iso9000質(zhì)量管理g-5采購控制

1、1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)產(chǎn)品所需的物資采購、外包供方及供方提供服務的控制，對供 方進行選擇、評價、重新評價和控制。3 職責3.1供銷科負責按采購控制要求組織對供方進行評定，編制合格供方名單, 建立供方檔案，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價。3.2技質(zhì)部負責組織編制進貨檢驗規(guī)程。3.3技質(zhì)部負責對采購物資進貨檢驗/驗證的歸口管理。3.4總經(jīng)理批準合格供方名單。4 工作程序4.1采購物資分類采購物資根據(jù)生產(chǎn)需要和重要程度分為a、b兩大類：a類（重要物資）b類（一般物資）4.2采購控制公司把合格的供方作為供貨來源，依據(jù)以下準則評定合格的供

2、方，并根據(jù)采 購物資的重要性采取不同的評定方法進行評定。經(jīng)評定合格的供方列入合格供 方名單。4. 2. 1 a類物資合格供方的確認通過各種方式，了解生產(chǎn)公司家的技術力量、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服 務、供貨能力等方面情況，填寫供方評定記錄表，必要時，由供銷科經(jīng)理組 織相關部門到供方現(xiàn)場進行考察評價。對通過質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)可免去此 步驟。對首次提供貨源的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品的測 試及小批量試用，測試合格才能供貨，方可列入合格供方名單。包括負責本公司外包過程的公司。4.2.2 b類物資合格供方的確認由供銷科采供人員按供方提供的充分的書面資料，如實填寫供方評定記 錄表中

3、相關的內(nèi)容并進行評價，選定合格供方。4. 2. 3對合格供方的監(jiān)督檢查及復評：各評價部門（生產(chǎn)、供銷科負責人）應經(jīng)常了解供方供貨質(zhì)量情況，采購員 及時向供方通報質(zhì)量信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應通知其整改。公司每年對合格供方 名單的公司家進行一次復評，復評結果予以保存。復評評價采用百分制，其中質(zhì) 量評分占50%,交貨期評分占10%,價格占20%,售后服務占20%。當評定總分低 于80分（或質(zhì)量評分低于40分）時，應取消其合格供方資格。如因特殊情況需 留用，應報總經(jīng)理批準，并加強對其供應物資的進貨驗證。4. 2.4當出現(xiàn)下列情況之一者取消合格供方資格：a）因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而未能采取明確有效的糾正措施；

4、b）因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導致公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故者。4.3采購信息4. 3. 1采購文件控制a）采購文件包括進貨檢驗規(guī)程等。b）采購員根據(jù)庫存物資情況、生產(chǎn)計劃要求和使用單位零星計劃編報材 料計劃單，由副總審批后購買，其結果作為采購依據(jù)。c）采購人員應在合格的供方進行原輔材料和設備的采購。d）因生產(chǎn)急需一時無法在合格供方采購到所需物資時，a、b類物質(zhì)必須經(jīng) 總經(jīng)理或管理者代表批準，方可在對其他供方考察的基礎上進行采購。事后要盡 快按4. 2條款規(guī)定對該供方進行評價，并列入合格供方名單。4. 3. 2采購的更改當生產(chǎn)、經(jīng)營、技術有重大變化時，采購文件需按4. 3.1條款重新編制。4.4采購產(chǎn)品的驗證4. 4. 1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由技質(zhì)部進行進貨檢驗驗證；b）由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。對后一種情況，驗證合格的產(chǎn)品供方必須有效保護，直到交付本公司。4. 4.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方 式。采購物資進入待檢區(qū)后，質(zhì)檢員依據(jù)進貨檢驗進行檢驗/驗證。4. 4.3顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒 收的可能。4. 4.4技質(zhì)部做好進貨檢驗記錄的歸檔工作，以保證以后利用這些資料進 行供方的質(zhì)量狀況評價和質(zhì)量控制。5 相關文件6 記錄jl-