3、開展風險管控工作流程

1、開展風險管控工作四步法（簡易流程）步：|排查風險點1-1確定風險點等級|t|制定風險管控 措施和應急處置措施1-1設(shè)置風險告知牌i二、排查風險點操作要領(lǐng)：1、成立領(lǐng)導小組；2、制定風 險分級管控體系、隱患排查治理體系實施細則（參照工貿(mào)行業(yè)企 業(yè)樣本修改；3、組織人員學習；4、全方位排查風險點。三.風險點辨識范圍本廠區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等的正?；顒右约胺浅Ｒ?guī)活動（如故 障、臨時檢修、搶修、搶險等）。1、全員參與。充分認識開展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險排 查、采取防范措施、控制和降低危險、防止事故和

2、職業(yè)危害發(fā) 生的重大意義，把安全生產(chǎn)風險管控和職業(yè)危害防治立足于企 業(yè)內(nèi)的每一個崗位、每一名員工，發(fā)動全體員工深入開展查找 身邊（崗位、設(shè)備）安全生產(chǎn)和職業(yè)健康風險活動，形成風險 管控人人參與、人人負責、人人受益的氛圍。2、排查分級。全方位、全過程排查本單位可能導致事故 發(fā)生的風險點和可能導致職業(yè)危害的因素，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等方面存在的風險。根據(jù)省市有關(guān)部門制定的安全風險管控實施方案及風險等級評定指導手冊，對排查出來的風險點，按照危險程度分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。3、嚴格管控。針對風險等級，將風險點逐一明確管控層 級（

3、公司、部門/車間、班組、崗位），落實具體的管控責任單 位、管控責任人和具體管控措施，包括制度管理措施、物理工 程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應 急管理措施等。4、公告警示。公布公司主要風險點、風險類別、風險等 級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本 情況及防范、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知 卡，標明本崗位主要危險和危害因素、后果、事故預防及應急 措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗 位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。對 可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位置，設(shè)置警示標 識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病

4、危害的種類、后果、預防 以及應急救治措施等內(nèi)容。5、治理隱患。針對各個風險點制定隱患排查治理制度、 標準和清單，明確各部門/車間、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范 圍和要求，對各類隱患和違規(guī)違章行為實行精準排查、精準治 理，對一時不能消除的隱患，落實整改措施和應急方案，嚴防 盯守，限期消除，形成制度化、標準化的隱患排查治理體系。6、應急管理。在風險評估的基礎(chǔ)上，編制應急預案，并 與當?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應急預案相銜接。重大風險崗位 制定應急處置卡，每年至少組織一次應急演練。開展經(jīng)常性的 全員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓，并定 期組織考核。7、教育培訓。實行全員安全培訓，對采用新工藝、

5、新技 術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員進行不少于72學時的 專門教育和培訓，部門/車間負責人、班組長、一線員工每年 接受安全培訓的時間分別不低于40學時、24學時、16學時, 并每年組織一次安全生產(chǎn)考試；對調(diào)入、招入、分配、轉(zhuǎn)崗、 復崗、實習員工進行公司、部門/車間、班組進行三級安全教 育，教育時間不少于24學時，安全管理人員、特種從業(yè)人員 的上崗按照相關(guān)規(guī)定持證上崗。8、建立安全風險管控檔案。將所有安全風險點逐一登記， 詳細記錄風險點名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風險等級、 存在隱患情況和管控措施、管控責任部門/車間和責任人及手 機號碼等情況。安全風險因素變化，應及時評估，不斷補充完 善管

6、控檔案，形成動態(tài)化的管理機制。五、風險點識別方法(1) 以崗位(工作區(qū)域)為主要對象，針對作業(yè)前、作業(yè)中、 作業(yè)后，確定出基本的危險源辨識單元。(2) 危險有害因素從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán) 境缺陷、管理缺陷四個方面著手進行辨識。(3) 參照企業(yè)職工傷亡事故分類標準，確定危險源造成的傷 害類型。(4) 全員發(fā)動，全面排查，形成一企一冊。六、控制措施1、危險源識別與風險評價的控制措施實行分級管理和監(jiān)督。(1) 對全廠范圍內(nèi)工作的控制措施由安監(jiān)部門負責組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實，生產(chǎn)各部門根據(jù)設(shè)備劃界及職責分工全力配合。(2) 部門范圍內(nèi)工作的控制措施，由部門負責人負責組織落 實，安監(jiān)部門負責監(jiān)

7、督。(3) 班組范圍內(nèi)工作的控制措施，由班長負責組織落實，各 車間主任負責監(jiān)督。2、風險控制措施的選擇原則：選擇風險控制措施應遵循消除 風險一降低風險一個人防護的程序進行。3、風險分級管控根據(jù)風險評價的分級結(jié)果，采取不同的管控措施，由不同層級 管控，按照風險級別、所需的資源及崗位職責的劃分、需具備的 管控能力、管控措施的復雜性及難易程度等因素，確定不同的管 控層級。風險分級管控基本原則是：風險越大，管控級別越髙；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由公司直接管控;三級可由車間管控;四級可由班組管控。七. 風險分級采取“l(fā)ec法？ lec法是一種常用的半定量評 價法，用來評

8、價作業(yè)條件的危險性。風險性用下式表不：d二lec發(fā)生事故的可能性；e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；d風險性。l發(fā)生事故的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能分數(shù)值事故發(fā)生的可能性3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以預想0.2極不可能0. 1實際不可能e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作吋間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7

9、嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護d風險性分值d值危險程度危險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160320高度危險，要立即整改270 160顯著危險，需要整改3<70一般危險，需要注意4危險源辨識考慮因素1物理因素1.1設(shè)備設(shè)施缺陷：強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差.密封不良、 應力集中、外形缺陷、外露運動部件、制動器缺陷、控制器缺陷 等。1.2防護缺陷：無防護.防護裝置缺陷.防護不當.支撐不當、 防護距離不夠等。1.31.41.51.6子、1.7電危害：帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花等。 噪聲危害：機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲等。 振動危害：機械性振動、

10、電磁性振動、流體動力性振動等。 電磁輻射：電離輻射（x射線、y射線、a、b、質(zhì)子、中 高能電子束等）、非電離輻射（紫外線、激光、超高壓電場等）。運動物危害：固體拋射物、液體飛濺物、反射物、巖土滑動、 堆積物滑動、氣流卷動、沖擊等。1.8明火。1.9能造成灼傷的高溫物質(zhì)：高溫氣體.高溫固體、高溫液體等。1. 10能造成凍傷的低溫物質(zhì)：低溫氣體、低溫固體、低溫液體 等。1.11粉塵與氣溶膠。1. 12作業(yè)環(huán)境不良：安全過道缺陷、照明不足、有害光照、通 風不良、缺氧、給排水不良、強迫體位、涌水、高/低溫作業(yè)、氣 壓過高、氣壓過低、濕度過大、自然災害等。1. 13標志缺陷：無標志、標志不清、標志不規(guī)范

11、、標志選用不 當、標志位置缺陷等。1.14信號缺陷：無信號設(shè)施、信號選用不當、信號位置不當、 信號不清、信號顯示不準等。1.15其他物理因素?；瘜Wi2.1易燃易爆性物質(zhì)：易燃易爆性氣、固、液及粉塵等。2.2自燃性物質(zhì)。2.3有毒物質(zhì)：有毒氣、液、固體、有毒粉塵與氣溶膠等。2.4腐蝕性物質(zhì)：腐蝕性氣、液、固體等。2.5其他化學因素。3生物因素 3.1致病微生物：細菌、病菌、病毒、原生蟲等。3.2傳染病媒介物。3.33.43.5致害動物。致害植物。其他生物因素。生理素心理、4.1負荷超限：體力、聽力、視力負荷超限。4.2健康狀況異常。4.3從事禁忌作業(yè)。4.4心理異常：情緒異常、冒險心理、過度緊張等。4.5辨識功能缺陷：視覺、感覺等功能缺陷等。4.6其他心理、生理因素。5行為因素