COP8401數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用程序OK

1、有余紙品有限公司公司運(yùn)作書文件編號cop8401標(biāo)題數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用程序版本b0出版日期二零零七年一月二十日頁數(shù)第1頁，共4頁編寫確認(rèn)審批此公司運(yùn)作書的控制部門是管理代表。管理代表負(fù)責(zé)制訂、發(fā)出及控制 此運(yùn)作書。對于任何形式及/或內(nèi)容上的更改，必須由總經(jīng)理確認(rèn)及董事總經(jīng)理審批, 此乃一份受控制的文件，在修訂后將會立即更新。除認(rèn)可之副本外，不可隨意復(fù)制副只有已被簽批及蓋上紅色“控制”圖章之副本方可作為有效及可依據(jù)之工作文件。版木/版次頁碼修訂內(nèi)容摘要出版日期a/ao/初版00/02/15a/a1/531. 2已修改01/11/01a/a2/3. 21已修改03/04/01a/a3/版本及出版日期0

2、3/06/30a/a4/3. 2/4/5. 1. 3/5. 3. 2. 1/5. 3. 3. 1/5. 3. 4. 1已修改05/06/10b/bo全部增加qc080000相關(guān)要求07/01/20如控制圖章并非紅色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的進(jìn)行只可參考 有效的控制文件。文件控制部門必須確保此控制文件傳閱有關(guān)人員，并在有需要 時(shí)提供此文件作參考。控制圖章1. 目的為對公司運(yùn)行管理體系所產(chǎn)生的資料進(jìn)行分析，找出體系的薄弱點(diǎn)并予以改善，控制好生產(chǎn)過 程、產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境，使客戶滿意和符合法律法規(guī)，特制定本程序。2. 一般資料2.1適用范圍本程序適用于本公司來料、生產(chǎn)、成品、銷售、服務(wù)過程

3、中各種資料的統(tǒng)計(jì)與分析過程。2.2定義無特殊定義3. 職責(zé)3.1董事總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)審批客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)分析3.2總經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)審閱各類統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果3.2.2負(fù)責(zé)確定提出糾止和預(yù)防措施的需要3.3品質(zhì)部3.3.1負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)、制程、成品出貨不良數(shù)據(jù)收集與分析3.3.2負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨及各部門質(zhì)量/環(huán)保目標(biāo)數(shù)據(jù)的收集與分析3.3.3負(fù)責(zé)制訂抽樣檢驗(yàn)的方案3.4 iso推行小組341負(fù)責(zé)6s、環(huán)境方面資料的收集與分析3.4.2負(fù)責(zé)對各部門糾正和預(yù)防持續(xù)改善的分析4培訓(xùn)所有負(fù)責(zé)使用抽樣計(jì)劃的品質(zhì)部品質(zhì)員，必須由有資格的員工擔(dān)任，為使有關(guān)操作人員具有適 當(dāng)資格，有關(guān)部門必須提供足夠在職培

4、訓(xùn)或聘請具有適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的品質(zhì)部品質(zhì)員。對于培訓(xùn)及培 訓(xùn)記錄的控制，可參考“qecop6201人力資源管理程序”。5.運(yùn)作程序5.1抽樣檢驗(yàn)5.1.1抽樣檢驗(yàn)所采用的抽樣計(jì)劃可根據(jù)相關(guān)國際/國家標(biāo)準(zhǔn)擬定，亦可自行擬定抽樣方案。5.1.2各類于檢驗(yàn)中使用的抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)及允收標(biāo)準(zhǔn)資料應(yīng)明列于相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作指引上。5.1.3品質(zhì)部品質(zhì)員應(yīng)根據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作指引進(jìn)行檢驗(yàn)，對于檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的執(zhí)行，可參考 "cop7403進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序”、“cop8204過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序”和“cop8205最終 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序”。5.2資料分析選用的統(tǒng)計(jì)手法521統(tǒng)計(jì)手法可應(yīng)用于銷售、采購、生

5、產(chǎn)、檢驗(yàn)以及服務(wù)中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，一般使用技巧包括:層別法柏拉圖檢查表特性要因圖直方圖管制圖推移圖甘特圖5.2.2統(tǒng)計(jì)手法使用時(shí)機(jī)：資料之匯整、綜合：層別法原因分析：柏拉圖、特性要因圖隨時(shí)間變動做前后比較：推移圖、管制圖、表示百分比：柏拉圖制程不良率控制：管制圖、柏拉圖、推移圖計(jì)劃或時(shí)程之設(shè)定：廿特圖客戶投訴及退貨：推移圖、柏拉圖、特性要因圖、層別法。523各部門主管按情況需要而建立及應(yīng)用以上統(tǒng)計(jì)手法對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.3資料分析的實(shí)施531客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)分析。5.3.1.1每季度負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查的方式及統(tǒng)計(jì)方式依“客戶滿意調(diào)查工作指引” 執(zhí)行。5.3.1.2董事總經(jīng)理

6、指派專人對所調(diào)查的客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，對未達(dá)成滿意度目標(biāo)的部分進(jìn)行檢 討分析，并將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果分發(fā)相關(guān)部門。5.3.2客戶投訴及退貨的統(tǒng)計(jì)分析5.3.2.1品質(zhì)部須對每月的客戶投訴及退貨件數(shù)依圖表方式分析，以便各部門主管/經(jīng)理了解客戶投 訴及退貨的各種原因及客戶的發(fā)展要求。5.3.2.2針對超出客戶退貨/投訴目標(biāo)值之部門，責(zé)任部門應(yīng)對該月退貨發(fā)生之各種因索作分析，并 捉出改善的方案。5.3.3制程不良的統(tǒng)計(jì)分析5.3.3.1品質(zhì)部每丿須針對紙板、紙箱、啤盒、見坑的制程不良次數(shù)及紙板、見坑的廢品率進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，以了解不良的總體原因及客戶發(fā)展要求。5.3.4供應(yīng)商來料的統(tǒng)計(jì)分析5.341采購部、品質(zhì)部、貨倉部以及董事總經(jīng)理于每年需對年采購次數(shù)在20次以下的主料、副料 的供應(yīng)商審核一次，并由螢事總經(jīng)理對審核的狀況進(jìn)行分析，具體方式可參照“cop7401 供應(yīng)商的評估程序”。5.3.5 6s、環(huán)境方面的統(tǒng)計(jì)分析5.3.5.1由iso推行小組對各部門全年度