,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平偏低的中小型城市醫(yī)院仍大量使用羊腸線。羊腸線正處于產(chǎn)品的衰退期,被替代的趨勢(shì)日益明顯,使得醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線進(jìn)入這一市場(chǎng)將具有如下優(yōu)勢(shì):良好的產(chǎn)品性能,使用方便,服務(wù)完善,價(jià)格適中。· 進(jìn)入PGA類材料可吸收縫合線市場(chǎng),與進(jìn)口產(chǎn)品
37、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額與進(jìn)口的可吸收縫合線競(jìng)爭(zhēng),以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)立產(chǎn)品及品牌形象,突出甲殼質(zhì)的生物環(huán)保性,不斷擴(kuò)大市場(chǎng)。工作重點(diǎn)在于提高品牌知曉度、美譽(yù)度,樹(shù)立良好的品牌形象;強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的生物特性;改變醫(yī)生現(xiàn)有可吸收縫合線的品牌偏好,建立品牌忠誠(chéng)度。在專業(yè)醫(yī)學(xué)雜志上舉辦關(guān)于甲殼質(zhì)材料應(yīng)用前景的討論,強(qiáng)調(diào)甲殼質(zhì)材料的生物特性;專業(yè)銷售人員向醫(yī)生介紹產(chǎn)品,使醫(yī)生充分了解產(chǎn)品性能,建立對(duì)甲殼質(zhì)醫(yī)用縫合線的信心,并能夠試用;提供完善的售前、售中、售后服務(wù),輔以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格贏得市場(chǎng);搞好公共關(guān)系,樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象,贏得顧客的信賴。5.6.2. 對(duì)尚未開(kāi)發(fā)的可吸收縫合線市場(chǎng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與進(jìn)入的重點(diǎn)在于改變
38、醫(yī)生手術(shù)中使用縫合線的傳統(tǒng)習(xí)慣,替代部分絲線。據(jù)調(diào)查,醫(yī)生根據(jù)手術(shù)類型選擇縫合線。部分手術(shù)可選擇絲線,也可用可吸收線。醫(yī)生選擇縫合線的依據(jù)是自己長(zhǎng)期工作過(guò)程中形成的使用習(xí)慣和價(jià)格對(duì)于病人的影響程度。工作重點(diǎn)在于改變醫(yī)生使用傳統(tǒng)縫合線的觀念,強(qiáng)調(diào)可吸收縫合線對(duì)于手術(shù)病人的重要性;宣傳縫合線的發(fā)展趨勢(shì),使醫(yī)生接受使用可吸收縫合線的觀念,并引導(dǎo)醫(yī)生中的一部分“潮流領(lǐng)導(dǎo)者”使用可吸收縫合線。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的方式在于專業(yè)銷售人員與醫(yī)生溝通,介紹甲殼質(zhì)縫合線的優(yōu)點(diǎn),提高醫(yī)生對(duì)甲殼質(zhì)縫合線的認(rèn)知程度;向其介紹甲殼質(zhì)可吸收縫合線,使客戶了解本產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、適用情況等;通過(guò)大量贈(zèng)送試用,培養(yǎng)醫(yī)生的使用習(xí)慣。但需要較
39、長(zhǎng)時(shí)期(一至兩年)的普及。然后,以適中的價(jià)格、盡善盡美的服務(wù)、有力的公關(guān)手段打開(kāi)市場(chǎng)。6. 生產(chǎn)管理6.1. 生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期:從原料到縫合線生產(chǎn)周期為6天。工人要求:相關(guān)專業(yè)大中專學(xué)歷、經(jīng)過(guò)三個(gè)月的專業(yè)培訓(xùn)。技術(shù)關(guān)鍵:甲殼質(zhì)纖維制備。6.2. 廠址選擇廠址準(zhǔn)備選擇在上海張江高新技術(shù)園區(qū)。這里臨近地鐵二號(hào)線終點(diǎn)站,距浦東新機(jī)場(chǎng)和市中心均為10公里,投資環(huán)境優(yōu)良,基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。原材料采用汽車運(yùn)輸,運(yùn)輸量不大,對(duì)道路要求不高;每月用水150噸左右,用電80千瓦,一般投資環(huán)境均能滿足;廠房及辦公用房面積為500平方米,生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達(dá)到。6.3. 項(xiàng)目進(jìn)度籌集資金圖7.
40、規(guī)模生產(chǎn)小規(guī)模生產(chǎn)購(gòu)置設(shè)備租賃廠房可行性分析市場(chǎng)推廣,包括試投放,贈(zèng)送生產(chǎn)、銷售等人員培訓(xùn) 是前期公關(guān)宣傳市場(chǎng)銷售申請(qǐng)必要證件 否結(jié)束 12個(gè)月 36個(gè)月 12個(gè)月6.4. 生產(chǎn)工藝流程6.4.1. 原材料:醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線以甲殼質(zhì)為原料;溶劑使用氯化鋰、二甲基乙酰胺、N甲基吡咯酮;凝固劑有水、丙酮、無(wú)水乙醇。6.4.2. 生產(chǎn)設(shè)備表1.生產(chǎn)設(shè)備一覽表設(shè)備制絲設(shè)備紡絲設(shè)備精制設(shè)備回收設(shè)備加捻機(jī)編織機(jī)倒筒機(jī)涂層機(jī)包裝機(jī)遠(yuǎn)紅外烘干機(jī)無(wú)菌室來(lái)源設(shè)備入股國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)美國(guó)/中國(guó)西班牙國(guó)產(chǎn)美國(guó)/中國(guó)國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)(臺(tái))1111100/35011111單價(jià)(RMB萬(wàn)元)150103082/0.351850
41、(USD)/150(RMB)1530金額(萬(wàn)元)10015010308*20018*1501530合計(jì)(萬(wàn)元)100602注:*這里對(duì)編織機(jī)要求較高,按進(jìn)口價(jià)格計(jì)算;包裝機(jī)國(guó)產(chǎn)即可。機(jī)器價(jià)格包括購(gòu)價(jià)、運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等。6.4.3. 生產(chǎn)工藝流程圖8. 生產(chǎn)工藝流程圖脫泡過(guò)濾溶解甲殼質(zhì)精制溶劑回收涂層編織紡纖加捻消毒自動(dòng)包裝烘干上針7. 投資分析7.1. 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊(cè)資本1200萬(wàn)。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下: 股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資東華大學(xué)設(shè)備入股技術(shù)入股資金入股金 額700萬(wàn)300萬(wàn)100萬(wàn)100萬(wàn)比 例58.33%25.00%8.33%8.33%股本結(jié)構(gòu)中,東華大學(xué)技術(shù)及資金入股占總
42、股本的33.33%,風(fēng)險(xiǎn)投資方面,我們打算引入25家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股,以利于籌資,化解風(fēng)險(xiǎn),并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。 圖9. 7.2. 資金來(lái)源與運(yùn)用公司初期需要外借資金300萬(wàn)(金融機(jī)構(gòu)一年期借款,利率5.85%),用作流動(dòng)資金,同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例,公司的資產(chǎn)負(fù)債比為1:5。資金主要用于購(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(602萬(wàn)),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等(498萬(wàn))。(注:第三年追加固定資產(chǎn)投資70萬(wàn)用于購(gòu)買(mǎi)編織機(jī)等設(shè)備)7.3. 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析主要假設(shè):公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好,設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在46個(gè)月內(nèi)完成,生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)
43、量;租賃廠房,選址在設(shè)施完善的浦東張江高新技術(shù)園區(qū),付租金即可運(yùn)營(yíng)。投資現(xiàn)金流量表如下:投資現(xiàn)金流量表表2. 單位:萬(wàn)元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資602.0070.00流動(dòng)資金498.00銷售收入1000.003250.005750.007250.008750.00 -變動(dòng)成本641.731242.661772.002230.082639.79 -固定成本509.55888.001294.001540.001836.00稅前利潤(rùn)0.00 -151.281119.342684.003479.924274.21 -稅收0.000.000.00260.99320.57稅后利潤(rùn)0.
44、00 -151.281119.342684.003218.933953.64+折舊86.0086.0096.0096.0096.00+無(wú)形資產(chǎn)攤銷15.0015.0015.0015.0015.00凈現(xiàn)金流量-1100.00 -50.281220.342795.003329.934064.64注:前半年為建設(shè)期(初期),后半年即投入生產(chǎn),均記入第一個(gè)會(huì)計(jì)年度7.3.1.投資凈現(xiàn)值 n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=6760.97 (萬(wàn)元) t=1銀行短期借款(1年期)利率為5.85%,長(zhǎng)期借款利率為5.92%(以99年8月為準(zhǔn))。考慮到目前資金成本較低,以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資
45、的風(fēng)險(xiǎn)性等因素,i取10%(下同),此時(shí),NPV=6760.97(萬(wàn)元),遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好,投資方案可行。7.3.2.投資回收期通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算,投資回收期為二年零一個(gè)月,投資方案可行。回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)7.3.3.內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下: nNPV(IRR)= (CI-CO)t(1+IRR)-t=0 IRR=92%t=1內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到92%,遠(yuǎn)大于資金成本率10%,主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價(jià),使得銷售利潤(rùn)率較高,而且,前5年內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)性很好。7.3.4.項(xiàng)目敏感性分析公司在銷售收入、投資、
46、經(jīng)營(yíng)成本上存在來(lái)自各方面的不確定因素,我們對(duì)三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投資回收期和內(nèi)含報(bào)酬率。(見(jiàn)下圖:) 圖10. 內(nèi)含報(bào)酬率 銷售收入 公司內(nèi)含報(bào)酬率為92% 92% 投資 經(jīng)營(yíng)成本 -10% 0 10% 不確定因素變化率表3.項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng) 目投資經(jīng)營(yíng)成本銷售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報(bào)酬率98%86%103%79%75%108%投資回收期(年)2.012.121.882.272.301.83公司對(duì)銷售收入的提高和降低最為敏感,經(jīng)營(yíng)成本次之。在變化±10%范圍內(nèi),內(nèi)含報(bào)酬率仍然高達(dá)75%,說(shuō)明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
47、,具有一定可靠性。7.3.5.盈虧平衡分析 圖11. S . C盈虧平衡圖(第二年) P×Q* =b×Q* + F; S銷售價(jià)格p=30元; 1437.5萬(wàn)元 C不含稅價(jià)25元;銷售收入S; 888萬(wàn)元 F固定成本F,經(jīng)營(yíng)成本C;單位可變成本b; Q* Q銷量Q,保本點(diǎn)Q* 0 57.5萬(wàn)根公司在第一年由于贈(zèng)送量大而未達(dá)到保本點(diǎn),其余幾年均大大超過(guò)保本點(diǎn)。保本點(diǎn)分布表4.年份項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年保本點(diǎn)(萬(wàn)根)56.8957.5074.8288.96105.177.3.6投資回報(bào)根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)(見(jiàn)附錄),公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng),擬從凈利潤(rùn)中提
48、取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此,公司第一年不分紅,第二年以后每年分紅為凈利潤(rùn)的30%。8. 財(cái)務(wù)分析8.1. 會(huì)計(jì)報(bào)表及附表8.1.1. 主要財(cái)務(wù)假設(shè):公司設(shè)在上海市浦東張江高科技園區(qū),被有關(guān)部門(mén)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。即在公司成立的前三年免征所得稅,第四年至第六年所得稅率為7.5%,正常稅率為15%;存貨控制采用先進(jìn)先出,機(jī)器設(shè)備估計(jì)使用壽命7年,期末無(wú)殘值,按直線折舊法計(jì)算;公司第一年不分紅,第二年起按凈利潤(rùn)的30%分紅。8.1.2. 收益表收 益 表表5.單位:萬(wàn)元第一年第二年第三年第四年第五年一.產(chǎn)品銷售收入1000.003250.005750.007
49、250.008750.00 減:產(chǎn)品銷售成本393.73650.66666.00770.08875.79 產(chǎn)品銷售費(fèi)用520.001200.002000.002500.003000.00二.產(chǎn)品銷售利潤(rùn)86.271399.343084.003979.924874.21 減:管理費(fèi)用220.00280.00400.00500.00600.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用17.550.000.000.000.00三.利潤(rùn)總額-151.281119.342684.003479.924274.21 減:所得稅0.000.000.00260.99320.57四.凈利潤(rùn)-151.281119.342684.003218.9
50、33953.64注:由于行業(yè)特殊性,本產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用(包括贈(zèng)送產(chǎn)品和建立銷售網(wǎng)絡(luò))遠(yuǎn)高于一般行業(yè)8.1.3. 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 表6.單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金955.00 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30 現(xiàn)金流入小計(jì)955.00 3216.25 5718.50 7234.20 8736.30 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 241.92 419.36 442.64 526.46 609.80 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 支付給職工的現(xiàn)金96.00 102.00 115.00 135.50 152.00 支付的所得稅0
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