【報(bào)告總結(jié)】上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

1、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告主任、副主任、秘書長，各位委員：受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx 年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議，并請列席會議的人員提出 意見。一、xxx年上半年財(cái)政收支情況今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā) 展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展,為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn) 行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%,增長 17. 7%,其中:地方收入完成510773萬元,為年預(yù)算的64. 1%,增長32. 1%； 上劃中央收入完成3

2、79892萬元，為年預(yù)算的49. 4%,增長2.6%。市本級 財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59. 5%,增長22. 5%,其中：地方 收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74. 9%,增長32. 7%；上劃中央收入完 成139049萬元，為年預(yù)算的42. 7%,增長6.4%。上半年，全市財(cái)政支出完成687209力-元，為年調(diào)整預(yù)算的59. 8%, 增長51.6%,支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市 本級財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59. 5%,增長73.7%。收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元, 增長2. 3%,增幅比上年同

3、期回落0.1個百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬 元(含兩稅)，增長8.7%,增幅比上年同期|口|落32. 9個百分點(diǎn)；財(cái)政部門 完成180354萬元，增長100. 6%,增幅比上年同期回落38. 1個百分點(diǎn)。收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732力-元，增長 4. 3%,占財(cái)政收入的81.6%,比上年同期下降10. 5個百分點(diǎn)。非稅收入完 成164383萬元，增長172. 9%o收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè) 所得稅、個人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長4.8%,占財(cái)政收入的 65. 4%,比上年同期下降了 8個百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅(85%)完

4、成117926 萬元，增長42. 1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20. 9%；增值稅受煤炭 行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3. 4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影 響，個人所得稅(85%)減收明顯，完成31935萬元，下降30. 6%0重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44. 63億 元，占稅收收入的61.2%,同比下降2. 4個百分點(diǎn)，其屮：煤炭行業(yè)受近 期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電 價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2. 7個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)ih城改造 稅收集中入庫影響，占比提高0. 9個百分點(diǎn)。收入在全省位次情況：上半年，我

5、市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位, 增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模 和增幅均居全省第4位。收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長17. 7%,增幅同比回落& 2 個百分點(diǎn)；全國、全省財(cái)政收入分別增長12. 2%. 14. 8%,增幅同比冋落 19個和17.1個百分點(diǎn)，全國、全省與我市財(cái)政收入增長回落態(tài)勢基本一 致。市本級財(cái)力情況：上半年，市本級地方收入完成27. 1億元，扣 除8. 7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用 財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排 的支出預(yù)算，因此上半年市本級財(cái)政實(shí)際收支缺口 4.

6、 68億元。財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民 生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力 大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府 下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23. 07億元，比年初預(yù)算增加6. 91億元， 其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行 績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策 措施實(shí)施增加支岀1. 37億元。二、xxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（-）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億 元，增長17. 7%,超序時(shí)進(jìn)度6. 8個百分點(diǎn)，

7、月均入庫14. 9億元。全市地 方收入同比增長32.1%,高于財(cái)政收入增幅14. 4個百分點(diǎn)；地方收入占 全市財(cái)政收入比重為57. 2%,比上年同期提高了 6. 3個百分點(diǎn)。區(qū)級財(cái)政 收入完成24. 4億元，增長21.5%,增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6 個百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平 穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管1 ：2力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8. 7億元。三足省地稅局直屬分 局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1. 6億元。（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支

8、持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成 10個工作小組深入213戶屮小微企業(yè)，開展“送政策、解企怵i、促發(fā)展” 調(diào)研幫扶活動，訃企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企 業(yè)負(fù)擔(dān)12億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級財(cái)政新增注冊資本金6500 萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保 & 9億元，同比增長139. 8%o二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資 金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞 行、世行貸款、外國政府貸款45億美元以上,支持城市水系建設(shè)、采煤 沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金

9、4億元, 促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1. 5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做 好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源 枯竭城市轉(zhuǎn)型。（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工 程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個 人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)日有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。 制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年， 全市實(shí)際撥付民生工程資金12. 62億元，占

10、全年預(yù)算的84. 1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定xxx年收入倍增工作重點(diǎn)、實(shí)施居民收入倍 增“2211”提升計(jì)劃等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動，健全 完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人 均可支配收入達(dá)5574. 3元，增長19. 5%0農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增 長20. 3%,均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增 4.2萬；發(fā)放勞動報(bào)酬46. 5億元，增長22. 3%,呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動 報(bào)酬穩(wěn)定增長的良好格局。（四）促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù) 強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教

11、育優(yōu)先發(fā)展。 統(tǒng)籌安排9. 8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25 萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資 助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生, 改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬 元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)牛近163力人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民 基木醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái) 政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)山每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民 和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5. 5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居 工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住

12、房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金193億元, 已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386 戶。（五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn) 增長”政策，市財(cái)政積極主動爭取上級政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合 申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申 報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個、資金達(dá)21.8億元。二是積極主 動向上対接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上 報(bào)外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn) 確把握國家、省

13、財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī) 制，上半年共爭取上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17. 5億元，增長30. 2%o（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)冇序”原則，全面啟動2013年 部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政 府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)” 預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩 解市級財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財(cái)政全面開展“清 政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用 財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評工

14、作。今年市木級選擇70個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià), 比上年新增項(xiàng)目30個，涉及財(cái)政資金17億元。制訂xxx年市級預(yù)算支 出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案和重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計(jì)劃，完善績效 h標(biāo)評價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)冃跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益， 通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵 金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排2000萬元獎 勵扶持資金,重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、 引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款 增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小

15、企業(yè)和“三 農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見（淮府辦20111 106號）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu) 2011年度支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補(bǔ)資金454. 2 元。三是構(gòu)建 金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、 市級金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎勵或補(bǔ)助。 上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30 萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機(jī)制。下發(fā)關(guān)于 xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知，制定貸款與存 款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各 項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬

16、動金融機(jī)構(gòu)貸款12億元, 增長21%,發(fā)放城建貸款4億元?？傮w來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入 實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作屮還 存在一些問題，主耍是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè) 的依賴性仍然較大,可用財(cái)力增長有限,新增剛性支出擴(kuò)圍,財(cái)政收支矛 盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我 們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高 預(yù)算管理水平。三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署, 加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財(cái)政政策的

17、落實(shí)，全力服務(wù) 我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。（-）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收 入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢， 全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好 征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支日標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé) 任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握t作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重 點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅 收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。（-）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的 總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方

18、政府債券額度，吸 引社會資金投入，增加社會總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建 設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百 十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)fi研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎勵等形 式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) 等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、 服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化 工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和 清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后 續(xù)管理，嚴(yán)格跟

19、蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保 35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工 程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會 養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn), 加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，保障低收入群休 的基木生活，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入 的冇關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升 淮南軟實(shí)力。（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理 和績效評價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。 深入開展財(cái)政部門監(jiān)督辦法和安徽省財(cái)政監(jiān)督條例學(xué)習(xí)宣傳工作, 完成13家行政企事業(yè)單位會計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目， 督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效 考評。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理丁作的通知