ZD008-1隱患排查治理管理制度

1、隱患排查治理管理制度prepared by/編制者:reviewed by/審閱者:authorized by/批準者:date/r 期:date/ h 期:date/ h 期:公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 2 of 14修訂記錄修訂 次數(shù)修訂日期修訂內容12010/10/20修訂文件公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期:2010/10/20生效日期:2010/10/20page 3 of 141 目的為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，

2、強化安全生產主體責任， 加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障公共財產和員工、客戶的生 命安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產法、安全生產事故隱患排查治理暫行 規(guī)定等有關法律規(guī)章和文件要求，制定本制度。2 范圍本制度適用于公司安全生產事故隱患排查治理工作。3 引用/應用標準中華人民共和國安全生產法安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定企業(yè)安全生產標準化標準基木規(guī)范(aq/t90062010)4 定義安全生產隱患(以下簡稱隱患)，是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標 準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中可能導致 事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的、作業(yè)

3、環(huán)境的缺陷5 職責5.1單位主要責任人對本單位的隱患排查治理工作全面負責。5.2安全環(huán)保部門對所管理范圍內隱患實施綜合控制和整改管理，具體為：521按照國家員工法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程的要求，建立健全隱患排查治理 制度或辦法；522在各口的職責范圍內定期對隱患排查治理情況開展情況監(jiān)督檢查，并對重點部 位的隱患進行監(jiān)控與治理；523對檢查過程屮發(fā)現(xiàn)的隱患，及吋下達整改指令書；524接到隱患報告后，立即組織核實確認，并下達行政整改通知書，明確整改的責 任部門、責任人、整改時間；5.2.5建立隱患排查治理信息管理臺帳，對其下達隱患整改指令進行驗收并存檔。公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制

4、度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 4 of 145.3其他各級管理部門在各口的職責范圍內對隱患排查治理實施監(jiān)督管理。5.4各巾位應建立隱患排查治理和建檔監(jiān)控等實施細則，逐級建立落實從主要責任 人到每個員工的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。5.5各單位建立隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患，鼓勵 社會公眾舉報，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。 5.6各單位應當保證隱患排查治理所需的資金。6 管理內容與方法6.1隱患分級隱患分為一般隱患、較大隱患和重大隱患。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠

5、立即整改排除的隱患，或者投 入整改資金1000元。較人隱患：指危害和整改難度較人，需經過一定時間整改治理方能排除的隱 患，或者投入整改資金100010000元。重大隱患：指危害和整改難度很大，應當局部或者全部停產，并經過一定時間 整改治理方能排除的隱患，或者外部因素影響致使本單位自身難以排除，需要借助 外部力量才能消除的隱患?；蛘咄度胝馁Y金 10000元。6.2事故隱患的排查621按照“誰主管，誰負責的原則，各企業(yè)單位應組織安全生產管理人員、工程技 術人員和其他相關人員毎半刀進行一次全面的事故隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及 時進行分析，研究對策，明確整改措施和監(jiān)控責任。6.2.2各企業(yè)單位所屬

6、各部門每周至少組織一次全面的事故隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的事故 隱患及時進行處理，不能立即排除和無能力消除的事故隱患，應及時向本單位安全 管理部門報告。623各班組各崗位應進行交接班前后和班中事故隱患排查，及時查找并消除各崗 位、設備和生產經營環(huán)節(jié)中存在的事故隱患，加強現(xiàn)場管理，制止違章作業(yè)行為， 不能立即排除和無能力消除的事故隱患，應及時向本部門報告。公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 5 of 14624對危險化學品儲存裝置、壓力容器、壓力管道、配電室和其他危險性較大的場 所、設施等，實行專人、每

7、f1定時排查。6.3事故隱患的報告631發(fā)現(xiàn)事故隱患一般采用逐級報告的方式，即員工報本部門（單位）負責人或安 全員，各部門（單位）報本企業(yè)安全管理部門。632事故隱患的報告一般采用書面形式。報告人耍把事故隱患地點、事故隱患內容 、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二 份，一份交安全管理部門，一份木部門（單位）留底備查。633各企業(yè)單位專業(yè)管理部門進行的專業(yè)安全檢查和各部門（單位）進行的安全檢 查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，也應同時報本企業(yè)安全管理部門進行登記備案。634各企業(yè)單位應在每月5日以而，向集團公司安技部報安全生產隱患排杳治理 工作進展月報表（附件1）。6.3.5

8、各企業(yè)單位每季度、每年應對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。636對于重大事故隱患，各企業(yè)單位除依照5.4條規(guī)定報送外，應當及時向集因公 司安全部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6.4事故隱患的管理641各金業(yè)單位各部門（單位）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應立即組織本部 門（單位）專業(yè)人員對事故隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見，立 即進行整改。各部門（單位）不能解決的隱患應立即報本企業(yè)安全管理部門，曲安 全管理部門根據(jù)隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并h

9、對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。642對于重大事故隱患，由各金業(yè)單位安全管理部門捉交本單位安委會，由其主要 負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患責任公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 6 of 14部門（單位）應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生；安全管理部門進行監(jiān) 控。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：（-）治理的口標和任務；（）采取的方法和措施；（三）經費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。643

10、各企業(yè)單位對本單位自查和上級有關部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患要予以公 示。6.4.3.1重大事故隱患公示包括以下內容：（-）重大事故隱患單位名稱、地址、法定代表人（或主要負責人）；（）重大隱患的內容；（三）整改內容、整改目標、整改時限、整改作業(yè)范圍、從事整改的單位名稱和作 業(yè)人數(shù)等；（四）安全生產重大隱患整改責任單位和責任人。（五）已采取何種監(jiān)控措施。6.4.3.2重大事故隱患公示的方式包括：（-）在存在重大事故隱患的場所或設施、設備上懸掛安全生產重大隱患公示牌；（-）在生產經營單位內的顯著位置，懸掛安全生產重大隱患公示牌；（三）在生產經營單位的局域網、簡報和宣傳欄等進行發(fā)布。6.433各企業(yè)單

11、位對本單位存在的重大事故隱患應當在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的3 r內進 行公示。6.4.4對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和 本規(guī)定的耍求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 7 of 146.4.5對不能立即處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、火災的隱患，應立即采取措 施，必要時應停止生產經營和撤離人員，按操作規(guī)程和事故預案進行緊急處理。在 條件許可時應先報各有關部門和生產經營單位領導批準后執(zhí)行。6.4.5對查找出的事故隱患必須

12、做到定臨時防范措施，定整改時間，定整改責任人如 期進行整改，不得拖延。6.4.6制定生產經營計劃時，必須優(yōu)先安排事故隱患整改計劃。整改項目一經確定， 應做好資金、設計、施工和驗收工作的落實。647事故隱患整改資金由各企業(yè)單位從安全生產費用屮列支，不足部分由行政劃 撥。648各金業(yè)單位的各級部門（單位）應對查出的事故隱患進行登記，建立重大隱患 檔案（附件3）和一般隱患登記表（附件4）,實施監(jiān)控治理。隱患整改完畢后， 及時銷號。6.5獎勵與懲罰6.5對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生的單位和個人，依照集團 公司安全生產考核和獎懲制度的相關規(guī)定給予表彰和獎勵。6.5.2對存在事故隱患隱瞞

13、不報的，給予批評教育，并依照集團公司安全生產生產 考核和獎懲制度的相關規(guī)定對有關責任人進行處罰，并責令立即上報。6.5.3對不積極進行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責令立即改正；情節(jié)嚴重 的，依照集團公司安全生產考核和獎懲制度相關規(guī)定給予其主要負責人行政處 分和經濟處罰；致使發(fā)生重大事故，構成犯罪的，由司法機關依法處理。6.6記錄6.6.1安全生產隱患排查治理工作進展月報表。6.6.2隱患整改通知書。663重大隱患檔案6.6.4 -般隱患登記卡7 附則公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 8

14、 of 147.1本制度由安監(jiān)部負責解釋7.2本制度曲發(fā)布之h起實施附件1:安全生產隱患排查治理工作進展月報表安全生產隱患排查治理工作進展月報表類型檢查的 次數(shù) （次）組成檢 查組的 數(shù)量 （個）參加檢 查人數(shù) （人次）信息簡 報（份）下達整 改指令 書（份）排查隱 患總數(shù)（處）排查一般隱患（處）重大隱患（處）排查數(shù)（處）整改數(shù)（處）排查數(shù)（處）整改數(shù)（處）列入治 理計劃 數(shù)（處）當 月累 計當 刀累 計當 月累 計當 月累 計當 刀累 計當 月累 計當 月累 計當 刀累 計當 月累 計當 月累 計當 刀累 計屮央、 省、市、大企業(yè)行業(yè)主管 部門地方政府單位負責人：填表人：聯(lián)系電話：填報日期:

15、公司名稱密級：僅供內部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號：a/0頒布日期：2010/10/20生效口期：2010/10/20page 10 of 14注：1、一般隱患：是指危害和整改難度較小、發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；2、重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停業(yè)停產、并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部 因索影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。附件2：隱患整改通知書隱患整改通知單編號：（年份+序號,如2011001 ）wr-x x -隱患治理-02x單位（部門）名稱:經查，發(fā)現(xiàn)你單位（部門）存在下列安全隱患:1、2、4、根據(jù) 及相關的規(guī)定，提出如下要求:1、2、3、4、于年刀日前將整改情況冋復我部門。安全技術部附件3：重大隱患檔案安全隱患排查、治理重大隱患檔案wr-x x -隱患治理-03x 建檔單位建檔時間：年 月 日排查部門及責任人檔案編號（00）年份一（000）序號共頁隱患排查時間年月日時整改完畢時間年月ii時復查部門及人員復查時間年月日時重大隱患部位及現(xiàn)狀:（可附頁，附圖）重大隱患成因及評估、分析、監(jiān)控、整改措施：（可附頁）重大主要危害和整改存在的困難：（可附頁）整改方案（因一時無法整改的應有有效監(jiān)控措施，監(jiān)控方案及監(jiān)護責任人，確保隱患詒理