經(jīng)開區(qū)興隆山鎮(zhèn)金錢小學(xué)

1、2017年度經(jīng)開區(qū)興隆山鎮(zhèn)金錢小學(xué)部門預(yù)算2017年3月20日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2017年度部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興隆山鎮(zhèn)金錢小學(xué)為全民所有制公辦小學(xué)，學(xué)制六年。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育 促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。我單位為全額撥款事業(yè)單位，全面貫徹黨和國家的教育方針，以素質(zhì)教育

2、為核心，把學(xué)校辦成“環(huán)境優(yōu)美、師資精良、質(zhì)量上乘、特色突出、能讓學(xué)生健康、快樂、全面發(fā)展的學(xué)校二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成我單位現(xiàn)有在職教師41人，編制為35人，退休教師15人。共有13個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生491余人。學(xué)校校長1人，主持學(xué)校全面工作。黨支部書記1人，負(fù)責(zé)黨務(wù)工作。副校長4人，分管德育工作，教學(xué)工作，后勤工作。書記兼工會主席，負(fù)責(zé)工會工作。教導(dǎo)主任4人，分別負(fù)責(zé)各年段教學(xué)工作、學(xué)籍管理、繼續(xù)教育等工作。長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興隆山鎮(zhèn)金錢小學(xué)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分 2017年度部門預(yù)算表19 / 19文檔可自由編輯打印一、財(cái)政撥款收支總表財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次合

3、計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入989.5一、教育支出555.2555.2（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款989.5 普通教育555.2555.2（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 學(xué)前教育110110二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 小學(xué)教育445.2445.2（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 二、社會保障和就業(yè)支出 351.5351.5（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 行政事業(yè)單位離退休80.380.3 事業(yè)單位離退休80.380.3 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271.2271.2 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出 4242 行政事業(yè)單位醫(yī)療4242 事業(yè)單位醫(yī)療4242四、住房保障支出40.840.8

4、 住房改革支出40.840.8 住房公積金40.840.8收入總計(jì)989.5支出總計(jì)989.5 989.5 二、一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目（類款項(xiàng)）預(yù)算數(shù)一、教育支出555.2 普通教育555.2 學(xué)前教育110 小學(xué)教育445.2 二、社會保障和就業(yè)支出 351.5 行政事業(yè)單位離退休80.3 事業(yè)單位離退休80.3 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271.2 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出 42 行政事業(yè)單位醫(yī)療42 事業(yè)單位醫(yī)療42四、住房保障支出40.8 住房改革支出40.8 住房公積金40.8合計(jì)989.5三、一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算基本支出

5、表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類2017年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出710.5710.530101 基本工資114.1114.130102 津貼補(bǔ)貼757530103 獎(jiǎng)金8.28.230104 其他社會保障繳費(fèi)63.563.530106 伙食補(bǔ)助費(fèi)13.513.530107 績效工資111.5111.530108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)271.2271.230199 其他工資福利支出53.553.5302商品和服務(wù)支出141.5141.530201 辦公費(fèi)5.15.130205 水費(fèi)3.63.630206 電費(fèi)5.95.930207 郵電費(fèi)7.77.730208

6、 取暖費(fèi)61.161.130209 物業(yè)管理費(fèi)9.4089.40830211 差旅費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)212130215 會議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)3.6923.69230217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料13.913.930228 工會經(jīng)費(fèi)10.110.130231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30299 其他商品和服務(wù)支出303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.5116.530302 退休費(fèi)696930304 撫恤金30307 醫(yī)療費(fèi)30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.40.430311 住房公積金40.840.830314 采暖補(bǔ)貼6.36.330399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出21213

7、1002 辦公設(shè)備購置171731003 專用設(shè)備購置44合計(jì)989.5 827 162.5四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元項(xiàng) 目2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增減增減變化原因說明合 計(jì)1、因公出國（境）費(fèi)用002、公務(wù)接待費(fèi)003、公務(wù)用車費(fèi)00 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00 （2）公務(wù)用車購置費(fèi)00 說明： 1、“本年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括部門本級及所屬 0 個(gè)預(yù)算單位。 2、“本年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員 56 人，其中：在職人員 41 人，離退休人員 15 人。五、政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性

8、基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：我部門沒有政府性基金預(yù)算支出，因此該表為空表。六、部門收支總表部門收支總表部門（單位）名稱：單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款989.5一、教育支出555.2二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 二、社會保障和就業(yè)支出 351.5 三、事業(yè)收入 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出 42 四、經(jīng)營收入四、住房保障支出40.8五、其他收入本年收入合計(jì)989.5本年支出合計(jì)989.5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)989.5支出總計(jì)989.5七、部門收入總表部門收入總表單位：萬元功能科目編碼（類款項(xiàng)）功能科目名稱總計(jì)一般

9、公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款未納入預(yù)算管理的專戶及批準(zhǔn)留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)205一、教育支出555.2555.220502 普通教育555.2555.2 學(xué)前教育110110 小學(xué)教育445.2445.2208 二、社會保障和就業(yè)支出 351.5351.520805 行政事業(yè)單位離退休80.380.3 事業(yè)單位離退休80.380.3 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271.2271.2210 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出 424221011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4242 事業(yè)單位醫(yī)療4242221四、住房保障

10、支出40.840.822102 住房改革支出40.840.8 住房公積金40.840.8合計(jì)989.5989.5八、部門支出總表部門支出總表單位：萬元功能科目編碼（類款項(xiàng)）功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級補(bǔ)助支出205一、教育支出555.2555.220502 普通教育555.2555.2 學(xué)前教育110110 小學(xué)教育445.2445.2208 二、社會保障和就業(yè)支出 351.5351.520805 行政事業(yè)單位離退休351.5351.5 事業(yè)單位離退休80.380.3 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271.2271.2210 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支

11、出 424221011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4242 事業(yè)單位醫(yī)療4242221四、住房保障支出40.840.822102 住房改革支出40.840.8 住房公積金40.840.8合計(jì)989.5989.5第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明一、2017年度財(cái)政撥款總支情況 我部門2017年的財(cái)政撥款收支總預(yù)算989.5萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入989.5萬元，占財(cái)政撥款總額的100%。同比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加76.3萬元,增長107.71%，基本支出增加76.3萬元。支出包括：教育支出555.2萬元，社會保障和就業(yè)支出351.5萬元，住房保障支出42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出40.8

12、萬元。二、2017年一般公共預(yù)算支出情況我部門2017年一般公共預(yù)算支出當(dāng)年撥款支出989.5萬元，比2016年預(yù)算增加76.3萬元，主要原因是人員工資上調(diào)、醫(yī)保和住房公積金基數(shù)增加等導(dǎo)致。（一） 一般公共預(yù)算支出當(dāng)年撥款支出構(gòu)成情況2017年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算支出當(dāng)年撥款用于以下方面支出：教育支出555.2萬元，占56.1%，社會保障和就業(yè)支出351.5萬元，占35.5%，住房保障支出42萬元，占4.2%，醫(yī)療衛(wèi)生支出40.8萬元，占4.2%。（二） 一般公共預(yù)算支出當(dāng)年撥款支出具體使用情況1、住房保障支出40.8萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金。2、醫(yī)療衛(wèi)生支出42萬元，主要用于

13、繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。3、教育支出555.2萬元，主要包括本單位及所屬幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。4、社會保障和就業(yè)支出351.5萬元，主要用于支付本單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)。三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況我部門2017年一般公共預(yù)算基本支出989.5萬元?；局С鍪侵笧閳?bào)障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出710.5萬元，占基本支出的71.8%，商品和服務(wù)支出141.5元，占基本支出的14.3%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出116.5萬元，占基本支出的11.8%，其他資本性支出21

14、萬元。占基本支出的2.1%（一）人員經(jīng)費(fèi)710.5萬元1、工資福利支出支出710.5萬元。其中：基本工資114.1萬元，津貼補(bǔ)貼75萬元，獎(jiǎng)金8.2萬元，其他社會保障繳費(fèi)63.5，伙食補(bǔ)助費(fèi)13.5萬元，績效工資111.5萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)271.2萬元，其他工資福利支出53.5萬元。2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.5萬元。其中：退休費(fèi)支出69萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.4萬元，住房公積金40.8萬元，采暖補(bǔ)貼6.3萬元。（二）公用經(jīng)費(fèi)支出141.5萬元3、商品和服務(wù)支出141.5萬元。其中：辦公費(fèi)5.1萬元，水費(fèi)3.6萬元，電費(fèi)5.9萬元，郵電費(fèi)7.7萬元，取暖費(fèi)61.1萬元，物業(yè)管理

15、費(fèi)9.408萬元，維修（護(hù)）費(fèi)21萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.692萬元，專用材料13.9萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.1萬元。4、其他資本性支出21萬元。其中：辦公設(shè)備17萬元，專用設(shè)備購置支出4萬元。四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況無五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況我部門沒有政府性基金預(yù)算支出，因此報(bào)表為空表。六、2017年部門收支情況2017年我部門預(yù)算總收入為989.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入989.5萬元。2017年我部門預(yù)算總支出為898.5萬元，其中：教育支出555.2萬元，社會保障和就業(yè)支出351.5萬元，住房保障支出42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出40.8萬元。七、2017年部門收

16、入情況2017年我部門收入預(yù)算1989.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1989.8萬元，占收入預(yù)算的100%。八、2017年部門支出情況2017年我部門支出預(yù)算為989.5萬元，其中：基本支出989.5萬元，占100%。 九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況無。 （二）政府采購支出情況2017年無政府采購支出 （三）國有資產(chǎn)占用情況無（四）預(yù)算績效情況及說明2017年無部門預(yù)算績效目標(biāo)管理項(xiàng)目。（五）預(yù)算公開管理文件按照預(yù)算公開管理文件的要求,我部門2017年度預(yù)算公開依據(jù)的管理文件分別是關(guān)于切實(shí)做好省以下預(yù)決算公開工作的通知（吉財(cái)預(yù)【2016】755號）和長春市財(cái)政局關(guān)于

17、轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好省以下預(yù)決算公開工作的通知的通知（長財(cái)預(yù)【2016】1020號）。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入，從省財(cái)政以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi)。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。四 、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人