(質(zhì)量認(rèn)證)三體系質(zhì)量手冊與程序文件

1、（質(zhì)量認(rèn)證）三體系質(zhì)量手冊與程序文件2020年3月多年的企業(yè)涔詢顧問經(jīng)臉精，身作的卓越管理方案，值得您下載期有!目錄1 . 總則2 .術(shù)語3 .質(zhì)量管理體系基本要求4 .組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)5 .人力資源管理6 .施工機(jī)具管理7 .投標(biāo)及合同管理8 .建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9 .分包管理10 工程項目施工質(zhì)量管理11 .施工質(zhì)量檢查與驗收12 . 質(zhì)量管理自查與評價13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)附圖一：公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程流程圖公 司 根 據(jù) GB/T50430-2007 規(guī) 范 、GB/T19001 ：2008 標(biāo) 準(zhǔn) 、GB/T14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)

2、和 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足相關(guān)方對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不斷提高的需要，有效控制工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。1.1 在質(zhì)量實現(xiàn)過程、環(huán)境因素、危險源的識別與評價基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境因素控制、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行策劃，編寫相應(yīng)的程序文件，實施管理體系，控制運(yùn)行過程，實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)；1.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確定了過程和運(yùn)行的控制方法及過程和運(yùn)行之間的順序和接口關(guān)系；確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作、監(jiān)視、測量和分析并采取改進(jìn)措施，

3、以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。1.3 公司建立的管理體系覆蓋了公司產(chǎn)品實現(xiàn)和承建的工程，并滿足了以下的要求；a）質(zhì)量管理體系所覆蓋的工程的工程施工過程包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及合同管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購、分包管理、工程項目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查與驗收、質(zhì)量管理自查與評價、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理；b ） 確定了這些過程的順序和相互作用（見公司質(zhì)量管理體系過程圖和公司產(chǎn)c）確定了為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法;d ）確定了如何對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；e

4、）確?？梢垣@得過程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測量所需要的資源和信息；f）通過分析監(jiān)視和測量獲得的信息，采取必要的措施以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1.4 本公司各級必須按管理體系的各要求和職責(zé)要求管理這些過程。1.5 本公司的產(chǎn)品包括：房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，這些過程的具體控制見程序文件相關(guān)要求內(nèi)容，以確保對其實施控制。2 術(shù) 語2.1 術(shù)語解釋與縮寫2.1.1 本手冊的術(shù)語采用GB/T50430-2007 規(guī)范、 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001-2004 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語。2.1.2 本手冊使用的專

5、業(yè)術(shù)語參見相關(guān)的專業(yè)規(guī)定。2.2 本手冊使用的特定的術(shù)語和定義2.2.1 公司:2.2.3 部門:公司的職能部門2.2.4 質(zhì)檢科:受公司委派代表公司對工程項目進(jìn)行管理的部門。2.2.5 顧客:指建設(shè)單位（業(yè)主）、需方和合同的甲方。2.2.6 監(jiān)測：指對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施工影響或具有影響的活動中易 于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的項目2.2.7 監(jiān)控：指對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動中不 易量化的特性進(jìn)行定性檢查的過程。如：法律、法規(guī)的遵守情況。2.2.8 監(jiān)督：指對運(yùn)行控制情況進(jìn)行的檢查和督促。如：安全員的巡視檢查。2.2.9 未成年工：指年齡滿16 歲未滿 18 周歲

6、的勞動者。2.2.10 三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。2.2.11 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。2.2.12 五臨邊：陽臺周邊、基坑周邊、樓層周邊、通道兩側(cè)邊、卸料平臺側(cè)邊。2.2.13 三檢制：自檢、互檢、交接檢。2.2.14 四不放過：事故、事件調(diào)查處理中的原因不查清不放過，責(zé)任不查清不放過，責(zé)任者不追究不放過，不提出有效整改措施不放過。2.2.15 隱蔽工程：被下道工序覆蓋的工序。2.2.16 隱蔽驗收：是指對隱蔽工程指定部位和分項工程進(jìn)行檢驗，合格后填寫相應(yīng)記錄。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格的嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序的工程施工。2.2.17 監(jiān)理報驗：工序完成后，提出報驗單，經(jīng)監(jiān)理工

7、程師檢驗和認(rèn)可的過程。2.2.18 見證取樣：在顧客或監(jiān)理單位監(jiān)督下，由工程施工單位有關(guān)人員現(xiàn)場取樣送至具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位所進(jìn)行的檢測。2.3 本手冊除采用GB/T50430-2007 規(guī)范、 GB/T19001 2008 質(zhì)量管理 體 系 要 求 、 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 規(guī) 范 及 使 用 指 南 和GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中定義的術(shù)語外，為了方 便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語解釋：（ 1 ）質(zhì)量管理體系，簡稱：QMS 或 Q；（ 2）環(huán)境管理體系，簡稱：EMS 或 E；（ 3）職業(yè)健康安全管理體系，簡稱OHSMS 或 S；（

8、 4 ）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系，簡稱：QMS+EMS+OHSMS 或 Q+E+S ；（ 5）結(jié)合型文件：指將QMS 、 EMS、 OHSMS 三個管理體系中相同或相近的要素進(jìn)行整合而形成的文件，用“Q+E+S ”進(jìn)行簡化標(biāo)識。3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基本要求3.2 一般規(guī)定公司文件化的管理體系以GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、 GB/T 19001 2008 質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系要求和GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求一個規(guī)范及三個標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

9、、目標(biāo)為基礎(chǔ)，以管理方案、施工過程的運(yùn)行控制為控制主線，從文件控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正措施、預(yù)防措施、不合格品、事故事件不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制為輔線，以監(jiān)視和測量、內(nèi)審、管理評審為監(jiān)控手段，建立一個自我診斷、自我完善、不斷改進(jìn)的文件化管理機(jī)制，推動公司管理不斷邁向新臺階。3.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 公司總經(jīng)理制定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，其內(nèi)容為：3.2.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的涵義:1 ）規(guī)范管理、鑄造精品工程：遵守國家和地方政府主管部門頒發(fā)的有關(guān)建筑施工的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標(biāo)

10、準(zhǔn)的有效版本和本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系文件，以科學(xué)的決策方法，以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，不斷地完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高工程質(zhì)量水平。2）誠信經(jīng)營、爭創(chuàng)名牌企業(yè)：信守工程合同各項條款，確保工程如期竣工交付，積極與顧客溝通，搞好施工過程及工程交付后的服務(wù)，使顧客滿意，同時嚴(yán)格控制各類施工過程，保證工程質(zhì)量，努力爭創(chuàng)公司在建筑界企業(yè)聲譽(yù)。3）綠色施工、實施低碳戰(zhàn)略：綠色施工是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負(fù)面影響的施工活動，實現(xiàn)四節(jié)一環(huán)保（節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材）

11、和環(huán)境保護(hù)，建造綠色工程，為顧客和社會創(chuàng)造舒適生活空間是公司的基本理念，把工程施工過程中營造為綠色環(huán)保工地，造福社會。4）風(fēng)險預(yù)控、保障健康人生：指公司員工自覺地將關(guān)注自身的職業(yè)健康安全作為基本要求，并通過宣揚(yáng)這種理念，影響我們的合作伙伴、顧客和社會公眾，形成共同的意識和追求。3.2.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的框架,公司制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，即：公司總經(jīng)理要求相關(guān)職能部門和項目部必須建立自己的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，各級的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，以此來確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)。質(zhì)

12、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容必須是可測量的，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。3.2.2.1 目標(biāo)、指標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并責(zé)成公司各部門對公司的目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的分解應(yīng)保證為實現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，體現(xiàn)對穩(wěn)定提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意的追求；公司工程科應(yīng)根據(jù)公司工程情況和企業(yè)發(fā)展的需要制定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，將其落實到工程項目；項目部制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到每個分部分項工程。 公

13、司制定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，考慮符合法律法規(guī)及其他要求，考慮控制所確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，考慮運(yùn)行和控制 的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)成本，考慮相關(guān)方的關(guān)注程度和要求，重點是持續(xù)改進(jìn) 員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措施。 公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，結(jié)合本部門的工作職能制定目標(biāo)，并作為年度責(zé)任目標(biāo)承包考核內(nèi)容。 滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。 定期監(jiān)視和測量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，動態(tài)控制管理體系的運(yùn)行績效。 管理評審時應(yīng)對目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行評審。 當(dāng)目標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的控制效果時，應(yīng)及時對目標(biāo)實施措施進(jìn)行評審，并采取相應(yīng)的調(diào)整對策。制定目標(biāo)的依

14、據(jù)發(fā)生變化時，對目標(biāo)進(jìn)行必要的修改。3.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃3.3.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)確保：1 ）有關(guān)人員對企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行充分的摸底分析，找出存在的差距；2） 對建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、資源、 職責(zé)、過程、活動進(jìn)行詳細(xì)策劃；3）對制定、實施、評審和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)進(jìn)行策劃；4）對滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件、支持性文件進(jìn)行策劃；5） 對職業(yè)健康安全的初始評審和危險源的識別、評價、 更新和控制進(jìn)行策劃；6） 對各種因素導(dǎo)致質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策劃，

15、以保持體系的完整性和有效性。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸出為全套體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和其它管理性文件。其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊按標(biāo)準(zhǔn)要求對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了概括性表述。程序文件則對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每個過程充分展開，為每個具體過程作出了控制規(guī)定。3.3.2 環(huán)境因素3.3.2.1 工程科制訂并組織貫徹實施環(huán)境因素識別、評價與控制程序， 以識別公司在工程施工過程及其服務(wù)過程中能夠控制、以及可望對其施加影響的環(huán)境因素、評價并確定對環(huán)境具有大影響的重要環(huán)境因素，作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案的依

16、據(jù)。3.3.2.2 環(huán)境因素的識別（ 1 ） 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司施工過程中和行政生活的各個方面；（ 2）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及以下七個方面：i、向大氣排放污染物n、向水體排放污染物田、固體廢棄物污染IV、對周圍環(huán)境的影響V、對土地的污染或破壞VI、各類資源和能源的利用即、其它地方性問題3.3.2.3 評價環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。3.3.2.4 環(huán)境因素評價采用評分法和是非判斷法。工程部依據(jù)評價方法，組織相關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素和控制計劃

17、，報管理者代表批準(zhǔn)。3.3.2.5 各相關(guān)職能部門和基層單位、項目部，結(jié)合本單位（部門、項目）的特點，針對性地識別、評價、控制其存在的環(huán)境因素。3.3.2.6 環(huán)境因素的更新（ 1 ）公司每年對環(huán)境因素進(jìn)行一次評審，需要時予以更新；（ 2）施工過程中的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行更新。3.3.3 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃3.3.3.1 工程科制定并組織貫徹實施危險源辨識、風(fēng)險評價和控制。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別所有進(jìn)入工作場所的人員，控制程序作業(yè)活動、管理活動。工作場所及工程施工現(xiàn)場的設(shè)施存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法確定重大風(fēng)

18、險，進(jìn)行風(fēng)險分級，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制定目標(biāo)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效的基 準(zhǔn)，確保重大風(fēng)險得到控制，保護(hù)員工的安全健康。3.3.3.2 危險源辨識應(yīng)考慮： 常規(guī)和非常規(guī)的工程施工作業(yè)活動及管理活動；所有進(jìn)入工程施工場所的工作人員，包括合同方人員和訪問者；工程施工場所的設(shè)備、設(shè)施，包括相關(guān)方提供的；過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和一下六個方面：1 .物理性危險危害因素n .化學(xué)性危險危害因素田.生物性危險危害因素IV.心理、生理性危害因素v.行為性危害因素VI.其他e.危險源的識別采用現(xiàn)場觀察、系統(tǒng)安全分析、類比和直觀經(jīng)驗等

19、方法。3.3.2.3 風(fēng)險評價a.風(fēng)險評價采用：”是非判斷法”、“經(jīng)驗法”和“作業(yè)條件危險性評價法”；b. 根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級，確定重大風(fēng)險（不可接受風(fēng)險）；c.風(fēng)險評價應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗和所必須采取的控制措施的能力相適應(yīng)；d. 風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。3.3.2.4 風(fēng)險控制風(fēng)險控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護(hù)”和分級控制的原則，重大風(fēng)險的控制應(yīng)滿足以下要求：a.公司針對存大的重大危險源，制定相應(yīng)的目標(biāo)管理方案，項目部結(jié)合本 單位實際情況，根據(jù)分解的目標(biāo)本單位存大的重大危險源，制定出相應(yīng)的有針對性的管理方案；b. 公司

20、、 項目部提供實施重大風(fēng)險控制措施或方案的資金、專項技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源；c.通過管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)的實施和績效的監(jiān)測、測量，落實目標(biāo)改進(jìn)控制措施。3.3.2.5 危險源的更新以下情況應(yīng)考慮對危險源的更新：相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；施工工藝和工程施工設(shè)備發(fā)生重大改變；施工安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時；危險源辨識與風(fēng)險評價知識和方法有了新的發(fā)展；公司資源有良好保證；管理評審時，應(yīng)對危險源、重大危險源風(fēng)險評價和控制情況進(jìn)行評審，必要時予以更新、補(bǔ)充和改進(jìn)。3.3.4 法律、法規(guī)及其他要求3.3.4.1 辦公室負(fù)責(zé)制定并組織貫徹實施法律法規(guī)和其他要求控制程序， 確定公司質(zhì)量、環(huán)

21、境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動、產(chǎn)品和服務(wù)適用的、必須遵循的法律法規(guī)和其他要求，編制下發(fā)法律法規(guī)清單，確保履行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中遵守法律法規(guī)的承諾；確保持續(xù)地符合法律法規(guī)和其他要求。3.3.4.2 各職能部門、項目部獲取到新的法律法規(guī)和其他要求或法律法規(guī)變化的信息時，應(yīng)及時傳遞給辦公室。3.3.4.3 應(yīng)將符合本公司環(huán)境要求的法律、法規(guī)和其它要求與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的相應(yīng)具體條款號進(jìn)行羅列，建立適用環(huán)境法律法規(guī)及其合規(guī)性評價 。3.3.4.4 法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)執(zhí)行人力資源培訓(xùn)控制程序的相關(guān)要求。3.3.4.5 每年定期對法律、法規(guī)的適宜性進(jìn)行評價。3.3.5 環(huán)境

22、和職業(yè)健康安全的管理方案3.3.5.1 工程科負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并與有關(guān)部門會簽，管理者代表審批。3.3.5.2 管理方案的制定a.要針對目標(biāo)；b. 要有具體的措施、方法、責(zé)任部門、責(zé)任人員、協(xié)作部門、協(xié)作人員及其職責(zé)權(quán)限；c.明確規(guī)定完成的時間和進(jìn)度要求；d. 管理方案應(yīng)明確完成目標(biāo)所需的資源要求（設(shè)施、物資、資金、技能等）。3.3.5.3 管理方案的實施為保證公司的管理方案得以實施完成，要求公司各部門、各項目部編制本部門的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，并組織實施。3.3.5.4 發(fā)生以下變化時需對管理方案進(jìn)行評審、修訂：a.公司的組織結(jié)構(gòu)、活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較

23、大變化；b. 目標(biāo)發(fā)生較大變化；C.技術(shù)、工藝、材料設(shè)備、運(yùn)行條件發(fā)生較大變化；D.每年的管理評審會議對管理方案的適宜性、符合性進(jìn)行評審后，認(rèn)為有必 要修訂。3.3.5.5 管理方案的檢查管理方案的責(zé)任部門和管理部門在方案規(guī)定的完成時間期限內(nèi)，定期或不定期對分工范圍內(nèi)的完成情況進(jìn)行檢查，保留記錄，具體執(zhí)行過程監(jiān)視和測量控制程序。受檢部門針對主管領(lǐng)導(dǎo)提出的問題制定糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。3.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施和改進(jìn)對管理體系的運(yùn)行和實施監(jiān)督由質(zhì)檢科歸口管理，對目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行分析，對于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)；對于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取

24、相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到并超過既定的目標(biāo)。3.5 文件要求3.5.1 管理手冊3.5.1.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)成根據(jù)公司的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力情況，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：A、 B、 C 三層次文件，其內(nèi)容是：A 層次：即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊，規(guī)定了公司方針、 目標(biāo)和范圍（包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性）， 描述體系各項要求和相互關(guān)系，同時也引用了相關(guān)程序文件；B 層次：標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，包括：文件控制程序、 記錄控制程序 、 環(huán)境因素識別、評價程序、 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序

25、 、 法律、法規(guī)和其他要求控制程序、 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、 不合格品控制程序、 內(nèi)部審核控制程序、 糾正和預(yù)防措施控制程序及公司為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需而編制的程序文件共計23 個。C 層次：公司為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的反映具體管理細(xì)節(jié)和工藝操作的作業(yè)文件；標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；相關(guān)外來文件及其他與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文件。詳見受控文件目錄。1.1.1 .2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊的內(nèi)容包括：a）方針、目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵崗位職責(zé)；b ）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍和適用目的，對標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的說明；c）管理體系中所包括的過程順序及其相互

26、作用的描述；d ）查閱相關(guān)文件的途徑,以及引用相關(guān)程序文件；e）體系職責(zé)的分配；f）手冊的管理。1.1.2 文件控制公司制定文件控制程序以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件控制的目的是確保以下方面得到控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的；b ）必要時對文件進(jìn)行評審、更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d ）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g ）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。程序文件規(guī)定了文件控制

27、的范圍、職責(zé)和工作程序，公司辦公室負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理部門，文件控制的具體實施見文件控制程序。1.1.3 記錄控制公司辦公室制定并保持記錄控制程序以確保對記錄的控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件中規(guī)定了記錄控制的目的、記錄的范圍、職責(zé)和控制程序，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)各項質(zhì)量活動應(yīng)按要求制定并保持記錄，以提供產(chǎn)品符合要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)按規(guī)定實施對記錄的標(biāo)識、 貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。辦公室為本要求的歸口管理部門，記錄控制的具體實施要求見記錄控制程序 。4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1 一般規(guī)定4.1

28、.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)：通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，向員工宣傳法律、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；每年進(jìn)行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、 施工機(jī)具管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。4

29、.1.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對的觀點。4.1.3 與建設(shè)單位單位多溝通，理解顧客的要求，執(zhí)行工程項目投標(biāo)管理制度及工程承包合同管理制度、 與顧客有關(guān)過程管理程序；4.1.4 公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項目部領(lǐng)導(dǎo)職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，技術(shù)質(zhì)檢部嚴(yán)格按照要求對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評審管理程序和

30、文件管理程序，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。4.1.5 質(zhì)檢科應(yīng)定期對建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實施監(jiān)視和測量。4.2 組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄：組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表）4.3 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的工作，履行對建立、實施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；2.嚴(yán)格按照GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/

31、T28001-2001 等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，審批質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊，并采取措施貫徹實施，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在公司范圍內(nèi)有效進(jìn)行，對公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作具有決策權(quán)；3 .推進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)，主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的符合性、適宜性、充分性和有效性；4 .保證為實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供充分資源；5 .委派管理者代表，賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，并對其工作給予支持；6 .規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對質(zhì)量、環(huán)境和

32、職業(yè)健康安全管理體系各部門人員有調(diào)整、任免權(quán)；公司各級各類主要人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：管理者代表：1 . 按照GB/T9001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2 .向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，提供評審和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)和需求；3 .負(fù)責(zé)公司員工質(zhì)量意識教育，確保公司員工不斷提高滿足顧客要求的意識。4 .代表公司總經(jīng)理處理合同有關(guān)事項和對外接口協(xié)調(diào)工作；5 .代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外

33、部各方的聯(lián)絡(luò) 工作；辦公室：1 . 在公司總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的第三方認(rèn)證和認(rèn)證后的復(fù)審等具體事宜；2 .負(fù)責(zé)公司綜合性的質(zhì)量管理和質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，進(jìn)行綜合性的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和教育培訓(xùn)工作；3 .負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制的組織工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊的編制、修改和管理工作，負(fù)責(zé)公司文件、資料的收發(fā)、歸檔，并有權(quán)收集各類應(yīng)歸檔的文件資料。4 .負(fù)責(zé)公司適用的法律法規(guī)的搜集及“合規(guī)性評價”的制定、修訂和實施；經(jīng)營科：1. 經(jīng)營科在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同的簽訂、履行工作。2 .負(fù)責(zé)公司合同文本條款的起草、合

34、同談判、合同簽訂、修訂、履約及其他綜合管理工作。組織處理與合同有關(guān)的事宜和履約中的協(xié)調(diào)工作；3 .收集工程招投標(biāo)等經(jīng)營活動中顧客滿意程度的信息，做好工程投標(biāo)工作，力爭承攬更多工程任務(wù)；4 .負(fù)責(zé)組織完成投標(biāo)資格預(yù)審文件、標(biāo)書編制和審核工作；5 .負(fù)責(zé)合同的分類、歸檔及保管，建立合同臺賬，做到隨查隨取，查閱方便。財務(wù)部1 . 為建立、實施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供資金支持；2 .開展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)計劃完成情況的分析，提出建議、進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力；工程科：1. 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員

35、崗位職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；2 .組織制定有針對性的工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理、環(huán)境、 職業(yè)健康安全保證措施，并定期檢查執(zhí)行情況；3 .負(fù)責(zé)工程的組織協(xié)調(diào)。包括指導(dǎo)和協(xié)助組建項目部，工程施工技術(shù)及現(xiàn)場準(zhǔn)備，安排和協(xié)調(diào)工程進(jìn)度；4 .對程施工過程中糾正和預(yù)防措施的制定，實施和驗證；5 .參加重點工程基礎(chǔ)、主題結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量核定及關(guān)鍵部位的隱蔽驗收；6 . 參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定的其他活動，配合其他職能部門的工作，履行相應(yīng)的職責(zé)。7 .在公司總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)等；8 .負(fù)責(zé)不合格品判定，

36、公司相關(guān)部門對不合格品的處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果；部門的工作，履行相應(yīng)的職責(zé)。10. 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員崗位職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；質(zhì)檢科：1 .負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作和產(chǎn)品施工過程中的檢驗工作；對重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)公司調(diào)查并提出處理意見，制定預(yù)防和改進(jìn)措施，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，在規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)決定獎懲；2 . 督促檢查工程施工過程中的各種記錄，保證工程的可追溯性，對測量和監(jiān)控裝置的效準(zhǔn)及偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時的跟蹤；3 .負(fù)責(zé)對采購原材料、隱蔽工程等的檢驗、驗收；4 .貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、

37、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員崗位職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；總工程師1 . 認(rèn)真貫徹實施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，對體系要求在項目實施的符合性和有效性負(fù)責(zé)，對所承擔(dān)工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2 .提高項目人員參與、持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客需求、遵守法律法規(guī)的意識，明確并鑒促項目管理人員嚴(yán)格履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)，開展規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行活動；3 .貫徹實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，建立并實施項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保目標(biāo)的實現(xiàn)；4 .支持項目管理人員行

38、使管理職責(zé)，做好內(nèi)部信息溝通、交流或協(xié)商，創(chuàng)造并保持員工參與實現(xiàn)公司工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的和諧氣氛；5. 組織工程項目技術(shù)資料管理工作、工程質(zhì)量驗收工作。項目經(jīng)理1 . 嚴(yán)格按環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案具體要求參與現(xiàn)場工程施工，按工程施工組織設(shè)計或工程施工方案搭設(shè)安全設(shè)施；2 .參加項目部、上級主管部門組織的圖紙會審、技術(shù)交底工作，熟悉分管工程的工程施工圖紙，并對操作工人做好各項技術(shù)交底，對分管的分部、分項工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3 .參與隱蔽工程和完工項目的驗收、評定；4 .負(fù)責(zé)處理工程施工中的技術(shù)問題，辦理技術(shù)簽證，做好工程施工記錄；5 .督促計量、試驗、檢測工作，

39、參與工程質(zhì)量檢查與評定；6 .創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，制止工程施工過程中造成環(huán)境污染的各種操作行為，對于嚴(yán)重環(huán)境污染、破壞企業(yè)形象的違規(guī)操作有權(quán)越級上報；7 .對操作工人進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)操作工人的安全意識，預(yù)防安全事故的發(fā)生。質(zhì)檢員1 . 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方頒布的工程質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等，對所負(fù)工程項目的質(zhì)量負(fù)現(xiàn)場監(jiān)督責(zé)任；2 .參加工程質(zhì)量目標(biāo)的分解和制定，在工程施工全過程中加以監(jiān)督實施；3 .參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的整改驗收；4 .參與隱蔽工程、完工項目的驗收評定；5 .負(fù)責(zé)工程施工過程質(zhì)量的日常檢查和定期檢查，督促 “三檢制”落實情況，配合材料人員做

40、好物資進(jìn)貨檢驗。參加或協(xié)助有關(guān)人員做好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識；6 .負(fù)責(zé)建立健全工程質(zhì)量管理臺帳、資料、報表，做好質(zhì)量記錄。安全員1 . 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、上級有關(guān)安全施工、勞動保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，做好工程施工現(xiàn)場安全管理工作；2 .負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全施工知識的宣傳與交流，提高項目部安全施工意識；3 .負(fù)責(zé)現(xiàn)場危險源的辯識、評價和風(fēng)險控制，負(fù)責(zé)管理方案的制定和監(jiān)督落實；4 .做好日常安全檢查工作，積極配合上級部門的安全大檢查活動，做好記錄，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時上報或提出整改意見，檢查整改效果，對分管的安全工作負(fù)責(zé)；5 .參加公司組織召開的安全施工工作會議，負(fù)責(zé)匯報項目部

41、安全施工狀況；材料員1 負(fù)責(zé)原料的驗收、標(biāo)識和記錄，保證工程所需物資符合質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求，建立原材進(jìn)廠登記臺帳并將物資質(zhì)量證明及時傳遞給內(nèi)業(yè)技術(shù)人員；2 負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的貯存、保管、維護(hù)、發(fā)放、退場工作，組織進(jìn)場物資的場內(nèi)搬運(yùn)，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失；3 嚴(yán)格把好材料質(zhì)量檢驗關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的材料有權(quán)拒收或退貨；4 做好修舊利廢工作，對工程施工余料、廢料進(jìn)行分檢、回收和利用，減少材料浪費(fèi)，節(jié)約資源。消防保衛(wèi)員1 組織義務(wù)消防隊學(xué)習(xí)和訓(xùn)練；負(fù)責(zé)消防器材檢查、保養(yǎng)、補(bǔ)充，組織火災(zāi)事故的撲救、報警、保護(hù)現(xiàn)場：參加事故調(diào)查、處理，對本單位的消防保衛(wèi)工作實施監(jiān)督、檢查和控制；2 定期檢查工程

42、施工現(xiàn)場和生活區(qū)的防火工作，督促各項設(shè)施的完善和落實，對重大或一時難以解決的隱患及時報告領(lǐng)導(dǎo)，盡快消除，杜絕各類事故的發(fā)生；3建立和完善各項管理資料，及時填寫、整理和上報各類報表。環(huán)保員1 . 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立各項環(huán)保制度，擬定相應(yīng)的管理措施并監(jiān)督落實；2 貫徹實施環(huán)境管理方案，對有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的落實情況進(jìn)行監(jiān)督；3負(fù)責(zé)生活污水、垃圾的管理，落實節(jié)水、節(jié)電指標(biāo)，設(shè)備的節(jié)能技術(shù)改造工作；4 對辦公區(qū)、生活區(qū)的清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對環(huán)保違章行為進(jìn)行糾正。內(nèi)審員1 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系文件、IS09000 ： 2008 、IS014000 ： 2004 標(biāo)準(zhǔn)和 IS0l8000

43、： 2001 規(guī)范； 了解工程施工企業(yè)管理知識和相關(guān)專業(yè)知識，學(xué)習(xí)審核的方法和技巧，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)搞好貫標(biāo)工作。2 參加公司組織的貫標(biāo)活動，落實公司布置的貫標(biāo)工作，在本單位內(nèi)外審核中擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員；3 擔(dān)任公司內(nèi)審組成員時，在審核中堅持原則，善于溝通，確保審核的獨(dú)立、客觀、公正和有效性，認(rèn)真完成審核任務(wù)，負(fù)責(zé)編制、填寫、收集和提交審核記錄。各部門共同職責(zé)：a）負(fù)責(zé)部門記錄的完整性；b ）負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的要求；c）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行；d ）負(fù)責(zé)員工在職培訓(xùn)和記錄保存；e）負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)的制定。1.4 管理者代表公司總經(jīng)理指定公司領(lǐng)導(dǎo)

44、層中的一名副總經(jīng)理，作為公司管理者代表，具體人員及職責(zé)規(guī)定詳見本手冊第2 頁“管理者代表委任令”1.5 協(xié)商與信息交流1.5.1 公司總經(jīng)理確保在公司范圍內(nèi)、公司與顧客、相關(guān)方之間建立適當(dāng)?shù)膮f(xié)商與信息交流的渠道，并確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。1.5.2 信息的內(nèi)容：(1) .公司內(nèi)部各層次和職能部門之間需要協(xié)商和信息交流的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)及其它要求的變化；公司方針、目標(biāo)管理方案的制定、實施和評審情況；重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險的控制情況；職業(yè)健康安全重大事宜；員工關(guān)注的職業(yè)健康安全問題及其意見；影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的重大變化；重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格；環(huán)境和職業(yè)健

45、康安全緊急事故、事件；體系績效監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)外部審核結(jié)果；顧客、相關(guān)方的意見和要求；影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有效性的其他重要信息。(2) .公司與外部交流和溝通的信息包括：法律、法規(guī)和其他要求變化的信息；所在地方和社區(qū)的抱怨和投訴；政府主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見；顧客、相關(guān)方的意見和要求；市場及社會對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求和趨向等。1.5.3 信息的收集、處理和利用內(nèi)部信息由信息產(chǎn)生單位及時收集、記錄、處理、匯總；工程科定期收集、處理和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問題和要求，員工或其他代表參與職業(yè)健康安全協(xié)商的計劃、方案等，并通報相關(guān)方；外部信息由各單位及時收集、記錄、處

46、理和答復(fù)；收集重要信息，作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)和制定糾正和預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評審的信息輸入。1.5.4 協(xié)商和信息交流的方式a.內(nèi)部協(xié)商與信息交流，通過文件、通知、座談會、施工例會、施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、質(zhì)量安全分析會、內(nèi)審會議及報告、情況簡報、現(xiàn)場公告欄以及報表、記錄、電話、電子郵件、標(biāo)語等渠道實施；b. 與外界的交流和溝通采取走訪或邀請顧客、相關(guān)方來公司或施工現(xiàn)場、電話電傳、電子郵件、調(diào)查問卷、工程施工函件、回訪、市場調(diào)研等方案實施，積極利用其他與顧客、相關(guān)方接觸的機(jī)會進(jìn)行交流與溝通；c.適當(dāng)時，交流與溝通的結(jié)果可以形成會議紀(jì)要、通知、通報、內(nèi)部信息等在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，得到傳達(dá)；d 有關(guān)員工勞動

47、保護(hù)、職業(yè)健康安全的重大事宜，應(yīng)確保提交員工及其代表審議；e.總經(jīng)理應(yīng)確保協(xié)商與信息交流過程適當(dāng)有效。1.6 管理評審1.6.1 由公司總經(jīng)理親自主持召開管理評審會議，按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。一般情況下，管理評審每年一次，并且間隔 不超過 12 個月，如遇到重大變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。目的 是確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，還包括對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的評審。1.6.2 評審輸入公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各責(zé)任部門在管理評審前，

48、必需提供管理評審的輸入資料和信息；a）由辦公室提供審核結(jié)果信息（包括內(nèi)審、外審和顧客的審核）；b ）由經(jīng)營科提供顧客、相關(guān)方的投訴、滿意程度的反饋及關(guān)注的其他焦點問題；c）方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況和重大危險源控制的效果、體系運(yùn)行的現(xiàn)狀及所提供產(chǎn)品的符合性與不斷變化的客觀環(huán)境的適宜性建議；d ） 由質(zhì)檢科和辦公室分別提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正和預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)的建議；e）各相關(guān)部門提供對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議；f）法律、法規(guī)的遵循情況；1.6.3 評審輸出文件規(guī)定管理評審的輸出以管理評審報告的形式，內(nèi)容包括：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改

49、進(jìn)意見（如：體系文件是否有修正的需要，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實現(xiàn)是否有效，是否需要更新等）；b )與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)要求，相關(guān)方對環(huán)境績效改進(jìn)的要求，員工對職業(yè)健康安全改進(jìn)的要求所作出的決定和措施；c)管理體系各項活動配備的資源是否適宜；d )對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審由公司總經(jīng)理主持、管理者代表協(xié)助實施，具體實施詳見管理評審程序 。5 人力資源管理5.1 一般規(guī)定公司制定并保持人力資源培訓(xùn)控制程序以確保人力資源的提供符合規(guī)定要求。確保從事影響工程質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。5.2 人力資源配置辦公室每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資

50、源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實施。內(nèi)容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求；c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。5.3 培訓(xùn)辦公室負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，每年各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價這些措施的有效性；辦公室負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。a）確定公司從事影響工程質(zhì)量工作的人員所必要的能力要求；b ）負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c）定期評價所采取措施的有效性；d ）負(fù)責(zé)實施愛崗敬業(yè)教育，確保員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要

51、性，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)努力作貢獻(xiàn)；e）負(fù)責(zé)保持并提供公司人力資源教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的各種記錄。人力資源提供的具體實施見相關(guān)文件人力資源培訓(xùn)控制程序。6 施工機(jī)具管理6.1 一般規(guī)定施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方法。6.2 施工機(jī)具配備6.2.1 施工機(jī)具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目 的需要在項目管理策劃時確定施工機(jī)具配備計劃由總經(jīng)理審批 施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。6.2.

52、2 項目部根據(jù)施工機(jī)具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評價標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。6.2.3 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。6.2.4 項目部應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗收。公司應(yīng)明確參加驗收人員的職責(zé)和驗收方法。對于購置的施工機(jī)具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機(jī)具的型號

53、、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以處理。6.3 施工機(jī)具使用6.3.1 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序和施工機(jī)具管理制度，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。7 投標(biāo)及合同管理7.1 一般規(guī)定7.1.1 公司應(yīng)通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。7.1.2 公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為的

54、合法性進(jìn)行驗證。7.2 投標(biāo)管理投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、 確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）： 制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進(jìn)行評審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、 投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)會議紀(jì)要、函件等。7.3 合同管理7.3.1 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、 書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。7.3.2 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量管理文件。7.3.3 公司以會議、通知等形式進(jìn)行合同履行