ZD008-1隱患排查治理管理制度

1、隱患排查治理管理制度prepared by/編制者:reviewed by/審閱者:authorized by/批準(zhǔn)者:date/r 期:date/ h 期:date/ h 期:公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 2 of 14修訂記錄修訂 次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容12010/10/20修訂文件公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期:2010/10/20生效日期:2010/10/20page 3 of 141 目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，

2、強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任， 加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障公共財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的生 命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行 規(guī)定等有關(guān)法律規(guī)章和文件要求，制定本制度。2 范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3 引用/應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)基木規(guī)范(aq/t90062010)4 定義安全生產(chǎn)隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的、作業(yè)

3、環(huán)境的缺陷5 職責(zé)5.1單位主要責(zé)任人對(duì)本單位的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。5.2安全環(huán)保部門對(duì)所管理范圍內(nèi)隱患實(shí)施綜合控制和整改管理，具體為：521按照國(guó)家員工法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，建立健全隱患排查治理 制度或辦法；522在各口的職責(zé)范圍內(nèi)定期對(duì)隱患排查治理情況開(kāi)展情況監(jiān)督檢查，并對(duì)重點(diǎn)部 位的隱患進(jìn)行監(jiān)控與治理；523對(duì)檢查過(guò)程屮發(fā)現(xiàn)的隱患，及吋下達(dá)整改指令書(shū)；524接到隱患報(bào)告后，立即組織核實(shí)確認(rèn)，并下達(dá)行政整改通知書(shū)，明確整改的責(zé) 任部門、責(zé)任人、整改時(shí)間；5.2.5建立隱患排查治理信息管理臺(tái)帳，對(duì)其下達(dá)隱患整改指令進(jìn)行驗(yàn)收并存檔。公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制

4、度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 4 of 145.3其他各級(jí)管理部門在各口的職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)隱患排查治理實(shí)施監(jiān)督管理。5.4各巾位應(yīng)建立隱患排查治理和建檔監(jiān)控等實(shí)施細(xì)則，逐級(jí)建立落實(shí)從主要責(zé)任 人到每個(gè)員工的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。5.5各單位建立隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患，鼓勵(lì) 社會(huì)公眾舉報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。 5.6各單位應(yīng)當(dāng)保證隱患排查治理所需的資金。6 管理內(nèi)容與方法6.1隱患分級(jí)隱患分為一般隱患、較大隱患和重大隱患。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠

5、立即整改排除的隱患，或者投 入整改資金1000元。較人隱患：指危害和整改難度較人，需經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱 患，或者投入整改資金100010000元。重大隱患：指危害和整改難度很大，應(yīng)當(dāng)局部或者全部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間 整改治理方能排除的隱患，或者外部因素影響致使本單位自身難以排除，需要借助 外部力量才能消除的隱患?；蛘咄度胝馁Y金 10000元。6.2事故隱患的排查621按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，各企業(yè)單位應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技 術(shù)人員和其他相關(guān)人員毎半刀進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患及 時(shí)進(jìn)行分析，研究對(duì)策，明確整改措施和監(jiān)控責(zé)任。6.2.2各企業(yè)單位所屬

6、各部門每周至少組織一次全面的事故隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故 隱患及時(shí)進(jìn)行處理，不能立即排除和無(wú)能力消除的事故隱患，應(yīng)及時(shí)向本單位安全 管理部門報(bào)告。623各班組各崗位應(yīng)進(jìn)行交接班前后和班中事故隱患排查，及時(shí)查找并消除各崗 位、設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中存在的事故隱患，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，制止違章作業(yè)行為， 不能立即排除和無(wú)能力消除的事故隱患，應(yīng)及時(shí)向本部門報(bào)告。公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 5 of 14624對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存裝置、壓力容器、壓力管道、配電室和其他危險(xiǎn)性較大的場(chǎng) 所、設(shè)施等，實(shí)行專人、每

7、f1定時(shí)排查。6.3事故隱患的報(bào)告631發(fā)現(xiàn)事故隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方式，即員工報(bào)本部門（單位）負(fù)責(zé)人或安 全員，各部門（單位）報(bào)本企業(yè)安全管理部門。632事故隱患的報(bào)告一般采用書(shū)面形式。報(bào)告人耍把事故隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容 、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫(xiě)清楚，一式二 份，一份交安全管理部門，一份木部門（單位）留底備查。633各企業(yè)單位專業(yè)管理部門進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門（單位）進(jìn)行的安全檢 查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，也應(yīng)同時(shí)報(bào)本企業(yè)安全管理部門進(jìn)行登記備案。634各企業(yè)單位應(yīng)在每月5日以而，向集團(tuán)公司安技部報(bào)安全生產(chǎn)隱患排杳治理 工作進(jìn)展月報(bào)表（附件1）。6.3.5

8、各企業(yè)單位每季度、每年應(yīng)對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。636對(duì)于重大事故隱患，各企業(yè)單位除依照5.4條規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向集因公 司安全部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6.4事故隱患的管理641各金業(yè)單位各部門（單位）發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織本部 門（單位）專業(yè)人員對(duì)事故隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書(shū)面整改意見(jiàn)，立 即進(jìn)行整改。各部門（單位）不能解決的隱患應(yīng)立即報(bào)本企業(yè)安全管理部門，曲安 全管理部門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并h

9、對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。642對(duì)于重大事故隱患，由各金業(yè)單位安全管理部門捉交本單位安委會(huì)，由其主要 負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過(guò)程中，事故隱患責(zé)任公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 6 of 14部門（單位）應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生；安全管理部門進(jìn)行監(jiān) 控。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（-）治理的口標(biāo)和任務(wù)；（）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。643

10、各企業(yè)單位對(duì)本單位自查和上級(jí)有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患要予以公 示。6.4.3.1重大事故隱患公示包括以下內(nèi)容：（-）重大事故隱患單位名稱、地址、法定代表人（或主要負(fù)責(zé)人）；（）重大隱患的內(nèi)容；（三）整改內(nèi)容、整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改作業(yè)范圍、從事整改的單位名稱和作 業(yè)人數(shù)等；（四）安全生產(chǎn)重大隱患整改責(zé)任單位和責(zé)任人。（五）已采取何種監(jiān)控措施。6.4.3.2重大事故隱患公示的方式包括：（-）在存在重大事故隱患的場(chǎng)所或設(shè)施、設(shè)備上懸掛安全生產(chǎn)重大隱患公示牌；（-）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)的顯著位置，懸掛安全生產(chǎn)重大隱患公示牌；（三）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的局域網(wǎng)、簡(jiǎn)報(bào)和宣傳欄等進(jìn)行發(fā)布。6.433各企業(yè)單

11、位對(duì)本單位存在的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的3 r內(nèi)進(jìn) 行公示。6.4.4對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 本規(guī)定的耍求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 7 of 146.4.5對(duì)不能立即處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、火災(zāi)的隱患，應(yīng)立即采取措 施，必要時(shí)應(yīng)停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和撤離人員，按操作規(guī)程和事故預(yù)案進(jìn)行緊急處理。在 條件許可時(shí)應(yīng)先報(bào)各有關(guān)部門和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.4.5對(duì)查找出的事故隱患必須

12、做到定臨時(shí)防范措施，定整改時(shí)間，定整改責(zé)任人如 期進(jìn)行整改，不得拖延。6.4.6制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，必須優(yōu)先安排事故隱患整改計(jì)劃。整改項(xiàng)目一經(jīng)確定， 應(yīng)做好資金、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收工作的落實(shí)。647事故隱患整改資金由各企業(yè)單位從安全生產(chǎn)費(fèi)用屮列支，不足部分由行政劃 撥。648各金業(yè)單位的各級(jí)部門（單位）應(yīng)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，建立重大隱患 檔案（附件3）和一般隱患登記表（附件4）,實(shí)施監(jiān)控治理。隱患整改完畢后， 及時(shí)銷號(hào)。6.5獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰6.5對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生的單位和個(gè)人，依照集團(tuán) 公司安全生產(chǎn)考核和獎(jiǎng)懲制度的相關(guān)規(guī)定給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。6.5.2對(duì)存在事故隱患隱瞞

13、不報(bào)的，給予批評(píng)教育，并依照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)生產(chǎn) 考核和獎(jiǎng)懲制度的相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并責(zé)令立即上報(bào)。6.5.3對(duì)不積極進(jìn)行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責(zé)令立即改正；情節(jié)嚴(yán)重 的，依照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)考核和獎(jiǎng)懲制度相關(guān)規(guī)定給予其主要負(fù)責(zé)人行政處 分和經(jīng)濟(jì)處罰；致使發(fā)生重大事故，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法處理。6.6記錄6.6.1安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)展月報(bào)表。6.6.2隱患整改通知書(shū)。663重大隱患檔案6.6.4 -般隱患登記卡7 附則公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效日期：2010/10/20page 8

14、 of 147.1本制度由安監(jiān)部負(fù)責(zé)解釋7.2本制度曲發(fā)布之h起實(shí)施附件1:安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)展月報(bào)表安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)展月報(bào)表類型檢查的 次數(shù) （次）組成檢 查組的 數(shù)量 （個(gè)）參加檢 查人數(shù) （人次）信息簡(jiǎn) 報(bào)（份）下達(dá)整 改指令 書(shū)（份）排查隱 患總數(shù)（處）排查一般隱患（處）重大隱患（處）排查數(shù)（處）整改數(shù)（處）排查數(shù)（處）整改數(shù)（處）列入治 理計(jì)劃 數(shù)（處）當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 刀累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 刀累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 刀累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 月累 計(jì)當(dāng) 刀累 計(jì)屮央、 省、市、大企業(yè)行業(yè)主管 部門地方政府單位負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期:

15、公司名稱密級(jí)：僅供內(nèi)部使用文件類型：管理制度文件代碼：版本號(hào)：a/0頒布日期：2010/10/20生效口期：2010/10/20page 10 of 14注：1、一般隱患：是指危害和整改難度較小、發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；2、重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停業(yè)停產(chǎn)、并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部 因索影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。附件2：隱患整改通知書(shū)隱患整改通知單編號(hào)：（年份+序號(hào),如2011001 ）wr-x x -隱患治理-02x單位（部門）名稱:經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)你單位（部門）存在下列安全隱患:1、2、4、根據(jù) 及相關(guān)的規(guī)定，提出如下要求:1、2、3、4、于年刀日前將整改情況冋復(fù)我部門。安全技術(shù)部附件3：重大隱患檔案安全隱患排查、治理重大隱患檔案wr-x x -隱患治理-03x 建檔單位建檔時(shí)間：年 月 日排查部門及責(zé)任人檔案編號(hào)（00）年份一（000）序號(hào)共頁(yè)隱患排查時(shí)間年月日時(shí)整改完畢時(shí)間年月ii時(shí)復(fù)查部門及人員復(fù)查時(shí)間年月日時(shí)重大隱患部位及現(xiàn)狀:（可附頁(yè)，附圖）重大隱患成因及評(píng)估、分析、監(jiān)控、整改措施：（可附頁(yè)）重大主要危害和整改存在的困難：（可附頁(yè)）整改方案（因一時(shí)無(wú)法整改的應(yīng)有有效監(jiān)控措施，監(jiān)控方案及監(jiān)護(hù)責(zé)任人，確保隱患詒理