隱患排查與治理管理制度

1、1. 目的隱患排查與治理治理制度安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患） ，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)治理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和治理上的缺陷；為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)公司事故隱患排查治理工作，完全排除事故隱患，有效防止和削減各類(lèi)事故的發(fā)生，特制定本制度；2. 范疇適用于公司各單位各級(jí)事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的治理；3. 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2021 年修訂 3.2 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定3.3 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)

2、工作的通知4. 治理職責(zé)4.1 公司安全治理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)事故隱患的整改治理；4.2 公司各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；4.3 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督檢查；4.4 公司各部門(mén)和個(gè)人發(fā)覺(jué)事故隱患，均有權(quán)向本單位安全治理部報(bào)告；5. 內(nèi)容及要求5.1 事故隱患分類(lèi)5.1.1 一般事故隱患， 是指危害和整改難度較小， 發(fā)覺(jué)后能夠立刻整改排除的隱患；5.1.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工， 并經(jīng)過(guò)肯定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；5.2 隱患排查方法5.2.1 各

3、部門(mén)、項(xiàng)目部是事故隱患排查、 治理和防控的責(zé)任主體； 明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、將隱患排查治理日?；?；各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；5.2.2 應(yīng)建立事故隱患排查治理小組，由公司經(jīng)營(yíng)班子安全副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，組織安全生產(chǎn)治理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級(jí)落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范疇和責(zé)任，做到不留空當(dāng)，不留死角；5.2.3 排查隱患可以采納以下方法：1）看：主要查看治理記錄、持證上崗、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、交接驗(yàn)收資料、“三寶”使用情形；2）量：主要是用卷尺等長(zhǎng)度計(jì)量器具進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，如對(duì)在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進(jìn)行

4、測(cè)量；3）測(cè)：用儀器、外表、水準(zhǔn)、全站儀對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量；4）現(xiàn)場(chǎng)操作：司機(jī)檢驗(yàn)其使用設(shè)施、設(shè)備的安全裝置的動(dòng)作靈敏性和牢靠性；5.2.4 公司各部門(mén)每月至少一次自查自糾進(jìn)行安全檢查，仔細(xì)填寫(xiě)檢查記錄， 發(fā)覺(jué)事故隱患的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告安全治理部；5.2.5 公司各部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織處理； 不能在短時(shí)間內(nèi)排除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案；5.3 隱患排查的手段隱患排查是施工現(xiàn)場(chǎng)安全治理工作中的重要內(nèi)容；隱患排查的主要手段包括常常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等；5.3.1 常常性檢查1）常常性檢查包括企業(yè)各級(jí)安全治理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)

5、進(jìn)行的巡查，各級(jí)治理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)進(jìn)度、 質(zhì)量、技術(shù)，同時(shí)也進(jìn)行的安全巡查， 班組長(zhǎng)和班組兼 （專）職安全員進(jìn)行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個(gè)作業(yè)崗位人員對(duì)自己工作范圍內(nèi)的檢查；2）公司安全治理門(mén)進(jìn)行常常性安全檢查主要依靠檢查人員所把握的安全學(xué)問(wèn)、體會(huì)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)并禁止“三違”現(xiàn)象，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)施工現(xiàn)場(chǎng)、各作業(yè)點(diǎn)存在的事故隱患和險(xiǎn)情；3）班組長(zhǎng)每天進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查安全設(shè)施和使用設(shè)備工具是否堅(jiān)固、完好，工作環(huán)境是否有擔(dān)心全因素，員工是否遵章守紀(jì)情形、設(shè)備與電器是否已切斷電源、各種物料的堆放是否合理、穩(wěn)固等；5.3.2 定期檢查項(xiàng)目部每月應(yīng)組織一次定期安全檢查，檢查應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理或主管安全

6、生產(chǎn)工作的施工隊(duì)長(zhǎng)組織，相關(guān)部門(mén)人員參與；定期安全檢查是進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，須具體地檢查安全意識(shí)、安全制度、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、安全訓(xùn)練培訓(xùn)、操作行為、勞防用品的使用、安全事故的處理等內(nèi)容；5.3.3 專業(yè)性排查檢查依據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)普遍存在的薄弱環(huán)節(jié)、上級(jí)主管部門(mén)的要求，公司或項(xiàng)目部每年有針對(duì)性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對(duì)施工機(jī)械、臨時(shí)用電、安全防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問(wèn)題進(jìn)行檢查；5.3.4 季節(jié)性檢查依據(jù)季節(jié)的特點(diǎn)，在每年的冬季、夏季、雨季、開(kāi)展特地的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺(tái)風(fēng)、防觸

7、電、防坍塌、防雷擊；5.3.5 節(jié)假日檢查應(yīng)依據(jù)節(jié)假日前后施工治理人員和作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng)、思想麻痹等特點(diǎn)， 在每年的節(jié)假日開(kāi)展特地的有針對(duì)性的檢查；節(jié)假日檢查，主要檢查是否有“三違”現(xiàn)象，有無(wú)重大事故隱患等；5.3.6 不定期檢查不定期安全檢查是指項(xiàng)目部開(kāi)展的設(shè)備、裝置試運(yùn)行、生產(chǎn)過(guò)程的檢查、設(shè)備開(kāi)工前和停工前的檢查、設(shè)備設(shè)施檢修檢查，臨時(shí)用電等使用的檢查等；5.3.7 突擊檢查同行業(yè)或兄弟單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸取教訓(xùn)，實(shí)行預(yù)防措施，依據(jù)事故性質(zhì)、特點(diǎn)，組織突擊檢查；5.4 隱患排查的重大部位和危急環(huán)節(jié)隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實(shí)情形，

8、查工程隱患防范情形；5.4.1 制度措施制定與落實(shí)情形 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情形； 2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等政策的執(zhí)行情形；3）隱患排查治理的制度制定和落實(shí)情形； 4）防范生產(chǎn)安全事故的技術(shù)措施的制定及落實(shí)情形； 5）危急性較大工程施工專項(xiàng)方案的制定及落實(shí)情形； 6）施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情形； 7）施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情形；8）安全訓(xùn)練培訓(xùn)， 特殊是生產(chǎn)一線職工的訓(xùn)練培訓(xùn)，以及施工企業(yè) “三類(lèi)人員”的持證上崗執(zhí)行情形；9）應(yīng)急預(yù)案制定及演練情形；5.4.2 危急較大工程隱患防范情形 1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情形； 2）邊通車(chē)邊施工的工程、

9、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情形； 3）施工臨時(shí)用電使用不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情形； 4）施工作業(yè)場(chǎng)所挑選不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情形； 5）施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患； 6）特種設(shè)備重大安全隱患包括：使用非法生產(chǎn)、安裝的特種設(shè)備；特種設(shè)備缺少安全附件或者附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗(yàn)；特種設(shè)備有明顯故障、反常情形，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未報(bào)告而連續(xù)使用；7）四新技術(shù)和工藝在使用中的隱患防范情形；5.5 隱患排查工作要求5.5.1 各單位應(yīng)當(dāng)制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、 范疇、方法和要求等，并依據(jù)方案進(jìn)行隱患排查工作；5

10、.5.2 公司常常性檢查、 定期檢查、專業(yè)性排查檢查、 季節(jié)性檢查、 節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危急環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，治理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，應(yīng)以情形簡(jiǎn)報(bào)或安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴(yán)峻威逼安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)；5.5.3 公司各部門(mén)均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控， 落實(shí)責(zé)任人；臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、緣由分析、整改措施、方案完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)覺(jué)隱患的個(gè)人或組織；5.5.4 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的

11、公布、 公司操作條件或工藝轉(zhuǎn)變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或轉(zhuǎn)變，對(duì)事故、大事或其他信息有新的熟悉，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全科應(yīng)積極組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故隱患排查；5.6 隱患治理5.6.1 各部門(mén)將排查出的事故隱患分級(jí)建檔，登記編號(hào)， 對(duì)重大事故隱患仍應(yīng)按規(guī)定報(bào)上級(jí)治理部門(mén)；當(dāng)事故隱患等級(jí)可能隨時(shí)間、外界條件變化時(shí)，應(yīng)注意動(dòng)態(tài)監(jiān)控并在檔案中準(zhǔn)時(shí)調(diào)整其等級(jí)，對(duì)升級(jí)為重大事故隱患的進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，對(duì)降級(jí)的事故隱患相應(yīng)報(bào)告；5.6.2 對(duì)排查出的隱患分級(jí)后再依據(jù)不同隱患的特點(diǎn)有針對(duì)性地制定治理措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案五到位；5.6.3 一般隱患治理對(duì)排查出的隱患要建立排查治理臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理

12、；一般隱患應(yīng)立刻組織人員進(jìn)行治理，在治理的同時(shí)仍可進(jìn)行正常的施工生產(chǎn)，對(duì)一般隱患可以不制定書(shū)面 的治理方案，也不必向政府部門(mén)備案，項(xiàng)目部自行建立并儲(chǔ)存好相關(guān)檔案資料即可；5.6.4 重大隱患治理重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并依據(jù)書(shū)面的治理方案進(jìn)行治理；重大隱患檔案包括隱患報(bào)告及隱患治理方案兩個(gè)方面；1）隱患報(bào)告各單位發(fā)覺(jué)重大事故隱患后，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向所在地區(qū)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督治理職責(zé)的部門(mén)作出書(shū)面報(bào)告；書(shū)面報(bào)告應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字；重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣由；b 隱患的危害程度和整改難易程度分析；c 擬實(shí)行的隱患的治理方案；d 已實(shí)行的防范措施；e 其他需要報(bào)告的內(nèi)

13、容；2 隱患治理方案項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織制定并實(shí)施事故隱患整改治理方案，隱患治理涉及復(fù)雜、疑難技術(shù)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行論證；重大事故隱患整改治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：a 重大隱患的基本情形；b 治理的目標(biāo)和任務(wù)；c 治理的方法和具體措施；d 治理經(jīng)費(fèi)和物資保證；e 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)分工；f 治理的時(shí)限和要求；g 安全措施和應(yīng)急預(yù)案；h 其他有關(guān)事項(xiàng)；5.6.5 項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期聽(tīng)取事故隱患排查治理情形匯報(bào)，保證事故隱患整改所必需的資金，準(zhǔn)時(shí)和諧解決隱患整改治理過(guò)程中的問(wèn)題；5.6.6 事故隱患治理過(guò)程中， 應(yīng)當(dāng)實(shí)行相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生； 事故隱患排除前

14、或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危急區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置戒備標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)保護(hù)和保養(yǎng)，實(shí)行監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生；5.6.7 各部門(mén)將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)治理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理、防控措施 和治理職責(zé)以及整改資金的投入等方面事項(xiàng)，并對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查 治理負(fù)有統(tǒng)一和諧和監(jiān)督治理的職責(zé)；5.6.8 各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)因自然災(zāi)難可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的事故隱患的預(yù)防工作，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求排查治理，實(shí)行牢靠的預(yù)防措施；發(fā)生自然災(zāi)難可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告；5.6.9 被負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督治理職責(zé)的部門(mén)責(zé)令限期治理整改事故隱患的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)完成；5.6.10 檢查中發(fā)覺(jué)的全部問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析討論，準(zhǔn)時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施；5.6.11 安全治理部、各部門(mén)、項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)定期對(duì)安全檢查和隱患治理情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告；5.7 獎(jiǎng)懲5.7.1 對(duì)發(fā)覺(jué)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定賜予物質(zhì)嘉獎(jiǎng)和