水泥廠質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊

1、水泥廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊為了滿足顧客要求和法律法規(guī)有關要求，不斷提高公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，以增強公司競爭力，確保安全生產(chǎn)，促進公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求，行政人事處根據(jù)本公司的實際情況，組織編制了本質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊。一體化手冊真實、充分地敘述了水泥有限公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求，包括質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標指標和組織結構及職責，是公司生產(chǎn)、管理、服務中必須遵循

2、的綱領性文件，各級人員應貫徹執(zhí)行。手冊經(jīng)管理者代表審核后，現(xiàn)由最高管理者批準發(fā)布，自發(fā)布之日起正式實施?？偨?jīng)理：日 期：2011年8月15日 任 命 書為全面推進公司規(guī)范管理，提升我公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，我公司將按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，由 兼任職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，由 先生擔任質量、環(huán)境管理體系的管理者代表。管理者代表的職責為：a） 建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b）向最高管理層匯報管理體系績效和任何改進的需求；c）確保在公司內(nèi)提高

3、員工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識；d）一體化管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的要求，經(jīng)全體員工推薦，選舉 為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。員工代表的職責為：（1）代表員工參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評審。 （2）代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康的任何變化。（3）代表員工參與職業(yè)健康安全事務?？偨?jīng)理： 日 期：2011年8月15日0.3 文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針遵紀守法，防控結合；規(guī)范管理，優(yōu)質高產(chǎn)；以人為本、安全第一；節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)；持續(xù)改進，和諧發(fā)展?？偨?jīng)理：日 期：2011年8月15日1

4、 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結構圖 總 經(jīng) 理管理者代表后勤管理保衛(wèi)管理行政管理財務處物資管理計量管理安環(huán)辦設備管理生產(chǎn)技術處發(fā)貨管理供銷處發(fā)電車間燒成車間原料車間化驗室生產(chǎn)部行政人事處人事管理2手冊概述2.1手冊應用本一體化手冊適用于水泥有限公司與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的所有部門，也適用于第二方、第三方體系審核。2.2一體化體系范圍公司二條4000噸/天的干法回轉窯熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電相關活動，覆蓋公司所有的部門。 2.3手冊編制、內(nèi)容和日常管理手冊是由行政人事處根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準的要求組織編制的，

5、經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理審批、發(fā)布。一體化手冊對水泥有限公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針做了闡述，對管理體系的目標指標、結構和運作進行了描述，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動必須遵循的綱領性文件，充分證實公司的生產(chǎn)、管理等活動和環(huán)境行為、職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)和標準要求；通過管理體系的實施和持續(xù)改進，有能力穩(wěn)定地滿足顧客及相關方要求，以達到顧客及相關方滿意。 本手冊的發(fā)放、使用等日常管理由行政人事處負責，執(zhí)行文件控制程序。2.4標準條款刪減公司的質量管理體系刪減了ISO9001：2008標準中的7.3、7.5.2、7.5.4條款，刪減理由如下：a) 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬國家定型產(chǎn)品，產(chǎn)品質量

6、嚴格執(zhí)行國家標準，生產(chǎn)工藝、技術成熟穩(wěn)定，制造流程已在項目、裝置設計安裝過程中確定，不存在對產(chǎn)品的設計和開發(fā)過程，故刪減7.3。b) 本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中任一子過程的輸出都能夠簡便及時和經(jīng)濟地加以檢驗、試驗和驗證，不存在需要確認的“特殊過程”，故刪減7.5.2。c) 本公司不使用顧客提供原輔材料來生產(chǎn)產(chǎn)品，所有資源由公司自己配置，故刪減7.5.4。以上刪減不影響本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。3引用標準、術語和定義3.1 引用標準GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001

7、：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質量管理體系 基礎和術語 GB/T19011-2003 idt ISO 19011：2002質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南GB175-2007通用硅酸鹽水泥GB/T21372-2008硅酸鹽水泥熟料3.2術語和定義本手冊等同采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004和GB/T28001-2001標準的術語和定義。為公司工作的人員：1）本公司的員工；

8、2）為公司提供各種服務的合同方的人員，如基建人員、設備安裝人員、外包方人員。代表公司工作的人員：以公司的名義，從事公司所委托的工作的人員，公司目前無此類人員。3.3公司的產(chǎn)品：硅酸鹽水泥熟料。 4管理體系4.1總要求4.1.1本公司按ISO9001：2008質量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準，同時考慮公司水泥生產(chǎn)的特點，結合本公司環(huán)境保護、職業(yè)健康安全工作的實際情況，建立文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，通過實施和保持，使體系得以持續(xù)改進。4.1.2為了確保體系有效運行，本公司按PDCA

9、過程方法、管理的系統(tǒng)方法和如下要求進行策劃，并按策劃的結果來管理這些過程： a）結合水泥熟料生產(chǎn)特點，確定管理體系所需的過程及其在本公司的應用，不同的過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素、危險源；b）確定這些過程的順序和相互關系；c）確定這些過程有效運行和控制的準則和方法，包括滿足法律法規(guī)及其他要求的過程控制程序等；d）通過原輔材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗和監(jiān)督、檢查、巡查等手段，確保獲得必要的資源和信息，以實現(xiàn)過程的有效實施和監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量、分析這些過程，以實現(xiàn)所策劃的結果和持續(xù)改進；f）本公司在嚴格管理這些過程同時對重要環(huán)境因素、重大風險進行控制。4.1.3本公司沒有可能影響產(chǎn)品符合性的外包。 4

10、.2文件的總要求4.2.1總則質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。本公司的體系文件包括：a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊：是本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件，包括方針和目標指標，并描述質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本結構。b）程序文件：就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的某一活動而規(guī)定途徑的文件。本公司編制的程序文件充分考慮GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的要求。程序分成五種不同的類型，三體系共用的程序、環(huán)境職業(yè)健康安全共用的程序、質量專用程序、環(huán)境專用程序、職業(yè)健康安全專用程序

11、。c）其他文件：本公司為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度等。d）記錄：對完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。e）外來文件：本公司適用的法律法規(guī)與其他要求。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件間應明確查詢相關文件的途徑，建立文件框架或目錄。4.2.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊公司編制和保持一體化管理手冊，內(nèi)容包括：a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標指標；b）體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（手冊第2章）；c）對編制的程序文件的引用；d）體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制公司制定并實施文件控制程序，以實現(xiàn)對體系文件的有效

12、控制，確保與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的崗位、場所能得到適用文件的有關版本，記錄是特殊類型的文件。行政人事處歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：a）為使文件充分、適用，文件發(fā)布前得到相應授權人員審核批準；b）當職責、方法等條件變化時對文件進行評審，對不適用或不足之處予以更新，并再次批準；c）文件的更改過程要受控，現(xiàn)行版本狀態(tài)要標清；d）確定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得適用文件；e）文件使用者應確保文件清晰和易于識別；f）對策劃和運行所需的外來文件如適用的法律法規(guī)和其他要求等，在采用前需經(jīng)相關部門識別和確認，并控制分發(fā)；g）防止對作廢文件非預期使用，需保留時應作好標識。4.2.4記錄控制公

13、司制定并實施記錄控制程序，由行政人事處負責組織對各種記錄進行控制和管理，為體系有效運行的符合性提供客觀證據(jù)，為管理體系改進提供信息。記錄控制程序內(nèi)容應包括對記錄的填寫、標識、收集、分類、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等要求。記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動。5管理職責5.1管理承諾管理職責是指最高管理層的職責。本公司最高管理層指以總經(jīng)理為首的領導層最高管理者應通過如下活動對其建立、實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并改進體系有效性做出承諾，并提供證據(jù)：a）向為本公司工作的人員傳達滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求的重要性；b）確定、批準、貫徹實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；c

14、）確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標的制定；d）主持并進行管理評審，掌握質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況；e）適時提供質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所必需的的資源，如人力、設施、信息、財力、工作環(huán)境等，并優(yōu)化配置。5.2以顧客為關注焦點最高管理者在建立實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中，應以顧客為關注焦點，以增強顧客的滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：a)通過市場調研、與顧客充分溝通等途徑了解和確定顧客的需求和期望，包括適用的法律、法規(guī)的要求； b）通過編制對管理體系過程實施控制的程序文件，以及制定相關的工藝、技術、管理規(guī)范和產(chǎn)品檢驗規(guī)程，將顧客的需求和期望

15、轉化為本公司的要求；c）通過建立和實施管理體系并實施持續(xù)改進使顧客要求得到滿足。5.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理負責確定并批準本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保方針符合如下要求：a）符合公司水泥熟料生產(chǎn)實際情況，與公司的宗旨相適應；b）方針內(nèi)容應包括滿足相關法律法規(guī)和顧客的要求的承諾；包括滿足持續(xù)改進體系有效性的承諾，及對安全預防和環(huán)境污染預防的承諾；c）方針為目標指標的制定和評審提供框架；d）方針應形成文件，通過宣傳教育傳達到為公司工作的人員以及代表本公司工作的人員，使其理解和遵循；e）方針在公司醒目位置公布，便于公眾獲取了解；f）通過管理評審對方針的適宜性進行評審；g）

16、本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針內(nèi)容詳見手冊0.3章節(jié)。5.4 策劃5.4.1環(huán)境因素公司制定并實施環(huán)境因素識別和評價控制程序，對公司的產(chǎn)品、活動、服務中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行充分識別，并評價其重要性，為制定相關的目標指標和運行控制程序提供依據(jù)。該程序由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理，程序內(nèi)容要求如下：5.4.1.1環(huán)境因素的識別應考慮：a）范圍必須覆蓋本公司的產(chǎn)品、活動和服務；b）過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c）下列七種類型：水污染；大氣污染；固體廢物污染；噪聲污染；土壤污染；能資源消耗；其他環(huán)境影響（如相關方、?；肥褂?、社區(qū)影響、物理屬性等）；d

17、）對已納入計劃的新的或修改的活動。 5.4.1.2采用直接判斷法和打分法相結合的方法對環(huán)境因素進行評價，確定具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。5.4.1.3公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，考慮重要環(huán)境因素，通過建立目標/指標或運行控制程序進行控制。5.4.1.4環(huán)境因素識別、評價的過程應形成文件，當產(chǎn)品或活動有重大變更時以及法律法規(guī)有變化時應及時更新環(huán)境因素。 5.4.2危險源辨識、風險評價和確定控制措施公司制定并實施危險源辨識、風險評價控制程序，對公司各類活動、人員、設施、材料進行危險源辨識、風險評價和更新，為公司制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供重要依據(jù)。該程序由生產(chǎn)技術

18、處（安環(huán)辦）歸口管理，程序內(nèi)容要求如下：5.4.2.1危險源可參照GB644186企業(yè)傷亡事故分類或GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼進行分類，危險源辨識可通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表等方式進行。危險源辨識時應考慮：a）作業(yè)活動應考慮常規(guī)和非常規(guī)活動，包括變更的活動；b）包含所有進入工作場所人員的活動（包括供方人員或訪問者）；c）包含工作場所的設施（無論是公司所有還是外界提供）；d）三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況。5.4.2.2風險評價從危險源發(fā)生的可能性和造成的后果兩方面綜合考慮，以確

19、定危險源的風險程度。公司制定直接判斷法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）相結合方式進行評價，生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）組織評價小組依此評價出重大風險。 5.4.2.3公司在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，考慮重大風險，通過建立目標/指標或運行控制程序進行控制。5.4.2.4在確定風險控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，按如下順序考慮降低風險：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標志、警告、和（或）管理控制措施；e）個體防護設備。5.4.2.5危險源的辨識和風險評價方法應是主動性而不是被動性的。5.4.2.6危險源辨識、風險評價的過程應形成文件，當活動、人員、設施、材料等有重大變更時以及法

20、律法規(guī)有變化時應及時更新危險源的辨識和風險評價。5.4.3法律、法規(guī)和其他要求公司制定并實施法律法規(guī)和要求識別控制程序，識別本公司應貫徹執(zhí)行或遵守的各項法律法規(guī)和其他要求，為有效履行守法承諾提供依據(jù)并規(guī)范相關行為。生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：5.4.3.1識別與公司環(huán)境因素、危險源有關的最新法律法規(guī)和其它要求，建立獲取的渠道；5.4.3.2確認法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境因素、危險源之間的關聯(lián)；5.4.3.3在以下情況下應及時更新法律法規(guī)及其他要求清單，并督促各相關部門做好發(fā)放、傳達工作：a）有新的法律、法規(guī)或其他要求頒布時；b）公司的活動、產(chǎn)品、設施、材料、服務等發(fā)生變

21、化時。5.4.3.4在建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，貫徹法律法規(guī)有關要求。5.4.4目標、指標和方案公司制定并實施目標、指標和方案管理程序，根據(jù)方針、法律法規(guī)與要求、顧客的要求、重要環(huán)境因素、重大風險等，確定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標；為實現(xiàn)目標、指標而制定具體的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。以滿足顧客要求，實現(xiàn)污染預防、持續(xù)改進、避免或減少事故發(fā)生。由行政人事處歸口管理該程序，程序內(nèi)容要求如下：5.4.4.1最高管理者確保在本公司各部門和相關崗位建立文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標。5.4.4.2目標、指標制定和評審應綜合考慮以下因素：a）顧客的

22、要求、重大環(huán)境因素、重大風險；b）相關法律法規(guī)和其他要求；c）可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求；d）上級政府、主管部門等相關方的要求；e）目標/指標應可測量（明確測量、統(tǒng)計方法），符合方針的要求，體現(xiàn)對滿足產(chǎn)品要求、污染預防、安全預防、持續(xù)改進和守法的承諾。5.4.4.3為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)，應制定相應的管理方案。管理方案的制訂要求：a）應明確需實現(xiàn)的目標和指標； b）應有具體可行的措施； c）應明確時間進度； d）應有具體的責任部門。5.4.4.4管理者代表在每年初組織各部門制定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標。5.4.3.5 行政人事處協(xié)助管理者代表組織目標的制訂

23、，匯總各部門制訂的目標，并組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。5.4.5質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃5.4.5.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃是本公司的一項戰(zhàn)略決策，最高管理者對體系進行策劃，以確保實現(xiàn)目標指標以及體系總的要求(手冊4.1)。5.4.5.2公司通過貫徹GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標準，考慮法律法規(guī)和其他要求，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了總體策劃，形成本手冊和相關程序、制度、作業(yè)指導書，明確了公司目前的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。5.4.5.3由于法規(guī)或標準變更、產(chǎn)品調整、工藝調整等原因導致體系變更時，最高管理層

24、應對這種變更進行策劃，規(guī)定與變更有關的運行過程控制要求并實施，以確保變更期間質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。5.4.5.4最高管理者組織各部門根據(jù)變化的情況進行持續(xù)改進的策劃。5.5 職責、權限和溝通5.5.1作用、職責、責任和權限公司管理體系結構圖（手冊第1章）、領導層/部門管理體系職責和權限（手冊附錄一）和相關程序、制度、作業(yè)制度書對各部門的作用、職責、責任和權限作出規(guī)定，并明確不同職能部門和人員之間的工作接口。各崗位的作用、職責、責任和權限在各部門崗位描述中明確。通過發(fā)放文件、組織考評、培訓等方式在全體員工內(nèi)進行溝通。5.5.2管理者代表 管理者代表職責詳見手冊“任命書”。5.

25、5.3 信息交流、參與協(xié)商5.5.3.1公司制定信息交流、參與協(xié)商管理程序，對信息交流、參與協(xié)商的內(nèi)容、方式和職責作出規(guī)定，以確保本公司內(nèi)不同層次、部門之間以及與外部相關方之間的信息及時、有效地溝通，以實現(xiàn)信息的充分利用。同時讓員工參與職業(yè)健康安全有關的事務，并與他們商討影響職業(yè)健康安全的變化。行政人事處、生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）、生產(chǎn)部（化驗室）管理該程序：a）行政人事處負責體系運行、行政、湖州南方上級公司方面的信息交流；b）生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）負責安全環(huán)保有關的內(nèi)外部信息交流；c）化驗室負責與產(chǎn)品質量有關的內(nèi)外部信息交流。5.5.3.2程序內(nèi)容要求如下：a）信息傳遞要求準確、快捷，輸入、輸出控

26、制良好；b）規(guī)定公司內(nèi)部上下級各層次和部門間的信息交流的內(nèi)容及方式。交流應具雙向性，必要時應形成記錄；c）規(guī)定各部門與外部相關方聯(lián)絡信息的接收、形成文件和回應。5.5.3.3公司對員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全有關事務的安排要形成文件并通報相關方。管理層對職業(yè)健康安全的重大決策以及其他相關信息（如管理者代表、員工代表等）及時傳達到全體員工。5.5.3.4員工應參與方針和程序的制定、評審，參與職業(yè)健康安全有關事務，參與商討影響作業(yè)場所安全有關的變化。5.5.3.5公司應決定是否就重要環(huán)境因素與外部進行信息交流，決定應形成文件。若需要就重要環(huán)境因素進行外部交流時，應規(guī)定交流的方式并實施。5.6 管理評

27、審5.6.1 總則公司制定管理評審程序，總經(jīng)理應按計劃規(guī)定時間主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評價體系改進的方向和變更的需要，包括方針和目標指標變更的需求。管理評審會由行政人事處組織召開，一般情況下每年一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。管理評審要形成評審記錄。5.6.2 評審的輸入評審的輸入為管理評審提供決策信息，包括如下內(nèi)容：a) 管理體系方針貫徹情況，目標、指標和管理方案的完成情況；方針和目標的適宜性和有效性；b) 公司內(nèi) 、外部體系審核結果和審核報告；c) 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效以及合規(guī)性評價結果；d) 預防措施和糾正措施的實施情

28、況和效果驗證；e) 上次管理評審的跟蹤措施和驗證報告；f) 公司重大事故的處理情況；g) 顧客反饋；相關方的投訴、意見和建議以及處理情況；h) 公司管理體系過程和產(chǎn)品的趨勢，產(chǎn)品質量分析報告和過程績效報告；i) 公司管理體系各項活動所需資源的配備情況，是否充分和適宜；j) 可能引起管理體系的變更（例如相關法律、法規(guī)的變化；出現(xiàn)了新技術、新工藝等）；k) 改進建議。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施：a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分性、適宜性、有效性的改進；b）過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c）方針、目標指標和管理體系其他要素的變更及所須采取

29、的措施；d）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮資源需求。管理評審會議情況由管理者代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。6資源管理6.1資源的提供：公司根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標以及管理體系的要求，確定資源需求并提供適宜、充分的資源，促進資源優(yōu)化，以確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和持續(xù)改進，通過滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求，增強顧客和其它相關方的滿意程度。這些資源包括人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1公司制定人力資源控制程序，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的為公司工作的人員或代表本公司工作的人員有能力承擔其工作，能力的確定從教

30、育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮，行政人事處負責該程序。6.2.2能力、培訓和意識6.2.2.1能力、培訓a）公司根據(jù)各崗位承擔活動的要求和工作特點，規(guī)定各崗位的職責和能力要求，并根據(jù)以上要求做出人員配置規(guī)劃；b）確定培訓需求，根據(jù)不同層次的職責、能力、文化程度，以及不同的風險，安排不同的培訓內(nèi)容和方式；制定、實施年度培訓計劃，為各崗位人員提供相應的培訓、教育或采取其他措施，以使其獲得崗位所需的能力；c）應對培訓及其他措施的有效性進行評價；d）應保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.2.2通過培訓、教育或其他措施，使為公司工作的人員或代表本公司工作的人員都意識到：a）自身活動與質量、環(huán)境

31、、職業(yè)健康安全管理體系的相關性和符合方針、體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)目標做出貢獻；b）自身活動中的重要環(huán)境因素、重大風險及實際或潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改進所能帶來的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；c）在實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求中的作用與職責；d）偏離規(guī)定的運行程序所導致的潛在后果。6.3 基礎設施6.3.1公司制定設備管理程序，確定、提供為達到水泥熟料生產(chǎn)要求所需的各種設施、設備，并進行維護，由生產(chǎn)技術處歸口管理。6.3.2公司的基礎設施包括：a）辦公場所、生產(chǎn)廠房和相應的水、電、汽、氣等輔助設施；b）專業(yè)生產(chǎn)和監(jiān)測設備（包括硬件和軟件）；c）支持性服務（如網(wǎng)

32、絡、通信、運輸或信息系統(tǒng)）。6.3.3生產(chǎn)技術處負責生產(chǎn)設備的選型、安裝及驗收移交。6.3.4車間負責生產(chǎn)、輔助設施的日常維護、保養(yǎng)。6.3.5行政人事處負責通信設備、辦公用電腦的管理。6.4 工作環(huán)境6.4.1公司確定、提供和管理為達到水泥熟料生產(chǎn)要求所需的工作環(huán)境。6.4.2生產(chǎn)部安排適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，對安全文明生產(chǎn)、現(xiàn)場定置定位情況進行監(jiān)督管理。6.4.3各車間、倉庫、相關部門負責生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理，建立安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保符合水泥熟料生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求。6.4.4行政人事處負責辦公場所環(huán)境的管理，做好辦公、生產(chǎn)場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化等，營造一個舒適高效的辦公環(huán)境。6.4.5行

33、政人事處作好 ，努力為工作人員營造一個勤奮高效、團結協(xié)作的人文環(huán)境。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進行策劃，該策劃與本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總要求（見4.1條）一致,并以適合于本公司運作的方式形成文件。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)副總組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術處等相關部門進行，策劃包含以下方面的適用內(nèi)容：a）確定產(chǎn)品的質量目標和要求。公司產(chǎn)品質量要求執(zhí)行國家標準GB/T21372-2008 硅酸鹽水泥熟料。供銷處接收顧客要求后，由生產(chǎn)部轉化成公司產(chǎn)品要求并確定相關質量目標和要求。b）針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件以及所需的人員、設施、材料

34、等資源；公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程主要可分五大過程：生產(chǎn)策劃安排過程；與顧客有關過程；采購過程；生產(chǎn)過程包括防護；產(chǎn)品的交付過程。各過程的職責分配及控制要求具體執(zhí)行7.27.5相關條款。c）確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收的準則；生產(chǎn)部化驗室按水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，對原輔材料、中間產(chǎn)品檢驗和成品進行檢驗。車間負責對生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進行監(jiān)控，不定期對各崗位操作情況進行巡查。 d）為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及證明產(chǎn)品的符合性所必需的記錄。7.1.2策劃的輸出可以是文件或是一種安排，應適于實施、操作和控制。策劃的結果部分形成相關程序和作業(yè)指導書，并由規(guī)定人員批準后實施。7.1.3當采用

35、新工藝、新材料、合同中有特殊要求以及其它現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時，由生產(chǎn)部負責人組織擬制質量計劃，此種質量計劃的編制應根據(jù)質量策劃的內(nèi)容來確定，應參照一體化管理手冊的有關內(nèi)容，應符合方針、目標并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調一致。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定公司與對產(chǎn)品有關要求進行確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。如產(chǎn)品規(guī)格、質量要求、價格、交貨期和交付方式、結算方式等。由供銷處通過接收營銷中心指令、市場調查、走訪用戶、與顧客洽談等方式確定；b）顧客沒有明示，但規(guī)定或已知預期用途所必需的要求；c）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求，如國家或行業(yè)產(chǎn)品標準

36、、環(huán)?；虬踩?；d）本公司認為必要的任何附加要求，如內(nèi)控標準。7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.2.1公司制訂顧客要求評審控制程序，由供銷處組織對確定的與產(chǎn)品有關要求進行評審，并保持評審記錄。評審應在做出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并確保：a） 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c）公司在技術、資源方面有能力滿足訂單的要求。7.2.2.2在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，供銷處確保對訂單的要求進行確認。若合同或訂單中有關產(chǎn)品的要求需要修訂時，應對修訂內(nèi)容進行評審，保證相關文件得到修改，并將修訂信息傳遞到相關人員。7.2.3與顧客溝通在產(chǎn)品

37、實現(xiàn)的全過程中，供銷處確定并實施與顧客的溝通，包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3 設計和開發(fā) 本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO9001標準條款編號的一致性。7.4采購7.4.1采購過程本公司對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。制定采購控制程序，供銷處負責各類原輔材料、備品備件、勞保用品的采購過程，采購管理對以下內(nèi)容進行規(guī)定：a）對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。b）對供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，規(guī)定評價、選擇和重新評價的準則，并保存選擇、評價和采

38、取相關措施的記錄。7.4.2采購信息7.4.2.1供銷處編制采購文件。采購文件中應清楚地說明所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及有關技術和質量要求；需要時，在采購文件中可包括對供方的以下要求：a）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員的批準或資格的要求；b）質量管理體系要求。7.4.2.2 采購文件在發(fā)放前應得到批準，以確保其規(guī)定要求是適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證按產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序，生產(chǎn)部化驗室對原輔材料進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當需要在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.4對供方服務活動和采購產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素、重大風險進行控

39、制，提出要求，使他們的行動符合本公司方針和環(huán)保安全要求，執(zhí)行相關方管理程序。7.5 生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1公司制定并實施生產(chǎn)過程控制程序，確保產(chǎn)品在受控條件下生產(chǎn)和服務提供，生產(chǎn)部、各車間負責生產(chǎn)過程的控制。受控條件包括：a）通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出以及顧客要求的評審輸出等途徑，以獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)部下達生產(chǎn)指令?；炇抑贫ㄔ牧?、過程產(chǎn)品、出廠成品質量管理要求和產(chǎn)品內(nèi)控指標，并下達生產(chǎn)質量控制指令，各車間遵照執(zhí)行。b）生產(chǎn)部組織編制關鍵工序的操作規(guī)程或作業(yè)指導書。關鍵工序有生料配料粉磨、煤磨、熟料煅燒等。c）生產(chǎn)技術處按設備管理程序，對設備的選

40、型、維護、檢修進行控制，確保設備能力上的適宜和正常運行。d）公司對確定的生產(chǎn)過程控制點配置相應的監(jiān)測設備，對監(jiān)視和測量設備的控制執(zhí)行監(jiān)視和測量設備管理程序。d）實施監(jiān)視和測量。生產(chǎn)部對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進行巡查；車間監(jiān)控生產(chǎn)工藝參數(shù)情況；生產(chǎn)部化驗室對出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等進行過程檢驗，對成品熟料和成品水泥進行檢驗，對水泥袋裝重量進行抽查。e）實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動。化驗室按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序對熟料進行測試，檢驗合格后予以放行。供銷處發(fā)貨室按合同要求，確保及時、保質地向顧客交付合格產(chǎn)品。7.5.2生產(chǎn)過程的確認本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO90

41、01標準條款編號的一致性。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。7.5.3.2公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序，對產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識和可追溯性標識進行控制，由生產(chǎn)部化驗室歸口管理。對標識和可追溯性控制要求如下：a）當產(chǎn)品易發(fā)生混淆時，應以適當方式進行產(chǎn)品標識。產(chǎn)品標識范圍：原輔材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。產(chǎn)品標識的方式有:掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。b）在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，應以適當方式標識產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止下一工序誤用不合格品及不合格品的出廠。產(chǎn)品狀態(tài)標識一般分為：待檢、合格、不合格、待定。c）在有追溯性要求時，應對產(chǎn)品

42、予以唯一性標識，并作好記錄，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。公司成品實施批次管理。7.5.4顧客財產(chǎn)本條款刪減，保留本條目是為了保持與ISO9001標準條款編號的一致性。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，公司對產(chǎn)品采取適當?shù)姆雷o措施，以減少過程損失，降低成本，將高質量的產(chǎn)品交付給顧客。防護也包括產(chǎn)品的組成部分，如原料。公司建立生產(chǎn)過程控制程序，規(guī)定防護標識、搬運、包裝、貯存和保護等防護措施和相應職責，由車間、倉庫歸口管理。7.5.5.2對于裝卸、儲存、運輸、生產(chǎn)、使用中安全生產(chǎn)要求和環(huán)保要求具體執(zhí)行下述7.7和7.8條款。7.6監(jiān)視和測量設備的控制公司制定監(jiān)視和測量設備控制程

43、序，由生產(chǎn)技術處（計量管理）歸口管理。公司為確定產(chǎn)品符合要求配備必要的監(jiān)視和測量設備并對其實施控制，包括：a）按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），并保存校準/檢定記錄；當不存在可溯源的國際或國家標準時，應記錄自行校準或檢定的依據(jù)；b）具有標識以確定校準狀態(tài)；c）在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效；d）進行必要的調整，防止因調整不當而使其校準失效；e）當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應評定已檢驗和試驗結果的有效性，采取措施并做好記錄；f）當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再予以重新確認。7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制

44、7.7.1運行控制是使公司重要環(huán)境因素、重大風險有關的運行與活動處于受控狀態(tài)。7.7.2公司確定與重要環(huán)境因素、重大風險有關的運行和活動，考慮到如缺少程序指導有可能導致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標的情況，則要建立并保持運行控制程序。7.7.3程序文件應明確規(guī)定定量或定性的運行標準和責任部門的日?；蚨ㄆ诒O(jiān)測的要求。7.7.4公司所使用的產(chǎn)品（原輔材料、設備等）或服務中所確定的重要環(huán)境因素、重大風險，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）建立相關方管理程序，將程序中有關的要求通報給供方及合同方。a） 供方：向本公司提供原輔料、設備、油品、化學品等的單位； b）合同方：為本公司提供服務的工程承包方、設備安裝

45、方、廢棄物處置方等。7.7.5對工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，建立并保持相關的運行程序，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險。7.7.6公司制定的運行控制程序分成三種情況：一是環(huán)境和職業(yè)健康安全共用的程序；二是環(huán)境專用的程序；三是安全專用的程序。運行控制程序所控制的活動與哪個部門關聯(lián)度最大，則由該部門負責制定相關運行控制程序，其他相關部門要予以配合。7.7.6.1生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）制定新擴改項目管理程序、危險化學品管理程序、特種設備和特種作業(yè)人員管理程序、噪聲管理程序、粉/煙塵管理程序、廢水管理程序、固體廢物管理程序、能源、資源管

46、理程序、設備安全和安全防護裝置管理程序、電氣安全管理程序、職業(yè)衛(wèi)生管理程序。7.7.6.2生產(chǎn)技術處（設備管理）制定設備管理程序。7.8應急準備和響應7.8.1公司建立、實施并保持應急準備和響應控制程序，確定潛在事故或緊急情況并預先制定預防、應急計劃，以預防事故或緊急情況發(fā)生，一旦發(fā)生就做出正確響應，最大限度控制可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）負責該程序的建立和保持。7.8.2生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）組織相關部門識別和確定活動、服務、設備、場所等可能出現(xiàn)的不同類型的緊急事件或潛在事故：有環(huán)保設施故障引起的粉煙塵的異常排放；油品、化學品的泄漏、爆炸；火災；生產(chǎn)安全事故；人員傷亡

47、事故等。有針對性的制定相應預防措施和應急響應預案。應急基本原則為人身安全第一、進行應急處理、迅速通報情況。7.8.3對緊急事件或潛在事故在應急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確的規(guī)定。對應急場所工作人員進行培訓，使之掌握發(fā)生緊急情況后如何處理。7.8.4若發(fā)生緊急情況，責任部門或人員按應急計劃作出有效反應。7.8.5生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）應組織對應急準備和響應的程序和相關應急預案進行必要的評審和修訂，以確保該程序、預案的適宜性、充分性與有效性。特別是在每次事故、事件、緊急情況發(fā)生后應進行評審和必要的修改。 7.8.6可行時，公司應定期試驗應急準備和響應的程序或相關預案，如?；?/p>

48、的泄漏演練、消防演練。8測量、分析和改進8.1總則公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施，以確保：a）證實產(chǎn)品要求的符合性；b）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司對監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃及實施，包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法和應用程度的確定，如因果圖、排列圖、檢查表、統(tǒng)計抽樣、回歸分析等。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意 公司制定并執(zhí)行顧客滿意度測量控制程序，供銷處歸口管理該程序，通過市場調查、用戶訪問、問卷調查等方法，獲取顧客對本公司滿足其要求方面的感受程度，并對獲取的信息加以利用，對顧客反饋的意見特別

49、是不滿意的信息采取措施加以改進。8.2.2 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，由行政人事處歸口管理。a）按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001標準的要求；是否符合策劃的安排以及管理體系的要求；是否得到有效實施與保持；b）編制審核方案，方案的策劃要考慮過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應審核自己的工作；c）審核組編制審核實施計劃，實施、報告和記錄審核過程。d）受審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的

50、不合格采取必要的糾正和糾正措施并記錄。e）審核組負責審核后的跟蹤活動，包括不合格的驗證。審核組長編制內(nèi)審報告。f）審核組負責整理審核相關記錄，內(nèi)審結束后交行政人事處評價、保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司通過崗位巡查、生產(chǎn)過程監(jiān)控、過程檢驗和成品檢驗、部門工作檢查、考核、內(nèi)部審核、管理評審等手段，對管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量，以證實各過程持續(xù)滿足其預期目的的能力。當過程未達到策劃結果時，應根據(jù)重要程度和公司所承擔的風險采取糾正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1公司制定產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，同時按水泥企業(yè)質量管理規(guī)程，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段，生產(chǎn)部化驗室對產(chǎn)品的特性

51、進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足，并能提供出相應的證據(jù)。包括：a）在采購階段對采購產(chǎn)品（石灰石、頁巖、紫泥、煤等）的監(jiān)視和測量； b）在生產(chǎn)過程中對中間成品（出磨生料、入窯生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥等）的監(jiān)視和測量； c）在產(chǎn)品形成的最終階段對成品（熟料）的監(jiān)視和測量。8.2.4.2化驗室按規(guī)定的檢驗（驗證）項目、方法對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；記錄應指明有權放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。8.2.4.3除非得到授權人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定活動未圓滿完成前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量公司制定并執(zhí)行環(huán)境安全監(jiān)測和測量控制程序，

52、對可能具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理。8.2.5.1監(jiān)測的依據(jù)：a）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和要求； b）GB/T24001、GB/T28001標準； c）目標、指標、管理方案和管理體系文件規(guī)定。8.2.5.2監(jiān)測的內(nèi)容：a）環(huán)境例行監(jiān)測：廢水、廢氣、噪聲污染源的排放情況和能、資源降耗消耗統(tǒng)計、評價，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理。b）職業(yè)健康安全例行監(jiān)測：工作場所粉塵濃度和噪聲排放，員工健康體檢，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理。c）目標、指標、管理方案的完成情況，由行政人事處歸口管理。d）運行控制/應急文件執(zhí)行情況和職責的實

53、施情況，由各部門、車間負責本單位實施情況的檢查，生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）、行政人事處聯(lián)合檢查；e）監(jiān)督事故、事件和其他不良情況，匯總分析，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理。f）運行控制或風險控制措施的有效性，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理。g）環(huán)境和安全監(jiān)視、測量設備的有效性，由生產(chǎn)技術處歸口管理。8.2.5.3績效監(jiān)測、測量包括主動性測量和被動性測量，對事故、疾病、事件和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的監(jiān)視是被動性測量，其他方面的測量則是主動性測量。8.2.5.4監(jiān)測項目的設置應根據(jù)法律法規(guī)、標準，結合公司實際情況確定。監(jiān)控和測量結果未達到預期要求，按糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。8.2.5.5

54、監(jiān)測、測量所用的設備要經(jīng)過校準或驗證，并予妥善維護，且保存相關記錄。8.2.6合規(guī)性評價本公司制定并執(zhí)行合規(guī)性評價控制程序，對本公司適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況進行評價，由生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）歸口管理，并保持定期評價的記錄。8.2.6.1生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）組織成立合規(guī)性評價小組，評價人員能力要求應明確。8.2.6.2評價采用定期評價和日常不定期評價相結合的方式進行。8.2.6.3各部門根據(jù)管理職能，每年管理評審前，對本部門相關的法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況進行自我評價。8.2.6.4生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）在每年管理評審前組織召開定期評價會議。評價會議前，評價組應收集合規(guī)性評價的所需的輸

55、入資料。評價會中，評價組對公司適用的法律法規(guī)和要求的遵循進行全面回顧和總體評價。8.2.6.5對評價中符合的情況進行鞏固，對不符合的情況提出改進建議。當評價的結果表明不符合要求時，應按糾正措施和預防措施控制程序執(zhí)行。8.2.6.6當發(fā)生緊急情況或事故，或出現(xiàn)相關方投訴時，生產(chǎn)技術處（安環(huán)辦）應組織進行相關法規(guī)的合規(guī)性評價，作為采取糾正、預防措施的依據(jù)。8.3不合格品控制8.3.1對經(jīng)檢驗、試驗后不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品即為不合格品，公司制定并執(zhí)行不合格品控制程序，通過對不合格品識別、標識、隔離、評審和處置等項活動，實施對不合格品的控制和處置，以防止非預期使用和交付，生產(chǎn)部化驗室負責該程序。8.3.2對不合格處置的方法a）采取不同的措施，消除發(fā)現(xiàn)的不符合；原材料進廠檢驗不合格，由化驗室評審確定其退貨或讓步接收。讓步接收應報請公司分管領導批準。讓步接收的外購原燃材料，車間需按化驗室指令入指定的堆場，并豎牌標識其狀態(tài)。b）生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗不合格，通過搭配均化、自然均化或重新調配來處置，由化驗室視情況下達質量調度指令，車間按指令實施，化驗室對實施情況進行監(jiān)視。c）熟料出廠后發(fā)現(xiàn)質量不符