建設(shè)主管部門監(jiān)管情況檢查表

1、建設(shè)主管部門監(jiān)管情況檢查表序號檢查項目檢查情況評價1施 工 許 口 j 竣 工 備 案施工許可（開工報告）設(shè)置條件審查按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合2是否增加和減少施工許可條件按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合3工程項口人員、設(shè)計變更審查批準按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合4審査報建提供的資料是否要求原件按規(guī)定辦理 耒按規(guī)定辦理符合 不符合5工程竣工驗收條件的'市查按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合6工程竣工驗收備案條件的審查按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合7質(zhì) 量 安 全 監(jiān) 督質(zhì)量女全監(jiān)督巡查制度建立落實情況合格 不合格8工程質(zhì)量女全隱患排查情況合格 不合格9全年

2、開展質(zhì)量安全專項治理情況合格 不合格10質(zhì)量安全人員持證上崗情況符合 不符合11質(zhì)量女全事故是否做到四不放過合格 不合格12現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)督各環(huán)節(jié)到位情況合格 不合格13違 法 違 規(guī) 行 為 査 處建設(shè)違法違規(guī)行為查處機構(gòu)和人員有無14建設(shè)違法違規(guī)行為的受理進行 未進行15建設(shè)違法違規(guī)行為調(diào)查處理情況，程序 是否合法符合 不符合受檢單位:檢查時間:被檢杳單位負責(zé)人:檢杏人員:建設(shè)工程基本情況表工程所在（縣、區(qū)）：工程名稱工程地點開工日期施工許可證號形彖進度建筑規(guī)模（總面積或投資額）平方米（或萬元）結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù)質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)單位名稱單位 資質(zhì)情況項目負責(zé)人 資格情況建設(shè)單位勘察單位

3、設(shè)計單位施工單位分包單位監(jiān)理單位審圖機構(gòu)檢測機構(gòu)備注建筑市場各方主體行為執(zhí)法檢查表序號檢査項目檢査情況評價1建設(shè) 單 位施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合2施工前辦理施工圖設(shè)計文件審杳情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合3施工前辦理施工許可（開工報告）情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合 不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托 未按規(guī)定委托符合 不符合5組織圖紙會宙、設(shè)計交底、設(shè)計變更 工作情況組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更 工作僅組織圖紙會審、設(shè)計交底未組織符合基本符合不符合6原設(shè)計有重大修改、變動的，施工圖 設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審 未重新報審符合 不

4、符合7勘 察 設(shè) 計 單 位參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有 關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收情況全部參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié) 構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收部分參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié) 構(gòu)及垂要部位工程質(zhì)量驗收 未參加任何驗收工作符合基本符合不符合8簽發(fā)設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知情 況均簽發(fā)了設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通 知簽發(fā)設(shè)計修改變更沒有簽發(fā)符合基本符合不符合9參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理 未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合 不符合10是否超越本單位資質(zhì)等級承攬勘察設(shè) 計業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓、允許英他單位或者個 人以本單位的名義承攬業(yè)務(wù)的；勘察 設(shè)計合同履約情況耒超越資質(zhì)范圍承

5、攬業(yè)務(wù)，耒轉(zhuǎn)讓或 允許其他單位或者個人以本單位的名 義承攬業(yè)務(wù)的：超越資質(zhì)范圍或轉(zhuǎn)讓或允許英他單位 或者個人以本單位的名義承攬業(yè)務(wù) 的；符合 不符合11勘察設(shè)計企業(yè)及執(zhí)業(yè)人員執(zhí)行國家有 關(guān)工程建設(shè)強制性標準、建筑節(jié)能及 環(huán)保標準情況符合基本符合不符合12外地來肥設(shè)計企業(yè)是否辦理了登記備 案，是否衣肥設(shè)立管理機構(gòu)，配設(shè)相 應(yīng)的管理人員，是否健全各項管理制 度及落實情況符合 不符合項目名稱:檢查口期:13施工單 位單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格、 配備及到位情況；工程項廿現(xiàn)場的項 目經(jīng)理是否存在離崗、掛名籌現(xiàn)象； 施工單位（總、分包單位）施工資質(zhì) 是否與其從事的匸程項目相適應(yīng)單位資質(zhì)、項【經(jīng)理部

6、管理人員資格 符合相應(yīng)要求，人員配備到位 單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格 符合相應(yīng)要求，人員配備沒到位 單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格 不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合14是否依法簽訂書而合同及備案，是否 依法履行合同約定；支付工程款和農(nóng) 民工工資情況；勞務(wù)分包是否簽訂合 同，是否按約定支付工資符合基本符合不符合15主要專業(yè)工種操作上崗資格、配備及 到位情況主耍專業(yè)工種操作上崗資格符合相應(yīng) 規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作上崗資格符合相應(yīng) 規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作上崗資格不符合相 應(yīng)規(guī)定符合皋木符合不符合16施工單位施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)行 情況按管理制度審批施工組織

7、設(shè)計或施工 方案，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批施工組織設(shè)計或施工 方案，但執(zhí)行過程屮有偏差施工組織設(shè)計或施工方案審批程序混 亂，不按施工組織設(shè)計或施工方案執(zhí) 行符合皋木符合不符合17施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有 關(guān)規(guī)范、標準的配置情況施工現(xiàn)場按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī) 程及國家有關(guān)規(guī)范、標準施工現(xiàn)場配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國 家有關(guān)規(guī)范、標準不全施工現(xiàn)場沒按規(guī)定配置施工操作技術(shù) 規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準符合基木符合不符合18工稈技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè) 計文件的實施情況嚴格按照工程技術(shù)標準及審查合格的 施工圖設(shè)計文件實施不嚴格按照工程技術(shù)標準及市查合格 的施工圖設(shè)計文件實施不按照工程技術(shù)標準及

8、審杏合格的施 工圖設(shè)計文件實施符合基本符合不符合19檢驗批、分項、分部（子分部）工程 質(zhì)最檢驗評定情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部） 工程質(zhì)暈的檢驗評定檢驗批、分項、分部（子分部）工程 質(zhì)量的檢驗評定隨意大不按檢驗批、分項、分部（子分部） 工程質(zhì)量的檢驗評定符合基本符合不符合20質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理及時，整改 措施有效質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理不及時，整 改不到位質(zhì)量問題和質(zhì)量事故未處理符合基本符合不符合21外地來肥施工企業(yè)是否辦理了登記備 案，是否在肥設(shè)立管理機構(gòu)，配設(shè)相 應(yīng)的管理人員，是否健全各項管理制 度，落實質(zhì)量、安全、文明施工、社 會治安綜合治理、流動人口

9、與計劃生 育等口標管理責(zé)任制，定期報送各類 報表等符合基本符合不符合22單位資質(zhì)、項n監(jiān)理機構(gòu)的人員資格、 配備及到位情況；是否超越木單位資 質(zhì)等級承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)訃、允許其 他單位或者個人以本單位的名義承攬 業(yè)務(wù)的；監(jiān)理合同履約情況單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符 合相應(yīng)要求，人員配備到位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格符 合相應(yīng)要求，人員配備沒到位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格不 符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合23監(jiān)總監(jiān)理工程師是否能如約到崗，是否 存在脫崗掛靠現(xiàn)象，臨理工程師配備 是否符合規(guī)定要求，簽字是否規(guī)范符合基木符合不符合24理外地來肥監(jiān)理企業(yè)是否辦理了登記備 案，是否在肥設(shè)立管理機

10、構(gòu)，配設(shè)相 應(yīng)的管理人員，是否健全各項管理制符合基本符合度不符合25單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批 內(nèi)容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實 施細則，并嚴格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實 施細則，但執(zhí)行不認真耒按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理 實施細則符合皋木符合不符合26對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安 裝前進行審查情況對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安 裝前進行認真'市查對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安 裝前不進行認真審查對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使川或安 裝前不'市查符合基本符合不符合27對分包單位的資質(zhì)進行核查情況嚴格對分包單位的資質(zhì)進行核查 不嚴格對分包單

11、位的資質(zhì)迓行核查 未對分包單位的資質(zhì)進行核查符合基本符合不符合28見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度 不嚴格實施見證取樣制度 未實施見證取樣制度符合基本符合不符合29對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理 情況嚴格按規(guī)定對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)?施旁站監(jiān)理。對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理 不到位。対重點部位、關(guān)鍵工序沒有實施旁站 監(jiān)理符合基本符合不符合30檢驗批、分項、分部（子分部）工程 質(zhì)量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部） 工程質(zhì)暈驗收檢驗批、分項、分部（子分部）工程 質(zhì)量驗收隨意性大不按檢驗批、分項、分部（子分部） 工程質(zhì)量驗收符合皋木符合不符合31質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題

12、整改 結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量 問題整改結(jié)果的復(fù)杏及時，資料齊全 質(zhì)量問題通知單-簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量 問題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量 問題整改結(jié)果不復(fù)查符合基本符合不符合32工 程 質(zhì) js.it. 檢 測 機 構(gòu)是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù) 超出資質(zhì)范圍承接任務(wù)符合 不符合33檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性程度所檢測內(nèi)容和方法均有規(guī)范性程序文 件有部分檢測內(nèi)容和方法有規(guī)范性程序 文件檢測內(nèi)容和方法沒有規(guī)范性程序文件符合基木符合不符合34檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符 合性程度檢測報告嚴格按規(guī)定、按程序?qū)徟?出具虛假檢測報告符合

13、不符合35施 工 圖 審 杳 機 構(gòu)是否依法經(jīng)過建設(shè)主管部門認定依法經(jīng)過建設(shè)主管部門認定 未依法經(jīng)過建設(shè)主管部門認定符合 不符合36是否超越認定的審査范圍嚴格在認定的'市杳范圍從事審查工作 超越認定的審查范圍從事審查工作符合 不符合37是否按國家有關(guān)工程質(zhì)量法規(guī)、工程 建設(shè)強制性標準、建筑節(jié)能及環(huán)保標 準規(guī)定的審查內(nèi)容進行審查嚴格按國家規(guī)定進行施工圖審杳 存在錯審、漏審符合 不符合檢杳組成員簽字:墻改情況檢查表建設(shè)項目名稱工程地點法人代表電話項目負責(zé)人電話設(shè)計單位名稱負責(zé)人聯(lián)系電話圖紙審查 機構(gòu)名稱負責(zé)人聯(lián)系電話施工單位 名稱負責(zé)人聯(lián)系電話監(jiān)理單位名稱負責(zé)人聯(lián)系電話開工時間報建開工面積

14、（m2）單體數(shù)量（幢）建筑工程 結(jié)構(gòu)形式主要墻體材料品種新型墻材 專項基金 繳納情況繳納h期繳納金額（元）應(yīng)繳金額 （元）票據(jù)號碼實際施工而積（if）欠繳金額 （元）墻體材料 采購情況供應(yīng)單位 名稱合同簽訂 日期品種、數(shù)量供應(yīng)單位 名稱合同簽訂 h期品種、數(shù)量墻材合同 備案情況備案日期備案表 編號品種、數(shù)量粘土磚 使用情況品種數(shù)量使用部位配磚、配塊 使用情況供應(yīng) 單位品種數(shù)量墻材供應(yīng)單位提供 質(zhì)保資料名稱工程單位是否編制新型墻材專項施工方案應(yīng)用新型 墻材創(chuàng)新 舉措存在問題處理意見被檢單位負責(zé)人（簽章）負責(zé)人（簽章）：日期：檢杳組成員（簽章）預(yù)拌砂漿情況檢查表工程項目名稱施工單位項目經(jīng)理電話監(jiān)理

15、單位總監(jiān)電話設(shè)計單位設(shè)計負責(zé)人電話審圖機構(gòu)審圖負責(zé)人電話檢查項目檢查內(nèi)容工程概況工程設(shè)計時間工程建筑而積（m2）工程結(jié)構(gòu) 形式施工許可證證號程開工時 間使用砂漿時間工程已施工進度預(yù)拌砂漿 使用情況工程使用砂漿 名稱、等級、 數(shù)量等級數(shù)量（噸）等級數(shù)量（噸）等級數(shù)量（噸）預(yù)拌砂漿供應(yīng)單位供應(yīng)單位提供“預(yù) 拌砂漿備案證書” 復(fù)卬件散裝水泥專項 基金繳納情況報建而積（n?）實際繳納金額 （元）繳納基金憑單號繳納日期其他需要 說明的情況應(yīng)用預(yù)拌 砂漿舉措存在問題處理意見被檢單位負責(zé)人（簽章）負責(zé)人（簽章）：日期：檢查組成員（簽章）附件5：建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量檢查表市（縣） 工程名稱序 號檢查 項目施工

16、部分監(jiān)理部分檢杏標準符合基本符合不符合檢杏標準符合基本符合不符合1推廣證書建筑節(jié)能產(chǎn)品應(yīng)取得安徽省建設(shè) 新技術(shù)產(chǎn)品推廣證書，并提供型式 檢驗報告監(jiān)理單位在建筑節(jié)能工程實施前應(yīng)審杳2設(shè)計文件建筑節(jié)能工程應(yīng)有有效的設(shè)計圖 紙、節(jié)能計算書、施工圖審合格證、 審查意見書監(jiān)理單位在建筑節(jié)能工程實施應(yīng)核查3技術(shù)標準提供建筑節(jié)能工程施工中涉及的標 準、規(guī)范、圖集（包括企業(yè)標準）監(jiān)理單位在建筑節(jié)能工程實施前應(yīng)核查4方案編制建筑節(jié)能工程施工前，施工單位應(yīng) 編制建筑節(jié)能工程施工技術(shù)方案并 經(jīng)審查批準總監(jiān)必須對節(jié) 能專項施工方 案進行審查簽 認5施工技術(shù)交底建筑節(jié)能工程施工前，施工單位應(yīng) 作業(yè)人員進行技術(shù)交底監(jiān)理單

17、位在建筑節(jié)能工稈實施前應(yīng)核查6作業(yè)人員崗前培訓(xùn)建筑節(jié)能工程施工前，施工單位應(yīng) 作業(yè)人員進行崗前培訓(xùn)，提供培訓(xùn) 記錄監(jiān)理單位在建筑節(jié)能工程實施前應(yīng)核查7設(shè)計變更任何設(shè)計變更均不得降低建筑節(jié)能 效果監(jiān)理單位在建 筑節(jié)能設(shè)計變 更實施前應(yīng)確 認當(dāng)設(shè)計變更涉及建筑節(jié)能效杲時，該項變更應(yīng)經(jīng)原施工圖設(shè)計審查機構(gòu)審查在建筑節(jié)能設(shè)計變更實施前應(yīng)辦理 設(shè)計變更手續(xù)，并獲得監(jiān)理或建設(shè) 單位的確認樣板間或樣板件建筑節(jié)能工程施工詢，施工單位應(yīng) 做樣板間或樣板件，提供有關(guān)各方 確認記錄監(jiān)理單位在建 筑節(jié)能工程實 施前應(yīng)確認進場驗節(jié)能工程的材料、構(gòu)件等進場驗收、 保溫隔熱材料和粘結(jié)材料等的進場 復(fù)驗符合驗收規(guī)定；幕墻保溫

18、材料、幕墻玻璃、隔熱型 材的復(fù)驗收及性能檢測；建筑外門窗及玻璃的進場驗收、外 門窗及中空玻璃的復(fù)驗及性能檢 測；散熱器復(fù)驗及性能檢測； 風(fēng)機盤管機組復(fù)驗及性能檢測； 照明光源、燈具及其附屬裝置的進 場驗收，低壓配電系統(tǒng)選擇的電纜、 電線的截面和每芯導(dǎo)體電阻值的復(fù) 驗及性能檢測收核查復(fù)檢經(jīng)審核所有資 料合格，并簽 認；材料不合 格，退場并未 使川，保溫隔 熱材料和粘結(jié) 材料的見證取 樣送試；幕墻材料、幕 墻玻璃、隔熱 型材的見證取 樣送試及型式 檢驗報告的審 核簽認； 外窗及中空玻 璃的見證取樣 送試及型式檢 驗報告的審核 簽認；散熱器、風(fēng)機 盤管機組的見 證取樣送試； 低壓配電系統(tǒng) 選擇的電纜

19、、 電線的截面和 每芯導(dǎo)體電阻 值的見證取樣 送試墻體10節(jié)能工程墻 體 施 工1、保溫隔熱材料的厚度2、保溫板材與基層及各構(gòu)造 層z間的粘結(jié)或連接及與基 層的粘線強度拉拔試驗3、保溫漿料與基層及各層之 間的粘結(jié)必須牢固，不應(yīng)脫 層、空鼓和開裂4、保溫層采丿ij后置錨固件應(yīng) 進行錨固力現(xiàn)場拉拔試驗按照設(shè)計文件 及規(guī)范驗收合 格，并簽認； 施工中存在問 題，有整改通知未驗收預(yù)制保溫板澆筑混凝十-墻體保溫板、保溫漿料作保溫層、保溫砌塊砌筑、11幕墻 jp fit 工程密封條、單元幕墻板塊之間的密封 處理、開啟扇關(guān)閉、保溫材料厚度 及安裝質(zhì)量符合驗收規(guī)定。按照設(shè)計文件 及規(guī)范驗收合 格，并簽訂；施工

20、中存在問 題，有整改通 知未驗收遮陽設(shè)施的安裝、熱橋部門的隔斷 熱橋措施、幕墻隔汽層、冷凝水的 收集和排放質(zhì)量符合驗收規(guī)定。帶熱冋收功能的雙向換氣裝置和集 中排風(fēng)系統(tǒng)中的排風(fēng)熱回收裝置和 集中排風(fēng)系統(tǒng)中的排風(fēng)熱冋收裝置 的安裝質(zhì)量、電動兩通調(diào)節(jié)閥、水 力平衡閥、冷（熱量計量裝置等自 控閥門與儀表安裝符合驗收規(guī)定?？照{(diào)風(fēng)管系統(tǒng)及水系統(tǒng)管道及部件 的絕熱層和防潮層、冷熱水管道與 支、吊架之間應(yīng)設(shè)置絕熱襯熱符合 驗收規(guī)定。通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)隱檢、通風(fēng)機和空 調(diào)機組等設(shè)備的單機試運轉(zhuǎn)和調(diào)試 應(yīng)及時，總風(fēng)量與設(shè)計風(fēng)量的允許 偏丼符合規(guī)范規(guī)定17空調(diào)與 采暖系 統(tǒng)冷熱 源及管 網(wǎng)節(jié)能 工程材料設(shè)備進場驗收、絕熱材料等復(fù) 驗及性能檢測，隱蔽工程驗收、設(shè) 備、閥門及附件，溫控、計量及水 力平衡裝置安裝質(zhì)量符合驗收規(guī) 定。經(jīng)審核所有資 料合格，并簽 認；材料不合 格，退場并未 使用，絕熱材 料的見證取樣 送試及型式檢 驗冷熱源側(cè)的電動兩通調(diào)節(jié)閥、水力 平衡閥及冷（熱）量計量裝置等自 近代閥門與儀表安裝，鍋爐、熱交 換器、電機驅(qū)動壓縮機的蒸氣壓縮 循環(huán)冷水（熱泵）機纟11、蒸氣或熱 水型漠化鉀吸收