品質異常處理控制程序-B(精)

1、1. 目的.32適用范圍.33.用語定義.34.參考文件.35.職責分工.36.業(yè)務流程圖.37.業(yè)務流程說7.1.37.2停 產 （恢 復） 標準.37.3讓 步 申 請 及 簽 字 權限.67.4質量存檔.6.流程KPI.9.附錄.10目的完善質量反饋信息流程，使每個問題的反饋都能得到有效改善，便于異常質量信息 的分析、整改，做好糾正預防措施，杜絕批量質量事故的發(fā)生，減少質量事故造成 的損失，同時滿足顧客的質量要求。適用范圍3 用語定義4 參考文件：質量異常報警流程、停產 恢復流程、讓步申請流程椀洀攀猀一攀眀刀漀洀愀渀職責分工5.1 質量部：負責質量信息的跟進和相關責任部門回復的整改措施進

2、行跟進；5.2 生產部：負責開立影響生產現(xiàn)場正常進行的品質異常信息報警單，并負責追蹤相關責 任部門進行措施回復；負責其他部門開立的有關生產品質異常信息報警單進行措施回復，并要跟進 行措施的驗證；還要負責保存本部門開立的且相關責任部門回復合格的品質異常信息報警單 及相關質量記錄；5.3 品質處：IPQC 負責對產品的過程進行監(jiān)控；QA 負責對產品的出貨進行質量檢驗控制；5.4 質量督辦負責統(tǒng)計現(xiàn)場、出貨及工序前5 位問題，由現(xiàn)場 PE 牽頭組織處理，并制定改善行動措施；5.5 開發(fā)、質管、工藝：等職能部門負責確認不良問題點，分析不良的根本原 因，出具糾正/預防的控制措施，如出現(xiàn)意見沖突，上訴一級

3、申辯，或由事業(yè)部長 定裁；椀洀攀猀一攀眀刀漀洀愀渀業(yè)務流程圖：后附椀洀攀猀一攀眀刀漀洀愀渀業(yè)務流程說明：7.1 報警：7.1.1 質量體系中出現(xiàn)不符合問題時由 TCE&Q 或發(fā)現(xiàn)部門下達體系糾偏單 并由質量革新部負責跟蹤驗證，并保存體系糾偏單及相關質量記錄；7.1.2 IQC 檢驗經理對來料進行檢驗過程中發(fā)現(xiàn)物料不良后，應及時在檢測平臺 中下達糾偏單并負責對下單的糾偏單進行追蹤要求廠家及時在系統(tǒng)中進 行回復，由IQE 對物料廠家回復糾偏單中的整改措施進行跟蹤、驗收、關 閉；7.1.3 電腦板類似功能及外觀不良問題連續(xù)出現(xiàn)3 臺，累計不良出現(xiàn) 5 臺或發(fā)現(xiàn)嚴重異常問題點（如批量、重復問題

4、）等，訂單執(zhí)行經理應立即停線并及時下達品質異常信息報警單,轉相應的 IPQC 審核后反饋現(xiàn)場的 PE，由現(xiàn)場 PE 分析 原因判定責任部門，并由責任部門制定改善、處理措施，下單部門及IPQC 對回復的信息進行監(jiān)控關閉，最終由相應的訂單執(zhí)行經理保存回復合格的品質異常信 息報警單；7.1.4 IPQC 在每日巡檢時，將在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題點記錄在*工段稽核檢查記錄表的日報表中，及時錄入到海爾智能電子質量管理查詢平臺 中;相應的責任訂單執(zhí)行經理對 IPQC 錄入系統(tǒng)中的問題點進行措施回復；IPQC 對 于責任訂單執(zhí)行經理回復的整改措施進行驗收，對于驗收不合格的IPQC 將在系統(tǒng)中直接給予判不合

5、格打回； 責任訂單執(zhí)行經理將重新在系統(tǒng)中回復有效的整改措 施。 IPQC在制程中發(fā)現(xiàn)重大質量隱患、重復發(fā)生的問題，IPQC 將對責任生產線下達質量預警停產通知單，要求責任部門進行停線整改，整改完畢后IPQC 去驗收，合格后由相應的 IPQC 下達質量恢復生產通知單并通知生產線可以正常 生產；7.1.5 QA 檢驗經理發(fā)現(xiàn)技術條件不符等問題時下達信息反饋單，由客戶經理 牽頭反饋解決，品質處根據處理結果確定產品是否出貨并保存信息反饋單及 相關質量記錄，并在出貨前將信息反饋單隨同產品一起給到事業(yè)部的質量 部；7.1.6 出貨檢驗中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，由QA 檢驗經理下達質量整改單給分公司，由分公司進行原

6、因分析及措施回復，品質處對分公司回復的措施進行跟蹤確 認，無問題后將質量整改單與相應質量記錄存檔備案；7.1.7 在品質異常信息報警單回復后判定產品存在質量隱患需要返修或返工的 產品，PE/IE 下發(fā)作業(yè)指導書經 IPQC 會簽、工藝處長簽字批準后，應從生產線返 修品投入口重新下線，同時有 IPQC 現(xiàn)場跟蹤確認，對于批量改制或批量返修的產 品需要客戶經理召集工藝處、質管處、質改室、品質處及分公司等相關部門會議 討論評估，最終返修工藝根據會議討論結果制訂，IPQC 在會簽此類返修工藝時無相應會議記錄禁止開線；7.1.8 下單部門及 IPQC 根據品質異常信息報警單中措施的到位時間進行跟蹤 驗證

7、,并將措施的驗證情況寫在相應的報警單中，對于驗證無問題的交由品質處負責 人進行審核，質量部長批準后由下單部門將報警單予以存檔備案；注解：品質異常信息報警單下達給上工序責任人，由接單人負責簽收、追蹤；品質異常信息報警單中緊急措施應在兩小時內回復，不能及時出具時，應由 第一責任人召開會議，研究緊急措施；對于報警單的回復情況，IPQC 會進行不定期的跟蹤排查，下單部門將對不能及時回復的品質異常信息報警單匯總并對接單人進行通 報處理；品質異常信息報警單中根治措施應在 48 小時內回復，回復不及時將對責任 人進行通報處理；品質異常信息報警單以下單月份統(tǒng)一編號，如：2006 年 5 月第一份即：06050

8、001，依次類推，公司編號為：青島（QD）做編號前綴，如 QD06050001；對已關閉的品質異常信息報警單由相應的下單部門督辦按照編號順序進行 存檔，以月為單位累計交文控存檔；7.2 停產（恢復）標準及流程：7.2.1 停產標準：出現(xiàn)異常質量信息（含報警流程中內容）報警后，兩小時內未有任何反饋，對責 任生產線進行停線、整頓，客戶經理或分公司經理召集相關部門處理；現(xiàn)場出現(xiàn)不按規(guī)定操作、重大質量事故或重復問題（一周內重復發(fā)生三次）沒有 根治措施，品質處 IPQC 下達質量預警停產通知單轉分公司經理處理；內/外審核出現(xiàn)嚴重不符合項，經體系審核員、公司經理人、品質處共同研究需停 線整頓時，由品質處

9、IPQC 下達質量預警停產通知單轉分公司經理處理；產品事業(yè)部出現(xiàn)不良比率 羽（10000PPM），由質改經理下達質量預警停產通 知單，轉分公司經理處理；722 恢復標準：整改措施有效，經第三方（TCE&Q、質量部）驗收合格，下達質量恢復生產通 知單方可試產，試生產時間控制在一小時內，無質量問題后方可進行批量生 產；經驗收不合格的生產線繼續(xù)停線整頓，直至質量部驗收合格后方可正常生產；注解：1.停產通知單 IPQC 下發(fā)即可生效， 分公司有異議可反饋品質處長、 質量部長、 事 業(yè)部長，逐級上訴，反饋期間不可繼續(xù)生產；2停產期間分公司經理與訂單執(zhí)行經理根據出現(xiàn)的問題組織全員對標準進行學習，并

10、寫出整改報告及質量承諾；恢復生產前需將恢復生產請示單及整改措施提交品質處備案；7.3 讓步申請及簽字權限：7.3.1 原則上不做讓步，當定單緊急時由 PE 工程師或質量部長評估不會引起客戶質 量投訴的前提下方可讓步；7.3.2 讓步申請人召集相關部門進行討論，判斷可行性并在讓步申請單中會簽 意見；7.3.3 權限部門意見欄必須由相應負責人評估后方可執(zhí)行;734 質量部長出具最終意見，品質處按意見控制閘口;（注：1 1當簽字權限人不在公司內的情況下，需事業(yè)部長的簽字方可執(zhí)行；）7.47.4 質量存檔：7.4.17.4.1 本平臺中質量記錄保存期限一年；注解：本文件一經批準立即實施，如違反規(guī)定對責任人處理時，有不符意見可申訴或由 事業(yè)部長仲裁。&流程 KPIKPI無9.附錄（見附表附表 A 表號：CX-ZLB-17-F01品質異常信息報警單附表 B 表號：CX-ZLB-17-F02異常質量信