校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度

1、范文最新推薦校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度一、校園環(huán)境衛(wèi)生由學(xué)校大隊(duì)部具體負(fù)責(zé)管理。二、校園環(huán)境衛(wèi)生分區(qū)分塊管理，并由專人負(fù)責(zé)，校園環(huán)境衛(wèi)生共 分四大塊：教室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生、專業(yè)教室衛(wèi)生、辦公室衛(wèi)生。教 室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生責(zé)任人為各班班主任，專業(yè)教室衛(wèi)生責(zé)任人為專 業(yè)教師，辦公室衛(wèi)生責(zé)任人為各科室主任或組長(zhǎng)。 學(xué)校將與各責(zé)任人 簽訂衛(wèi)生責(zé)任狀，各責(zé)任人必須保障在學(xué)校正常工作日內(nèi)與舉行 重大活動(dòng)期間，責(zé)任區(qū)內(nèi)無(wú)紙屑無(wú)污跡無(wú)死角，無(wú)亂扔亂畫亂倒行為。三、教室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生堅(jiān)持一日兩掃，學(xué)校大隊(duì)部定時(shí)組織檢 查。四、定期大掃除制度。由學(xué)校大隊(duì)部定期或大型活動(dòng)前出具通知， 舉行全校大掃除，并由大隊(duì)部、醫(yī)務(wù)室

2、聯(lián)合檢查。五、隨查制度。為加強(qiáng)學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生的管理，自本制度實(shí)施之日起， 學(xué)校對(duì)各班教室衛(wèi)生區(qū)、清潔責(zé)任區(qū)隨時(shí)抽查，檢查得分納入各班的 班級(jí)日常管理。六、監(jiān)督檢舉制度。發(fā)動(dòng)學(xué)生監(jiān)督檢舉亂扔亂畫亂倒的不文明行為， 促使學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，凡檢舉外班學(xué)生不文明行為一次，情 節(jié)屬實(shí)者，檢舉者與被檢舉者將給予獎(jiǎng)分與罰分的處理。七、衛(wèi)生監(jiān)督崗輪流值勤制度。衛(wèi)生監(jiān)督崗由四、五、六年級(jí)各班 輪流擔(dān)任，人數(shù)2040人，輪值時(shí)間一星期，在輪值時(shí)間內(nèi)，衛(wèi)生監(jiān)督員必須對(duì)校園內(nèi)亂扔亂畫亂倒的不文明行為進(jìn)行監(jiān)督，要制止，并登記在案，最后交大隊(duì)部做出處理，對(duì)輪值衛(wèi)生監(jiān)督崗的班級(jí)，大隊(duì) 部要進(jìn)行督察，并給出考核得分，得分

3、直接加入期末班主任考核總分。八、對(duì)能堅(jiān)持做到五不四見的學(xué)生，大隊(duì)部與各班級(jí)要注意發(fā)現(xiàn)， 并采用多種形式表彰優(yōu)秀，樹立榜樣。九、我校教職員工有義務(wù)維護(hù)校園環(huán)境衛(wèi)生，應(yīng)帶頭執(zhí)行校園衛(wèi)生 管理制度。十、各辦公室衛(wèi)生，大隊(duì)部每天隨查，大掃除后檢查給予評(píng)分，評(píng) 分結(jié)果納入期末優(yōu)秀年級(jí)組考核。能源采購(gòu)管理與提運(yùn)管理制度能源采購(gòu)管理制度1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使 用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低

4、、最高庫(kù)存量，并填寫請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)部 經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購(gòu)組辦理。4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu)，必須另填寫請(qǐng) 購(gòu)單，提前一個(gè)月辦理。5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購(gòu)范文最新推薦單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收 之用，一聯(lián)交能源采購(gòu)組。能源提運(yùn)管理制度1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行 米購(gòu)。2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨 同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后， 連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫(kù)辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。3、各類油類、氣類的

5、驗(yàn)收手續(xù)，按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。一、總則為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、 推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司 的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員 及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬 銷售員進(jìn)行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議4、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。 每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā) 生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)

6、行討論和學(xué)習(xí)。5、對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作 計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特 殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié) 調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 對(duì)本 部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的 客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每

7、周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客 戶拜訪與回訪的重點(diǎn)3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部 范文最新推薦經(jīng)理匯報(bào)6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯 報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo) （重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司 領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）2）對(duì)用戶的詢價(jià)書

8、或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù) 部協(xié)助）3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核 （重大比價(jià)或投標(biāo)需向 公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià) 或投標(biāo)3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相 關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售 部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)

9、導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合5）正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管 存檔6）對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式銷售合同或客戶電話 /傳真通 知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí) 行4、發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請(qǐng)單2）需貨申請(qǐng)單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部3）由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請(qǐng)單3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請(qǐng)單開具銷售出庫(kù)單并將第二聯(lián)交與庫(kù)管4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù)5）將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn)4）反饋給客戶5）客戶回款6

10、、開票流程范文最新推薦1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單2）銷售部審核3）財(cái)務(wù)部開票4）交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)2）銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請(qǐng)表后發(fā)給技術(shù)部3）技術(shù)部和客戶溝通4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通8退貨（換貨）流程1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實(shí)無(wú)誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請(qǐng) 單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫(kù)單 并將第二聯(lián)交與

11、庫(kù)管6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng) 及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司3、銷售人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng) 理請(qǐng)示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條 款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意， 并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的 過(guò)程5、對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人 員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向

12、公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可 執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無(wú)正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工 作日內(nèi)組織發(fā)貨8銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫(kù)單內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi) 容不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任9、 銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存， 不得遺失。 對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、 匯票要登記鑒收。與用戶的所有往 來(lái)合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。10、所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要及時(shí)存檔11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況， 及時(shí)處理回款過(guò)程中范文最新推薦發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生12、對(duì)于收到的支票、承兌匯

13、票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相 關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來(lái)賬目，并 將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部14、對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問(wèn)題， 銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng) 理匯報(bào)，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原 件編號(hào)整理成冊(cè)16、銷售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表1）周工作計(jì)劃表2）月工作計(jì)劃表3）銷售情況周統(tǒng)計(jì)表4）銷售情況月統(tǒng)計(jì)表5）銷售員工作周統(tǒng)計(jì)表6）銷售員工作月統(tǒng)計(jì)表7）市場(chǎng)狀況周統(tǒng)計(jì)表8）市場(chǎng)狀況月統(tǒng)計(jì)表9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計(jì)表10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計(jì)表11）每月經(jīng)

14、銷商管理匯總表12）目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款 10100元、 總則為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、 推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司 的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員 及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬 銷售員進(jìn)行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和 指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。4、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。 每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā) 生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。5、對(duì)本部

15、門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作 計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特 殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié) 調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 對(duì)本 部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。 范文最新推薦二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的 客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每周六上午的

16、工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客 戶拜訪與回訪的重點(diǎn)3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫目 標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo) （重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司 領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）2）對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要

17、時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助）3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核 （重大比價(jià)或投標(biāo)需向 公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià) 或投標(biāo)3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相 關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售 部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽

18、訂銷售合 同5）正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管 存檔6）對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式銷售合同或客戶電話 /傳真通 知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí) 行4、發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請(qǐng)單2）需貨申請(qǐng)單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部3）由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請(qǐng)單范文最新推薦3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請(qǐng)單開具銷售 出庫(kù)單并將第二聯(lián)交與庫(kù)管4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù)5）將客戶簽字的客戶確認(rèn)單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn)4）反饋給客戶5）客戶回款6、開票流

19、程1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單2）銷售部審核3）財(cái)務(wù)部開票4）交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)2）銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請(qǐng)表后發(fā)給技術(shù)部3）技術(shù)部和客戶溝通4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通8退貨（換貨）流程1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實(shí)無(wú)誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請(qǐng) 單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫(kù)單 并將第二聯(lián)交與庫(kù)管6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息， 銷售員必須了如 指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng) 及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司3、銷售人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng) 理請(qǐng)示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條 款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意， 并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的 過(guò)程5、對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人 員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾范文最新推薦6、特殊