iso9000質(zhì)量管理g-5采購(gòu)控制

1、1 目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品所需的物資采購(gòu)、外包供方及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供 方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)按采購(gòu)控制要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，編制合格供方名單, 建立供方檔案，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證的歸口管理。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方名單。4 工作程序4.1采購(gòu)物資分類采購(gòu)物資根據(jù)生產(chǎn)需要和重要程度分為a、b兩大類：a類（重要物資）b類（一般物資）4.2采購(gòu)控制公司把合格的供方作為供貨來源，依據(jù)以下準(zhǔn)則評(píng)定合格的供

2、方，并根據(jù)采 購(gòu)物資的重要性采取不同的評(píng)定方法進(jìn)行評(píng)定。經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供 方名單。4. 2. 1 a類物資合格供方的確認(rèn)通過各種方式，了解生產(chǎn)公司家的技術(shù)力量、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服 務(wù)、供貨能力等方面情況，填寫供方評(píng)定記錄表，必要時(shí)，由供銷科經(jīng)理組 織相關(guān)部門到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察評(píng)價(jià)。對(duì)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)可免去此 步驟。對(duì)首次提供貨源的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品的測(cè) 試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨，方可列入合格供方名單。包括負(fù)責(zé)本公司外包過程的公司。4.2.2 b類物資合格供方的確認(rèn)由供銷科采供人員按供方提供的充分的書面資料，如實(shí)填寫供方評(píng)定記 錄表中

3、相關(guān)的內(nèi)容并進(jìn)行評(píng)價(jià)，選定合格供方。4. 2. 3對(duì)合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評(píng)：各評(píng)價(jià)部門（生產(chǎn)、供銷科負(fù)責(zé)人）應(yīng)經(jīng)常了解供方供貨質(zhì)量情況，采購(gòu)員 及時(shí)向供方通報(bào)質(zhì)量信息，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。公司每年對(duì)合格供方 名單的公司家進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)結(jié)果予以保存。復(fù)評(píng)評(píng)價(jià)采用百分制，其中質(zhì) 量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格占20%,售后服務(wù)占20%。當(dāng)評(píng)定總分低 于80分（或質(zhì)量評(píng)分低于40分）時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況需 留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4. 2.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一者取消合格供方資格：a）因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而未能采取明確有效的糾正措施；

4、b）因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)致公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故者。4.3采購(gòu)信息4. 3. 1采購(gòu)文件控制a）采購(gòu)文件包括進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程等。b）采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存物資情況、生產(chǎn)計(jì)劃要求和使用單位零星計(jì)劃編報(bào)材 料計(jì)劃單，由副總審批后購(gòu)買，其結(jié)果作為采購(gòu)依據(jù)。c）采購(gòu)人員應(yīng)在合格的供方進(jìn)行原輔材料和設(shè)備的采購(gòu)。d）因生產(chǎn)急需一時(shí)無法在合格供方采購(gòu)到所需物資時(shí)，a、b類物質(zhì)必須經(jīng) 總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，方可在對(duì)其他供方考察的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。事后要盡 快按4. 2條款規(guī)定對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并列入合格供方名單。4. 3. 2采購(gòu)的更改當(dāng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)有重大變化時(shí)，采購(gòu)文件需按4. 3.1條款重新編制。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4. 4. 1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由技質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證；b）由顧客在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后一種情況，驗(yàn)證合格的產(chǎn)品供方必須有效保護(hù)，直到交付本公司。4. 4.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方 式。采購(gòu)物資進(jìn)入待檢區(qū)后，質(zhì)檢員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。4. 4.3顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒 收的可能。4. 4.4技質(zhì)部做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的歸檔工作，以保證以后利用這些資料進(jìn) 行供方的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制。5 相關(guān)文件6 記錄jl-