生化公司工廠綜合檢查報(bào)告

1、xx工廠綜合檢查報(bào)告根據(jù)x集總【xxxx】xxx號(hào)文件關(guān)于集團(tuán)成立綜合檢查小組的通知，集團(tuán)綜合檢查小 組一行七人依據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等體系文件，t xxxx年5月21日起對(duì)xx 工廠進(jìn)行了抽杳，貝體情況匯報(bào)如下：一、前期山東工廠查出的緊急采購物資問題，xxxx年5月29日在對(duì)xx公司進(jìn)行抽查吋發(fā)現(xiàn) 同樣存在，對(duì)前期查出的問題，未引起足夠重視，整改落實(shí)不徹底，具體明細(xì)如下：xx工廠緊急采購物資一覽表名稱規(guī)格型 號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃數(shù)量提報(bào)時(shí)間需求部門使用數(shù) 最庫存數(shù)量備 注連軸器30個(gè)2xxxx. 04. 23結(jié)晶糖11連軸器21個(gè)2xxxx. 04. 23結(jié)品糖11烘手器個(gè)3xxxx.

2、 04. 25結(jié)晶糖12鋁介金窗戶 開關(guān)個(gè)60xxxx. 05. 02結(jié)晶糖060食品級(jí)齒輪油公斤200xxxx. 05. 06糖醇0200食品級(jí)鋰基 脂公斤4xxxx. 05. 06糖醇04防爆燈個(gè)100xxxx. 05. 06結(jié)晶糖6832節(jié)能燈28w個(gè)300xxxx. 05. 08結(jié)晶糖22575風(fēng)幕機(jī)1.2米個(gè)sxxxx. 05. 10結(jié)晶糖l53床頭線開關(guān)個(gè)20xxxx. 05. 10倉儲(chǔ)部1010燈口個(gè)20xxxx. 05. 10倉儲(chǔ)部812軸承22356個(gè)2xxxx. 05. 11淀粉02鈉離了濃度 計(jì)厶1xxxx. 05. 14結(jié)晶糖01變頻器風(fēng)扇個(gè)5xxxx. 05. 14結(jié)

3、晶糖05abs隔膜閥 上蓋80個(gè)100xxxx. 05. 14結(jié)晶糖397碳彎頭159個(gè)10xxxx. 05. 22淀粉28碳彎頭219個(gè)10xxxx. 05. 22淀粉28電磁閥40個(gè)2xxxx. 05. 22設(shè)備科11二、設(shè)備容器、安全管理（一）對(duì)糖醇車間氫化一期沉降罐出口進(jìn)行氣體檢測(cè)，1#5#6#沉降罐出口氣體超岀氫氣檢測(cè)儀 高爆指數(shù)，2#3#4#沉降罐出口氣體超出氫氣報(bào)警，出現(xiàn)低爆指數(shù)。通過沉降罐出丨i進(jìn)行氣體檢 測(cè)說明1-6#反應(yīng)釜出料閥內(nèi)漏，崗位存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。（-）xx工廠為加強(qiáng)糖醇車間氫化、制氫崗位防靜電管理降低崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，氫化、制氫崗 位不準(zhǔn)使用手機(jī)，特中請(qǐng)夠買防爆對(duì)講機(jī)

4、，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查部分員工仍使用手機(jī)。三、交接班管理檢查：（-）5月23日早上車間交接班后，對(duì)各車間交接班管理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，車間 個(gè)別崗位交接班老好人思想嚴(yán)重，崗位員工未嚴(yán)格執(zhí)行交接班管理制度，未做到“不凈不交， 不潔不接j1、結(jié)晶糖車間：結(jié)晶工序東排結(jié)晶機(jī)地面及設(shè)備衛(wèi)生未清理。2、污水處理車間衛(wèi)生區(qū)內(nèi)衛(wèi)生清理不徹底，鼓風(fēng)機(jī)房內(nèi)設(shè)備衛(wèi)生未清理。3、糖醇車間：氫化一期氫儲(chǔ)罐周圍衛(wèi)生清理不徹底，離交崗位北側(cè)雜物、iii件未清理。4、淀粉車間烘干機(jī)周圍一衛(wèi)生清理不徹底。四、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理檢查（一）糖醇車間液化、離交崗位更換的舊件未嚴(yán)格按要求退庫，氫化崗位存有未使用的閥門, 未按要求存放。（二）淀

5、粉車間衛(wèi)生清理工具擺放亂，未執(zhí)行定置定位管理。（三）污水處理：儲(chǔ)物間內(nèi)舊件較多未按要求退庫存放，閑置物品擺放亂，未執(zhí)行定置定位 管理。（四）結(jié)晶糖車間：過濾崗位配電盤內(nèi)雜物未清理，接線不規(guī)范。（五）現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生需整改項(xiàng)：淀粉車間25項(xiàng)、結(jié)品糖車間14項(xiàng)、糖醇車間20項(xiàng)、污水處理 10項(xiàng)共計(jì)69項(xiàng)（附現(xiàn)場(chǎng)照片）。五、修舊利費(fèi)工作檢查：（-）倉儲(chǔ)部未對(duì)退庫配件進(jìn)行有利用價(jià)值與廢件進(jìn)行分類存放（附現(xiàn)場(chǎng)照片）。（二）設(shè)備科未對(duì)有利用價(jià)值閥門進(jìn)行修復(fù)。六、設(shè)備配件以舊換新工作檢查：（一）抽杳xx工廠3-5月份配件以iii換記錄表，發(fā)現(xiàn)3月12 口淀粉車間領(lǐng)用接觸器；3月 17 f1結(jié)晶糖車間領(lǐng)用5個(gè)溫度計(jì)；

6、3月23 fi糖醇車間領(lǐng)用柱塞、石墨環(huán)；3月24仃裝卸隊(duì)領(lǐng) 用4個(gè)節(jié)能燈；4刀9日糖醇車間領(lǐng)用8套螺栓螺帽；4 h 13日裝卸隊(duì)領(lǐng)用2個(gè)倒順開關(guān)；4月30日糖醇車間領(lǐng)用球閥1個(gè)，未執(zhí)行配件以舊換新管理制度。（二）在氫化一期總控室地板卜存有3個(gè)新領(lǐng)用的截止閥；氫化二期維修室內(nèi)存有高壓耐震 未使用的壓力表4塊；淀粉車間維修室內(nèi)存有曲篩上使用的彎頭3個(gè)，經(jīng)核實(shí)維修工，該彎頭 存放約一年左右了未使用。七、崗位指導(dǎo)書管理檢查：各車間崗位指導(dǎo)書存放在車間主任辦公室內(nèi)，未發(fā)放到崗位，淀粉車間、糖醇車間對(duì)新員 工進(jìn)行崗位指導(dǎo)書培訓(xùn)，未形成培訓(xùn)記錄及考核，污水處理、結(jié)晶糖車間未對(duì)新員工進(jìn)行崗位 指導(dǎo)書培訓(xùn)。八、

7、工作計(jì)劃管理：（一）工作計(jì)劃制訂方面：除生產(chǎn)部門冇技改及節(jié)能降耗措施外，各部門缺少管理提升項(xiàng)，沒冇根據(jù)實(shí)際控管職責(zé)制 訂有針對(duì)性的提升及管控措施，只是從日常周期性工作中篩選了一部分工作稍重要的工作項(xiàng)。 沒冇達(dá)到工作計(jì)劃開展應(yīng)冇的作用。（-）工作計(jì)劃驗(yàn)收方面：通過對(duì)4刀份工作計(jì)劃驗(yàn)收檢查來看，有以下兒項(xiàng)工作計(jì)劃有偏差：1、xx工廠辦公室4月工作計(jì)劃驗(yàn)收，事業(yè)部驗(yàn)收：共13項(xiàng)，6項(xiàng)未完成，完成率70%。 在抽杳核對(duì)辦公室驗(yàn)收材料時(shí)，辦公室只認(rèn)可2項(xiàng)未完成，完成率為75%。最終與辦公室確認(rèn) 6項(xiàng)未完成，未完成項(xiàng)事業(yè)部根據(jù)實(shí)際完成結(jié)果進(jìn)行了分值評(píng)定，完成率為70%。建議以后工 作計(jì)劃驗(yàn)收與責(zé)任及吋溝通

8、、確認(rèn)。2、采購事業(yè)部玉米采購直供計(jì)劃項(xiàng)：開發(fā)新玉米供貨商，增加直供比例。預(yù)期結(jié)果為： 增加新供貨商達(dá)5家以上，客戶直送玉米5000噸以上，駐地直供比例分別10%,陜西、河南 直供比例20%在采購事業(yè)部提報(bào)的驗(yàn)收材料中，xx工廠冇兩家玉米直供供貨商，趙長青（鄒平明集收 購點(diǎn)）和賈立強(qiáng)（廣饒收購點(diǎn)），4月份共直供230&29噸，直供占比11.21%。經(jīng)過審核玉米 付款明細(xì)及與工廠財(cái)務(wù)部核實(shí)，其中賈立強(qiáng)（廣饒收購點(diǎn)）為循環(huán)付款,且沒有差價(jià)，供貨量 為1755. 29噸，直供供貨商趙長青（鄒平明集收購點(diǎn)）,4月供貨量為553噸。4月份釆購總量 為20584. 68,直供比例為2.7%。建議界

9、定玉米直供供貨商的定義（一是收購點(diǎn)直發(fā)，二是沒 冇經(jīng)過中間倒票，三是價(jià)格執(zhí)行現(xiàn)款價(jià)，比循環(huán)付款價(jià)低）3、xx工廠人事科工作計(jì)劃項(xiàng)：參加臨沂大學(xué)招聘會(huì)，對(duì)儲(chǔ)備管理人員進(jìn)行招聘。預(yù)期結(jié)果：招聘到位2名儲(chǔ)備管理人員。在制造事業(yè)部提報(bào)給戰(zhàn)略管理部的事業(yè)部本部的驗(yàn)收材料中，xx工廠招聘完成4人，連 同山東工廠的2人，正好完成了所有工廠6人的計(jì)劃，但事業(yè)部給xx工廠出具的驗(yàn)收材料中, xx工廠該項(xiàng)工作計(jì)劃卻未完成，招聘的人員沒有辦手續(xù)冋學(xué)校了。經(jīng)落實(shí)，該項(xiàng)工作計(jì)劃項(xiàng) 實(shí)際未完成。九、招聘及試用（一）各部門有招聘需求時(shí)，未提報(bào)員工招聘申請(qǐng)表，僅口頭通知人事部進(jìn)行人員招聘。 （-）自xxxx年12月起接制造事

10、業(yè)部通知停止收取保險(xiǎn)費(fèi)及工作服費(fèi)200元，未見書面申請(qǐng)。（三）查看四刀份新員工入職手續(xù)發(fā)現(xiàn)：1、保密|辦議填寫不規(guī)范，從抽查情況看，大多僅填寫了員工身份證號(hào)及簽名，保密i辦議 中需填寫的內(nèi)容（如：保密期限）為空口。2、無原單位離職證明。3、無派出所及村委開具的無違法亂紀(jì)證明。（四）員工招聘無員工面試記錄表。十、編制：通過對(duì)四月份的編制核杳報(bào)表看個(gè)別部門存在超編：（-）xx工廠辦公室超編1人運(yùn)行（四月份編制調(diào)整時(shí)減編，工廠提報(bào)說明為產(chǎn)假后安置， 現(xiàn)正常上班，超編運(yùn)行）。（-）食堂炊事員超編1人（xxx工傷后未上班）。（三）淀粉車間旋流器超編1人（xxi辦助陜西，待回返后再行調(diào)整）。（四）另有xx

11、x（xxxx年5月10日簽批）、xxx （xxxx年3月29日簽批）辦理完異動(dòng)手續(xù)后, 一直未到xx工廠報(bào)到。十一、人事檔案（一）人事檔案中資料不全，個(gè)別檔案中缺少人事資料卡、人事登記表，裝卸工異動(dòng)至生產(chǎn)員 后未簽定勞動(dòng)合同。（二）員工異動(dòng)后檔案未及時(shí)調(diào)檔，如倉儲(chǔ)部經(jīng)理xxx檔案至5月23 口止未從河南公司轉(zhuǎn)入。 十二、考勤、薪資（-）5月24日檢查5月份考勤記錄情況，發(fā)現(xiàn)打卡的員工考勤記錄至5月13日，有10天時(shí) 間未記錄考勤。（-）人事部未執(zhí)行次日10： 00前對(duì)外出、請(qǐng)假打卡時(shí)間與出門證進(jìn)行核對(duì)（5月14-20 h 打卡及出門證異常均未查出。例:xxx18日、xxx15 b/20日、xx

12、x18日出門無出門證;xxx14 f1下午遲到10分鐘；xxx1416 f1出入公司冇出門證未打卡、xxx14 口外出無出門證、 xxx18/19/20日只打一次卡，無簽卡單或請(qǐng)假條或出差申請(qǐng)（其他此類異常不一一列舉）（三）四刀份考勤檢查：1、考勤記錄存在大量涂改現(xiàn)象，請(qǐng)假、休班等欄目填寫不全或者不填。2、f1考勤記錄保留2位小數(shù)，實(shí)際記錄時(shí)保留1位小數(shù)（xxx、xxx等）。3、4月份請(qǐng)假條無部門負(fù)責(zé)人簽字、請(qǐng)假條部門負(fù)責(zé)人同一吋間一起簽字（糖醇車間）。4、日出勤有請(qǐng)假缺勤，但考勤表未附請(qǐng)假條，請(qǐng)假條在車間主任處存放。5、四月新招員工14人崗前培訓(xùn)在生產(chǎn)崗位進(jìn)行，無單獨(dú)培訓(xùn)考勤，全記為正常生產(chǎn)

13、考勤。6、前期招聘幾位生產(chǎn)儲(chǔ)備管理人員也未有單獨(dú)的崗前培訓(xùn)及培訓(xùn)考勤。7、xxx6. 5天零工（割草），應(yīng)該按零工核算工資，實(shí)際是按車間平均工資值進(jìn)行核算。 十三、培訓(xùn)（一）特種設(shè)備作業(yè)證，根據(jù)人力資源制度應(yīng)由人事部設(shè)立臺(tái)賬管理，但xx公司是由設(shè)備科 管理。（二）4月份為七名員工辦理壓力容器作業(yè)證，沒有屮請(qǐng)、沒有培訓(xùn)協(xié)議。十四、下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)及單興文（-）2008版制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定“保衛(wèi)科的服裝發(fā)放按春夏冬季節(jié)2套/3年”；xxxx版制度標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定“保一衛(wèi)科的服裝發(fā)放按夏冬季節(jié)2套/3年，黃大衣1件/2年”。檢查屮發(fā)現(xiàn)xx工廠2009年至今保衛(wèi)科購買工作服裝入賬憑證如下:1、 2009. 12. 17

14、2、 2009.08. 023、 2010.06. 204、 xxxx.07. 015、 xxxx.11. 176、 xxxx.05. 16（憑證號(hào)1-7340） 9套服裝4203元；xxxx服裝有限公司。（憑證號(hào)1-4858） 8套服裝2080元;xxxx服裝有限公司。（憑證號(hào)1-3132） 10套服裝2800元;xxxx服裝有限公司。購買10套服裝5670元;xxxx服裝有限公司o（憑證號(hào)1-4241） 10套服裝3580元;xxxx服裝有限公司。購買9套服裝3375元；xxxx服裝有限公司（中請(qǐng)人為李新勝、張淑慧、 程培波，申請(qǐng)購買夏裝9套、雨衣9套，發(fā)票已到，正辦理入賬手續(xù)）2009年

15、至xxxx年所購服裝，以2009年為基數(shù)，xx工廠采購的保衛(wèi)科工作服超出管理制 度標(biāo)準(zhǔn)要求。（-）二級(jí)公司枚間值班管理辦法規(guī)定二級(jí)公司枚間管理實(shí)行輪流值班制，以加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營及安全管理并要求公司設(shè)立值班室，設(shè)冇專線電話、值班記錄。檢杳中發(fā)現(xiàn)：截止xxxx年1月份至今未再進(jìn)行夜間值班。（三）綜合管理制度體系文件管理細(xì)則4. 3.2收文部門須將所收取的文件登錄到現(xiàn)行 文件一覽表屮，并將體系文件與公文分別登錄。1、檢查糖醇車間，當(dāng)班車間負(fù)責(zé)人莊甲峰主任只提供記錄集團(tuán)下發(fā)公文的一覽表，未能 捉供管理制度、管理制度標(biāo)準(zhǔn)、管理制度單行文及冇關(guān)認(rèn)證文件的一覽表，并且文件盒中存冇 過期的一體化質(zhì)量手冊(cè)及已作

16、廢的2000版質(zhì)量管理體系:要求文件2、檢查淀粉車間文件一覽表屮只發(fā)現(xiàn)記錄有2006年11月、12月的集團(tuán)下發(fā)公文及已過 期的認(rèn)證手冊(cè)文件，xxxx年度的公文存放、備案但未發(fā)現(xiàn)登記表，應(yīng)對(duì)執(zhí)行的體系文件及時(shí) 登錄、更新，確保文件的冇效性。（四）“2008版于機(jī)配置及乎機(jī)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及xxxx版于機(jī)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定”經(jīng)廠長總 經(jīng)理批準(zhǔn)的其他人員月報(bào)銷額不超過100元（不包括出差產(chǎn)生的漫游費(fèi)）。檢查工廠xxxx年4月份電話費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)入賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)報(bào)銷話費(fèi)的部分非管理人員，人 員異動(dòng)后，話費(fèi)報(bào)銷中請(qǐng)未及時(shí)中請(qǐng)備案，只是依據(jù)原崗位人員的中請(qǐng)作為報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 十五、辦公用品管理（一）個(gè)別部門出現(xiàn)重復(fù)提報(bào)非

17、易耗品現(xiàn)象（淀粉車間2、4月份分別提報(bào)訂書機(jī)）。（二）物資申領(lǐng)單只有13月份的，4月份的只冇部門領(lǐng)用人在采購計(jì)劃提報(bào)明細(xì)表上的簽 字。（三）中領(lǐng)單的填寫不規(guī)范現(xiàn)象較為普遍（中領(lǐng)單沒有部門負(fù)責(zé)人的簽字或代簽；在物資領(lǐng) 用處填寫單據(jù)，自己部門沒冇存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)未能交至財(cái)務(wù)部門）。（四）部分辦公用品的發(fā)放未能控制在定額標(biāo)準(zhǔn)z內(nèi)（訂書機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)為10元，實(shí)際采購 價(jià)格為12元；計(jì)算器配置標(biāo)準(zhǔn)為20元，實(shí)際采購價(jià)格為32元）。（五）未能按月對(duì)辦公用品的發(fā)放、使用和保管情況進(jìn)行檢查。（六）未能按制度對(duì)發(fā)放的辦公用品進(jìn)行登記，未按個(gè)人設(shè)立用品及耗用臺(tái)賬。十六、招待、食堂管理（一）個(gè)別外出招待無結(jié)算清單（憑證編號(hào)1-776）o（二）招待審批單普遍存在內(nèi)容填寫不全及不規(guī)范現(xiàn)象。（三）未對(duì)廚房設(shè)備每月的檢查、保養(yǎng)做記錄。（四）未對(duì)廚具、餐具的消毒做記錄。（五）食堂固定資產(chǎn)、低值易耗品