某煉油廠環(huán)境管理手冊(cè)

1、壹、某煉油廠環(huán)境管理手冊(cè)版別：6.0.目錄.文件修正一覽表 第一章公司沿革 第二章產(chǎn)品介紹第三章經(jīng)營(yíng)理念第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項(xiàng)4.1 一般要求4.2環(huán)境政策4.3環(huán)境規(guī)劃4.4實(shí)施與運(yùn)作4.5檢查與矯正措施4.6管理階層審查修改次數(shù)修改日期文件修訂一覽表修改版別修01.002.0改版.03.004.01.2.p1305.0首版發(fā)行因應(yīng)ISO-14001 EMS( 96- E )版發(fā)行，全面增列相關(guān)程續(xù)書于參考文件.修改及增列相關(guān)參考文件修改組織職掌分擔(dān)表因應(yīng)商檢局驗(yàn)證評(píng)鑒缺失，修改及增列全面進(jìn)版06.0 1.因應(yīng)商檢局后續(xù)追蹤缺2.失修改及增列組織合并，全面進(jìn)版第一章公司沿革中國(guó)石油公司為配合

2、國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充份供應(yīng)國(guó)內(nèi)油品需求，爰有桃園煉油廠之興建，于xx六十五年完成進(jìn)油試爐，六十六年四月正式生產(chǎn)，供應(yīng)北地區(qū)所需油料。本廠煉制設(shè)備包括初期日煉十萬美桶原油之蒸餾、媒組、輕油氫脫硫、柴油加氫脫硫、液化石油氣、輕直餾汽油、航空燃油、硫磺回收及汽摻配等工場(chǎng)，并于六十九年擴(kuò)充蒸餾及媒組煉量，提高原油煉量至十三萬美桶。本廠為配合政府環(huán)保政策，提咼國(guó)民生活品質(zhì)，于xx六十九年起即陸續(xù)投資建制氣油脫硫工場(chǎng)及第一重油脫硫工場(chǎng)，生產(chǎn)低硫燃料油，又分別于xx七十油脫硫工場(chǎng)及八十年六月完成航空燃油加氫脫硫工場(chǎng)年完成第二重，另為因應(yīng)內(nèi)油品需求日益增加及空氣品質(zhì)之提升，于八十二年起陸續(xù)興建異構(gòu)化、第二 蒸八、

3、 餾、第二柴油加氫脫硫、第一媒組等工場(chǎng)，并于八十四年七月全部完成，除使廠原油煉量提升至每日二十萬桶外，更可大大提升各項(xiàng)油品品質(zhì)，滿足顧客需 求。本廠對(duì)于工業(yè)安全衛(wèi)生、污染防治及環(huán)境保護(hù)極為重視，無論對(duì)廢 水、廢氣、噪音與廢棄物等都嚴(yán)格控制，期使污染減至最低；由于全體同仁的共識(shí)與 努力，不斷地研究發(fā)展，更新設(shè)備、改進(jìn)操作、美化環(huán)境，使得本廠歷年在臺(tái)灣 省及全國(guó)性之工安、環(huán)保等工業(yè)安全及污染防治比賽中屢獲各項(xiàng)優(yōu)勝之殊榮。本廠在桃園外海設(shè)有兩套海上卸油設(shè)備，卸收國(guó)外運(yùn)來之原油，并 在沙侖濱海設(shè)有巨型槽區(qū)，最大油槽可容納十三萬公秉原油，經(jīng)地下油管輸送至本廠 煉制，產(chǎn)品有無鉛汽油、高級(jí)汽油、柴油、航空燃

4、油、低硫燃料油、液化石油氣、 柏油、硫礦等，利用油罐汽車、火車、地下管線，供應(yīng)北部地區(qū)所需油料。第二章本廠產(chǎn)品介紹：產(chǎn)品名稱及用途產(chǎn)品名稱產(chǎn)品英文名稱產(chǎn) 品用途1.燃料Petroleum Fuels液化石油氣（家庭及商業(yè)用液化石油氣、車用液化石油氣、工業(yè)用丙烷丁LiquefiedPetroleumGasVehicle Liquefied燃料用：家庭、工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)燃料或出租車用。烷等產(chǎn)品）PetroleumGasCommercial Propa ne & Butane Industry Use Mixture C3 & C4車用汽油（高級(jí)汽油、95無鉛、92無鉛、）Moto

5、r Gasoli ne汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviati on Jet Fuel絕大多數(shù)噴射民航機(jī)及軍用戰(zhàn)斗機(jī) 炸機(jī)用。及轟柴油（普通柴油、高級(jí)柴油、海運(yùn)柴油）Diesel Fuel車輛及其它動(dòng)力、加熱用。柴油船、柴油引擎發(fā)電機(jī)、船上加熱用由引擎輪。燃料油Fuel Oil高速中速狄塞爾引擎”漁船、燒 行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船 平機(jī)或蒸汽機(jī)輪船鍋爐燃燒、一般 用。工業(yè)用發(fā)電、加熱、低速巨 引擎。燃?xì)鉁u輪機(jī)、軍艦之透平 汽機(jī)之鍋爐燃燒用。頭式二、透鍋爐 型燃油 幾或蒸2柏油（鋪路柏油、鋪路 柏油（AR）、特快干涂料柏 油、快干涂料柏

6、油、屋頂 與防水柏油）Asphalts鋪路、農(nóng)業(yè)水土保養(yǎng)、建筑物之防 油毛氈紙、防濕包裝、耐酸堿柏油 土用電器絕緣、柏油漆、耐酸涂料 露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等水、三合、暴用。3.其它：硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料、輪胎用。第三章經(jīng)營(yíng)理念品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢獻(xiàn)最大為貫徹本公司之基本企業(yè)精神，故以品質(zhì)第一、服務(wù)至上、貢獻(xiàn)最大三大理念作為本廠之經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，希望每位員工都能確實(shí)力行，以提升本公司及本廠的企業(yè)形象，茲就此三大理念闡明如下：品質(zhì)一本公司有許多科技專業(yè)人才制造高品質(zhì)的優(yōu)良油品，早已受到人的信賴并滿足了現(xiàn)代化工業(yè)社會(huì)之需求，除應(yīng)加強(qiáng)品質(zhì)管制更應(yīng)致力協(xié)助其它機(jī)構(gòu)共同提升國(guó)人生活環(huán)境的品

7、質(zhì)。服務(wù)一本公司擔(dān)負(fù)國(guó)家交付多項(xiàng)使命而提供全民用油的任務(wù)，是本公司重要職責(zé)之一，因其接觸面涵蓋較廣，故除了注重應(yīng)有的銷售服務(wù)、特殊的工業(yè)服務(wù)及用油技術(shù)的指導(dǎo)外，應(yīng)加強(qiáng)人員服務(wù)的水準(zhǔn)與態(tài)度，以達(dá)成服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)目的，爭(zhēng)取社會(huì)大眾的支持。貢獻(xiàn)一本公司在促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展上，已有莫大的貢獻(xiàn)，且已為 國(guó)人所認(rèn)同，今后更應(yīng)在本崗位上繼續(xù)努力，早日促使我國(guó)進(jìn)入世界已開發(fā)國(guó) 家之列。桃園煉油廠實(shí)施ISO9002/CNS12682品質(zhì)系統(tǒng)及IS014001/CNS1400環(huán)境管理系統(tǒng)，已分別于86年3月20日及86年11月14日，經(jīng)商檢局評(píng)鑒結(jié)果，符合標(biāo) 準(zhǔn)予以認(rèn)可登錄。第四章環(huán)境管理系統(tǒng)要項(xiàng)4.1

8、 一般要求目的：藉由環(huán)境管理系統(tǒng)的運(yùn)作情況，根據(jù)規(guī)劃、實(shí)施、檢討及審查的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程，檢討缺失以作為審查及改善之依據(jù)。范圍：石油煉制及儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)活動(dòng)。桃園煉油廠品質(zhì)文件架構(gòu)圖品保手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè)部門手冊(cè)作業(yè)程序書工作指導(dǎo)書 窗體、紀(jì)錄、圖書環(huán)境管理手冊(cè)：規(guī)范本廠環(huán)境管理系統(tǒng)，使產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)之作業(yè)皆能符合ISO-14001標(biāo)準(zhǔn)之要求。部門手冊(cè)：敘述部門之組織職掌與人員之職責(zé)作業(yè)之關(guān)聯(lián)性等文件。作業(yè)程序書：詳述作業(yè)的目的與范圍，并要能確認(rèn)執(zhí)行工作的人、事、時(shí)、地、物等項(xiàng)目的文件。工作指導(dǎo)書：各項(xiàng)作業(yè)的工作程序，該使用的設(shè)備與工具，環(huán)境要求及標(biāo)準(zhǔn)列 出，以作為工作人員于作業(yè)時(shí)應(yīng)遵守的文件。環(huán)境管理

9、手冊(cè)之制訂、修訂、頒行與廢止1管理重點(diǎn)1）制定及修訂：本手冊(cè)為符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO-14001之規(guī)定,依全面品質(zhì)保證之精神，全盤考量公司及本廠現(xiàn)況及可行性，由全體相關(guān)權(quán)責(zé)部門人員共同制定及修訂。2）審查：審查手冊(cè)必須經(jīng)各相關(guān)權(quán)責(zé)部門溝通協(xié)調(diào)，未能解決之事項(xiàng)得提交TQA品保推動(dòng)委員會(huì)討論議決。3）核準(zhǔn)：本手冊(cè)經(jīng)TQA品保推動(dòng)委員會(huì)通過，由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后發(fā)行。4）頒行：廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由文管中心分發(fā)相關(guān)單位列管。5）改版，廢止與分發(fā)：依140-DOC-02規(guī)定辦理。6）定期檢討：除必要時(shí)隨時(shí)修訂外，每年由TQA品保推動(dòng)委員會(huì)依管理審查及內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果全盤檢討。2相關(guān)參考文件1）140-DOC-01品質(zhì)

10、管理文件體系編號(hào)規(guī)定。2）140-DOC-02部門手冊(cè)、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。3）140-DOC-03窗體管理辦法。4）140-DOC-04管理作業(yè)流程符號(hào)規(guī)定。5）140-TQA-02 TQA品保推動(dòng)委員會(huì)組織準(zhǔn)則。4.2環(huán)境政策桃園煉油廠為石油煉制業(yè)，生產(chǎn)液化石油氣、車用汽油、航空燃油、柴 油、燃料油、柏油及硫磺等，在廠長(zhǎng)帶領(lǐng)全體同仁遵守法規(guī)，致力于污染預(yù)防 及減廢節(jié)能工作，期減輕對(duì)環(huán)境的沖擊，并承諾持續(xù)改善以確保永續(xù)經(jīng)營(yíng)，提 升公司形象。環(huán)境政策：符合法規(guī)、污染預(yù)防、減廢節(jié)能、全員參與、持續(xù)改善 本廠環(huán)境政策依據(jù)總公司之環(huán)境政策，衡量本廠實(shí)際狀況，草擬完成。茲就上 述環(huán)境政策

11、說明如下：1）符合法規(guī)一符合相關(guān)的法令規(guī)章以及其它要求事項(xiàng)2）污染預(yù)防一采用低污染性用料并維護(hù)及改善環(huán)境3）減廢節(jié)能一減少?gòu)U棄物之產(chǎn)生，并推動(dòng)能源及資源之合理化利用4）全員參與一全員參與環(huán)境管理系統(tǒng)，透過規(guī)劃、執(zhí)行與運(yùn)作、查核與矯正、管理審查、持續(xù)改善活動(dòng)環(huán)圈，確保環(huán)境管理系統(tǒng)的有效性。5）持續(xù)改善一環(huán)保經(jīng)濟(jì)兼籌并顧，持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營(yíng)本廠環(huán)境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對(duì)同仁或外界居民及 相關(guān)團(tuán)體公開宣導(dǎo)，傳達(dá)本廠對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的期許，并據(jù)此提供行動(dòng)架構(gòu)以設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的，進(jìn)而研擬環(huán)境管理方案以確實(shí)執(zhí)行，環(huán)境政策于每年度 后之TQAf理審查會(huì)中提出檢討及修改，以反映變動(dòng)的情況及信息。

12、4.3環(huán)境規(guī)劃1管理重點(diǎn)：1）環(huán)境考量面應(yīng)考慮本廠各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，對(duì)環(huán)境沖擊之影響，各項(xiàng)環(huán) 境影響因素應(yīng)加以評(píng)估其重大性，據(jù)以設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。2）環(huán)境考量面之篩選或評(píng)估，由本廠自行調(diào)查與評(píng)估，或參考外界 （主管機(jī)關(guān)或 委托專業(yè)機(jī)關(guān)）所做之各項(xiàng)環(huán)境背景資料調(diào)查報(bào)告、 環(huán)境影響說明書及環(huán)境影響 評(píng)估報(bào)告書及過去意外事件調(diào)查追蹤報(bào)告。3）環(huán)境考量面應(yīng)于每年度重新訂定年度目標(biāo)及標(biāo)的前加以檢討修正，以確保其 正確性。2相關(guān)參考文件1）100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。2）100-EMS-04環(huán)境影響評(píng)估追蹤作業(yè)程序。4.3環(huán)境規(guī)劃1管理重點(diǎn)：1）環(huán)保組、工安組應(yīng)建立程序搜集相關(guān)環(huán)保工安法令

13、，并確保資料最新，并應(yīng) 公告周知。2）匯整、保存各項(xiàng)法規(guī)查核紀(jì)錄與檢討報(bào)告，以供環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的修訂之依據(jù)。3) 應(yīng)定期檢討各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保及工安法規(guī)及其它承諾 之要求，對(duì)于不符合項(xiàng)目，應(yīng)加以檢討及改善，以確保其不再發(fā)生。4) 法規(guī)符合度查核之結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境改善之目標(biāo)及標(biāo)的，并列管追蹤。2相關(guān)參考文件1) 090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制定。2) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序。3) 100-EMS-03污染防治計(jì)畫管理辦法。4) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理5) 100-EMS-06排放水監(jiān)測(cè)作業(yè)程序6) 100-EMS

14、-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序7) 100-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序8) 090-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識(shí)計(jì)劃9) 090-SHC-05勞工作業(yè)環(huán)境測(cè)定及管理10) 090-SHC-10桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生工作守則11) 090-SHC-02桃園煉油廠勞工安全衛(wèi)生自動(dòng)檢查制度12) 090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法4.3環(huán)境規(guī)劃1管理重點(diǎn)：1) 本廠各作業(yè)部門及階層，應(yīng)建立目標(biāo)及標(biāo)的之文件。2) 本廠環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定，由環(huán)境政策展開，不符合法規(guī)和較重大之環(huán)境影響因子必須優(yōu)先考慮列入改善目標(biāo)及標(biāo)的，但亦須考量公司之技術(shù)、財(cái)力、操作，及公司既有之經(jīng)營(yíng)

15、方針等業(yè)務(wù)要求，并參酌其它利害相關(guān)團(tuán)體之看法。3）環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定應(yīng)以達(dá)到環(huán)境政策之承諾為目的。4）環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定應(yīng)量化，使能量測(cè)其成效。5）各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的均需指定權(quán)責(zé)單位及負(fù)責(zé)人，據(jù)以制訂環(huán)境管理方案， 并指定監(jiān)督及量測(cè)部門，每月記錄及追蹤其改善結(jié)果，并指出不符合事項(xiàng)，并 考慮采取預(yù)防措施以確保能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。2相關(guān)參考文件1）100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序2）（各部門）TQA-01部門手冊(cè)3）100-EMS-03污染防治計(jì)畫管理辦法4.3環(huán)境規(guī)劃1管理重點(diǎn)：1）環(huán)境管理方案之建立與維持必須能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。2）環(huán)境管理方案必須整合公司之政策性計(jì)畫。3）各目標(biāo)與

16、標(biāo)的之權(quán)責(zé)部門，應(yīng)規(guī)劃環(huán)境管理計(jì)畫，據(jù)以執(zhí)行并每月初追蹤上 月執(zhí)行成效。4）環(huán)境管理方案必須定期檢討其有效性，并隨時(shí)依環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之改變而修 正。5）當(dāng)一個(gè)籌劃案涉及新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動(dòng)，產(chǎn)品與服務(wù)時(shí)，應(yīng)修改方 案以確保環(huán)境管理方案亦可適用于該籌劃案。2相關(guān)參考文件：1) 100-EMS-15環(huán)境審查作業(yè)程序2) 100-EMS-03污染防治計(jì)畫管理辦法3) 100-EMS-04環(huán)境影響評(píng)估追蹤作業(yè)程序4) 100-EMS-02工業(yè)減廢作業(yè)辦法5) 100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法6) 090-SHC-13桃園煉油廠制程修改及變更管理程序4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)：為有效達(dá)成環(huán)

17、境管理之目標(biāo)，規(guī)范組織與人員之權(quán)責(zé)，以達(dá)成推行ISO-14001 之目的。1) 組織架構(gòu)：2) 組織、職掌、權(quán)責(zé)均明定于各部門手冊(cè)。3) 全面品質(zhì)保證推動(dòng)委員會(huì)之職責(zé)(1) TQA全面品質(zhì)(工安/環(huán)保/品質(zhì))保證制度之規(guī)畫與建立。TQA全面品質(zhì)(工安/環(huán)保/品質(zhì))保證制度之督導(dǎo)與執(zhí)行。(3) TQA全面品質(zhì)(工安/環(huán)保/品質(zhì))保證制度之成效追蹤。(4) TQA全面品質(zhì)(工安/環(huán)保/品質(zhì))意識(shí)觀念之宣導(dǎo)。(5) TQA全面品質(zhì)(工安/環(huán)保/品質(zhì))保證制度評(píng)鑒認(rèn)證與維持之相關(guān)事項(xiàng)處理。(6) TQA全面(工安/環(huán)保/品質(zhì))品質(zhì)保證制度之管理審查的責(zé)任。4) 環(huán)境管理代表的職責(zé)(1) 規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)

18、調(diào)、執(zhí)行及維護(hù)一套適時(shí)有效的品質(zhì)保證管理系統(tǒng)(環(huán)保/品質(zhì))。(2) 落實(shí)本廠政策，并廣泛推廣。(3) 匯總檢討全廠(環(huán)保/品質(zhì))管理系統(tǒng)之稽核及缺失，并作成完整紀(jì)錄，落 實(shí)矯正與預(yù)防之管理。(4) 對(duì)顧客或利害關(guān)系團(tuán)體之關(guān)切事項(xiàng)或需求，提出說明與解釋，并協(xié)調(diào)相關(guān)部 門采取矯正行動(dòng)。(5) 對(duì)全面品質(zhì)制度之執(zhí)行及運(yùn)作情況，應(yīng)向廠長(zhǎng)提出報(bào)告，以作為審查及改善 之依據(jù)。1管理重點(diǎn)1) 為達(dá)成環(huán)境管理之目標(biāo)及環(huán)境政策，須實(shí)施與維持適切之教育訓(xùn)練，使員工 熟知法令、規(guī)章，使具有專業(yè)技能以執(zhí)行環(huán)境管理工作并對(duì)易造成環(huán)境顯著影 響、在環(huán)境管理系統(tǒng)中扮演角色與責(zé)任及異常操作可能造成的后果有所認(rèn)知與 應(yīng)對(duì)。2)

19、 確認(rèn)訓(xùn)練方面之需求，對(duì)于工作上可能對(duì)品質(zhì)，工安,環(huán)保有潛在影響之員工 應(yīng)接受合適之教育訓(xùn)練，以便勝任所負(fù)責(zé)之任務(wù)。3) 人事組與各主辦部門完成該年度教育訓(xùn)練計(jì)畫。4) 訓(xùn)練對(duì)象及課程：(1) 新進(jìn)人員職前訓(xùn)練包括公司簡(jiǎn)介，工安、環(huán)保及消防訓(xùn)練。(2) 不同屬性員工專業(yè)在職訓(xùn)練。(3) 符合政府安檢單位要求之法定執(zhí)照訓(xùn)練。(4) 主管人員管理訓(xùn)練。(5) 新建工程、設(shè)備維修操作訓(xùn)練。(6) 承攬廠商工安衛(wèi)生訓(xùn)練。(7) 危害通識(shí)教育。(8) 緊急應(yīng)變演練。(9) 一般安全衛(wèi)生環(huán)保法令規(guī)定訓(xùn)練及宣導(dǎo)5) 訓(xùn)練之心得報(bào)告應(yīng)依公司規(guī)定陳閱后列入紀(jì)錄保存?zhèn)洳椤?) 人事組與派訓(xùn)部門主管不定期追蹤訓(xùn)練成

20、果及落實(shí)訓(xùn)練計(jì)畫。2相關(guān)參考文件1) 050-EDU-01年度訓(xùn)練計(jì)劃。2) 100-EMS-05環(huán)保訓(xùn)練業(yè)務(wù)作業(yè)程序。3) 090-SHC-09危害物質(zhì)通識(shí)計(jì)劃。4) 090-SHC-08個(gè)人防護(hù)具及急救器材使用管理守則。5) 090-SHC-01工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法程序。6) 090-FFS-05中國(guó)石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計(jì)畫。4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)1) 組織內(nèi)以公務(wù)通知、提案制度、與發(fā)行刊物以及環(huán)保會(huì)議、技術(shù)會(huì)議、廠務(wù) 會(huì)議作為各部門與階層間之意見溝通管道。2) 于正常狀況下，對(duì)外溝通以刊物與發(fā)言人制度響應(yīng)社區(qū)民眾之訴求；產(chǎn)品品 質(zhì)意見則由技術(shù)組統(tǒng)籌處理，對(duì)環(huán)境保

21、護(hù)之意見，則由環(huán)保組統(tǒng)籌處理。3) 針對(duì)重大之異?；蚓o急狀況，本廠制訂一套應(yīng)變與通報(bào)程序，以防止或減輕 此類事件對(duì)環(huán)境所造成之沖擊。4) 依法規(guī)實(shí)施員工健康檢查，檢查結(jié)果，分類匯總分析，并建檔追蹤。2相關(guān)參考文件1) 050-PEL-13提案制度作業(yè)程序。2) 120-GAF-01宣導(dǎo)刊物出版要點(diǎn)。3) 120-GAF-06補(bǔ)助公益建設(shè)作業(yè)要點(diǎn)。4) 090-SHC-06桃園煉油廠工作人員健康保護(hù)守則。5) 120-GAF-04新聞聯(lián)系及新聞發(fā)布要點(diǎn)6) 070-USM-03客訴案件處理作業(yè)程序書。7) 170-SPN-03 陳情請(qǐng)?jiān)浮?) 120-GAF-05民眾糾紛處理要點(diǎn)。9) 100-

22、EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。10) 090-SHC-03桃園煉油廠工安事故通報(bào)及處理辦法。11) 120-GAF-07工作人員申訴作業(yè)要點(diǎn)。4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)1) 依品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)，并依據(jù)ISO-14001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，明訂書面文件，包 括環(huán)境管理手冊(cè)、部門手冊(cè)、作業(yè)程序書及工作指導(dǎo)書，建立環(huán)境品質(zhì)紀(jì)錄，以維持環(huán)境品質(zhì)系統(tǒng)。2) 環(huán)境管理手冊(cè)系敘述環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)構(gòu)成的要素，能顯示出公司的環(huán)境品 質(zhì)政策及環(huán)境管理系統(tǒng)，是經(jīng)過公司內(nèi)主要人員對(duì)部門間、組織間的互相溝通 和運(yùn)作所產(chǎn)生之一套制度。3) 部門手冊(cè)詳述組織、職掌、人員、責(zé)任及工作范圍；年度管理目標(biāo)及標(biāo)的均 明訂于各部門之部

23、門手冊(cè)中，而且每年均檢討與修訂。4) 作業(yè)程序書詳述并界定各部門達(dá)成其環(huán)境品質(zhì)責(zé)任方法。5) 工作指導(dǎo)書系詳述各項(xiàng)作業(yè)之方法、使用設(shè)備及工具、環(huán)境要求及標(biāo)準(zhǔn)，以 作為工作人員于作業(yè)應(yīng)遵守之準(zhǔn)則。6) 依本廠部門圖書管理辨法：本廠有關(guān)之外來文件，如法令、標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖面 及技術(shù)圖書等均列管。7）環(huán)境品質(zhì)紀(jì)錄為確定各階段之環(huán)境品質(zhì)符合要求及環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運(yùn)作。8）對(duì)部門每年應(yīng)有一次以上內(nèi)部稽核、檢討，以確保系統(tǒng)之持續(xù)性與有效性。9）本環(huán)境管理系統(tǒng)己涵蓋本廠現(xiàn)有之環(huán)境管理規(guī)畫及計(jì)畫，而若有客戶新需求 或本系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有不足時(shí)由環(huán)境管理代表召集相關(guān)部門檢討增修之。2相關(guān)參考文件1）IOO-TQA-O1

24、 品保手冊(cè)。2）（各部門）TQA-01部門手冊(cè)。3）參考本手冊(cè)相關(guān)各章節(jié)。4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)1）文件：本廠之文件體系包括品保手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、部門手冊(cè)、作業(yè)程序書、 工作指導(dǎo)書、對(duì)相關(guān)產(chǎn)品物料之標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)用書、工安環(huán)保法規(guī)、部門圖書、各項(xiàng)窗體及品質(zhì)紀(jì)錄。2）文件制訂：依現(xiàn)行規(guī)定作業(yè)程序制訂之，需經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后，正式分發(fā)使用, 并存放適當(dāng)場(chǎng)所備查。3）文件修訂：文件之增修應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后分發(fā)實(shí)施。4）文件保存管制：文件管制相關(guān)單位應(yīng)依規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)文件之傳遞與管制作業(yè)， 收回過時(shí)無效之文件予以銷毀，并建立一總覽表，用以鑒別現(xiàn)行有效之文件。2相關(guān)參考文件1）140-DOC-01品質(zhì)

25、管理文件體系編號(hào)規(guī)定。2）140-DOC-02部門手冊(cè)、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。3）140-DOC-03窗體管理辦法。4) 140-DOC-04管理作業(yè)流程符號(hào)規(guī)定。5) 140-DOC-05工作指導(dǎo)書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。6) 140-DOC-06部門圖書管理規(guī)定。4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)：環(huán)境重大沖擊之相關(guān)部門，應(yīng)制訂其產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)之作業(yè)程 序，以確保環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的能確實(shí)執(zhí)行，其程序應(yīng)明定作業(yè)準(zhǔn)則并包括 維護(hù)之規(guī)定。1) 各部門主管應(yīng)經(jīng)常查核各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，避免偏離環(huán)境政策、目標(biāo)和標(biāo)的之所 有狀況，以確保符合法規(guī)及內(nèi)外相關(guān)團(tuán)體之要求。2) 當(dāng)進(jìn)行新活動(dòng)或作業(yè)，如投資計(jì)

26、畫、制程改變、新產(chǎn)品或包裝等應(yīng)采用低污 染之制程或商品，或采取適當(dāng)污染預(yù)防措施，以確保符合污染總量管制等法令。2相關(guān)參考文件1) I00-TQA-01 品保手冊(cè)。2) 各部門TQA-01部門手冊(cè)。3) 100-EMS-09廢棄物管理作業(yè)程序4) 090-SCH-01工程承攬商安全衛(wèi)生作業(yè)管理制度作業(yè)程序5) 090-SCH-04桃園煉油廠工作安全許可證制度6) 090-SCH-05勞工作業(yè)環(huán)境測(cè)定及管制7) 090-SCH-02桃園煉油廠安全衛(wèi)生自動(dòng)檢查制度8) 090-SCH-09桃園煉油廠危害物通識(shí)計(jì)劃9) 090-SCH-08個(gè)人防護(hù)具及急救器材使用管理守則10) 090-SCH-03桃

27、園煉油廠工安事故通報(bào)及處理辦法11) 090-SCH-10勞工安全衛(wèi)生工作守則12) 090-SCH-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度13) 100-EMS-11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序14) 100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法15) 224-USM-01廢水處理工場(chǎng)異常狀況處理作業(yè)程序16) 100-EMS-18污染土壤及地下水處理程序4.4實(shí)施與運(yùn)作1管理重點(diǎn)：1) 制定意外及緊急狀況應(yīng)變之計(jì)畫及程序，以供確認(rèn)可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之 此類事件，并防止或減輕意外災(zāi)害或緊急事件之財(cái)物損失、環(huán)境沖擊，及保護(hù) 廠內(nèi)外員工及社區(qū)居民之安全，確保環(huán)境管理及環(huán)境政策之要求，并定期審查 與檢討其有效性。2)

28、 實(shí)施緊急應(yīng)變計(jì)劃須包括下列各點(diǎn)實(shí)施要領(lǐng)：(1) 危害性評(píng)估(危害物質(zhì)，危險(xiǎn)性機(jī)具與制程安全)(2) 緊急應(yīng)變指揮架構(gòu)(3) 應(yīng)變組織編組與工作職責(zé)(4) 危險(xiǎn)化學(xué)品信息，標(biāo)示及建立安全資料相關(guān)資料(5) 建立及維護(hù)警示與應(yīng)變通報(bào)程序及方式(6) 緊急應(yīng)變處理程序(7) 緊急應(yīng)變演習(xí)計(jì)畫(參考緊急應(yīng)變作業(yè)程序)并定期依編組實(shí)施演練(8) 各種應(yīng)變與急救設(shè)備之定期維修保養(yǎng)(9) 各部門消防設(shè)備，應(yīng)明確標(biāo)示放置地點(diǎn)，并定期舉辦演習(xí)訓(xùn)練(10) 實(shí)施緊急應(yīng)變所產(chǎn)生之消防泡沫、廢水、廢油及廢棄物等應(yīng)妥善處理，以 減輕對(duì)環(huán)境之沖擊，并盡速?gòu)氖聭?yīng)變后(災(zāi)后)環(huán)境復(fù)原工作。3）在意外或緊急狀況發(fā)生后，視需要

29、檢討及修正相關(guān)之緊急應(yīng)變?cè)侔l(fā)防止程序2相關(guān)參考文件1）100-EMS-01環(huán)保異常事件處理辦法。2）090-SHC-01桃園煉油廠工程承攬作業(yè)安全衛(wèi)生管理辦法。3）090-SHC-09桃園煉油廠危害物質(zhì)通識(shí)計(jì)劃。4）050-EDU-01年度訓(xùn)練計(jì)畫作業(yè)程序。5）090-FFS-05中國(guó)石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計(jì)劃。6）參考本手冊(cè)第4章4.5檢查與矯正措施1管理重點(diǎn)1）凡用于檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)之設(shè)備均須加以管制校正并維護(hù)，以符合規(guī)定及要求2）制定并維持校正作業(yè)程序，包含廠牌設(shè)備型式，識(shí)別號(hào)碼、存放地點(diǎn)、查驗(yàn) 方法、查驗(yàn)頻率，允收標(biāo)準(zhǔn)與不滿意時(shí)所采取之措施等。3）依規(guī)定定期或使用前之鑒定，校

30、正與調(diào)整所有影響品質(zhì)之檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn) 設(shè)備，此項(xiàng)作業(yè)應(yīng)與國(guó)家認(rèn)可之標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)之合格設(shè)備相比對(duì)，如無此標(biāo)準(zhǔn)，則 用以校正之根據(jù)須有書面紀(jì)錄記載存查。4）經(jīng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)等設(shè)備之校正不符規(guī)定時(shí)，應(yīng)對(duì)前一次檢驗(yàn)，測(cè)試 結(jié)果，加以評(píng)估處理，并書面記錄之。5）所有經(jīng)鑒定，校正與調(diào)整過之設(shè)備須有適當(dāng)之標(biāo)示及紀(jì)錄，以標(biāo)示其校正狀 況。6）實(shí)施全廠責(zé)任區(qū)域劃分及巡區(qū)制度。（1）建立全廠煙道氣、周界空氣品質(zhì)、噪音連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并聯(lián)機(jī)至監(jiān)測(cè)中心； 以及排放水、地下水監(jiān)測(cè)等作業(yè)，各部門應(yīng)定期評(píng)估環(huán)境監(jiān)測(cè)值，追蹤績(jī)效。(2) 環(huán)境目標(biāo)和標(biāo)的之相關(guān)環(huán)境管理方案，均須具備可量測(cè)數(shù)據(jù)或可證明文件， 俾便監(jiān)控及追蹤、相

31、關(guān)的作業(yè)管制與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的是否符合相關(guān)環(huán)保 法令規(guī)范。7) 各種生產(chǎn)作業(yè)或活動(dòng)皆依工作指導(dǎo)書執(zhí)行，并依工作指導(dǎo)書訓(xùn)練相關(guān)人員，使 其熟習(xí)該項(xiàng)作業(yè)，定期監(jiān)督，并加以相關(guān)記錄。2相關(guān)參考文件1) 142-ITM-01化驗(yàn)課儀器設(shè)備管理要點(diǎn)。2) 148-ITM-01研發(fā)課儀器設(shè)備管理要點(diǎn)。3) 025-MEI-03工安環(huán)保儀器維護(hù)作業(yè)程序。4) 025-MEI-01現(xiàn)場(chǎng)儀器維護(hù)檢修作業(yè)程序。5) 100-EMS-08地下水監(jiān)測(cè)作業(yè)程序。6) 100-EMS-13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測(cè)系統(tǒng)管理。7) 100-EMS-06排放水監(jiān)測(cè)作業(yè)程序。8) 090-FFS-06桃園煉油廠消防安全設(shè)備管理。

32、9) 027-MEI-02電器設(shè)備檢修作業(yè)程序。10) 090-SHC-12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度。11) 100-EMS-16設(shè)備組件檢測(cè)作業(yè)。12) 100-EMS-14環(huán)境品質(zhì)稽核及監(jiān)視。13) 參考本手冊(cè)相關(guān)各章節(jié)。4.5檢查與矯正措施1管理重點(diǎn)1) 操作嚴(yán)謹(jǐn)，以確保環(huán)境品質(zhì)。2) 有效處理影響環(huán)境品質(zhì)之不合格管制、進(jìn)料管制、制程管制與改善、成品管 制、異常管制（品質(zhì)、工安、環(huán)保）、技術(shù)改善、客訴、提案改善、法令規(guī)章、 工安環(huán)保、稅法、及標(biāo)準(zhǔn)要求，以偵測(cè)、分析及消除不合格之潛在原因。3）建立通暢管道，消除潛在問題，迅速解決并反應(yīng)在有效的矯正與預(yù)防措施。4）完整且明確記錄問題癥結(jié)與解決方式，作日后參考依據(jù)。5）積極推動(dòng)工業(yè)減廢活動(dòng)，以達(dá)成污染預(yù)防之目的。2相關(guān)參考文件1）140-USM-01矯正與預(yù)防措施程序書。2）050-PEL-13提案制度作業(yè)程序。3）100-EMS-02