倉儲作業(yè)管理辦法

1、倉儲作業(yè)管理辦法 倉儲作業(yè)管理辦法之相關(guān)制度和職責(zé)，一.目的:?強化倉庫管理和場地規(guī)劃,為公司財務(wù)及銷售等提供準確的庫存記錄,保證產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保證物資的計劃管理和生產(chǎn)的正常進行。二.適用范圍:?本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的. 一. 目的: ? 強化倉庫管理和場地規(guī)劃,為公司財務(wù)及銷售等提供準確的庫存記錄,保證產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全,保證物資的計劃管理和生產(chǎn)的正常進行。 二. 適用范圍: ? 本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。 三. 職責(zé): 3.1? 生產(chǎn)部倉庫負責(zé)所有物資的入庫、出庫、在庫管理。 3.2? 生產(chǎn)部倉庫負責(zé)每月對倉庫所有物資進行盤點,做到帳、卡、物的一致。 四

2、,定義: 無 五,入庫流程規(guī)范 (一)?采購入庫 1,?供應(yīng)商到貨,由采購或者物料計劃提前2小時在erp中提交采購到貨單(采購訂單)。以便倉庫做好收貨準備 2,?所有供應(yīng)商送貨,倉庫均按erp采購到貨單及供方送貨單確認收貨。倉庫收貨時核對erp到貨單,確認規(guī)格,型號,數(shù)量,包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。 沒有采購到貨單及供方送貨單的到貨,倉庫應(yīng)該予以拒收。 3,?收貨確認無誤后審核erp采購到貨單,并在收貨完成后1小時內(nèi)在erp中報檢 4,?質(zhì)檢合格后,倉庫1小時內(nèi)在erp中按質(zhì)檢檢驗單生成采購入庫單,并按物料屬性選擇倉庫。確認無誤后提交審核入庫。 質(zhì)檢不合格,按品質(zhì)流程由采購安排

3、退貨或者品質(zhì)部隔離 (二)?產(chǎn)成品入庫 1,?產(chǎn)成品入庫由生產(chǎn)部門在erp中提交產(chǎn)成品入庫單 2,?倉庫收到貨物時,盤點數(shù)量,確認無誤,所有環(huán)節(jié)均沒有問題確實認審核入庫。有問題的予以拒收 (三)?其他入庫 1,?按erp其他入庫單,盤點數(shù)量,確認無誤后,審核入庫。 2,?調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤點,組裝拆卸等其他來源的其他入庫單均按上述要求操作 六,?出庫流程規(guī)范 (一),銷售發(fā)貨 1,倉庫發(fā)貨員審核erp銷售發(fā)貨單是否符合相關(guān)規(guī)定,和發(fā)貨特別注意事項,確認后打印發(fā)貨單,嚴格按erp系統(tǒng)銷售發(fā)貨單安排發(fā)貨 2,? 發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理 3,?所有發(fā)貨遵守備貨-復(fù)核2個步驟,保證

4、發(fā)貨物資的準確性 4,?發(fā)貨包裝,嚴格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范 5,?所有發(fā)貨記錄保證erp可查 6,?特別要求發(fā)貨,按銷售或者項目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行 (二)?, 調(diào)撥出庫 1,?為了保證物資安全,物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起,需要由部門負責(zé)人或者項目負責(zé)人審批。 2,?調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因,及調(diào)出與調(diào)入倉庫 3,?各倉庫負責(zé)人,負責(zé)對各自倉庫物資異動進行監(jiān)管。 4,?倉庫審核調(diào)撥單,并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄 5,?倉庫轉(zhuǎn)倉,車間撥料,委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥 (三),借用出庫 1,正常按erp借用流程審核出來,單據(jù)審核打印后,倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨 2,特別臨時借用倉庫做好

5、登記,并在規(guī)定的時間內(nèi)追回。(只有極少特別狀況,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作,其余必須走正常erp借用流程) (四),其他出庫 1,按erp其他出庫單,盤點數(shù)量,確認無誤后,按發(fā)貨流程倉庫 2,調(diào)撥,借用歸還,形態(tài)轉(zhuǎn)換,盤點,組裝拆卸等來源的其他出庫單均按上述要求操作 (五),領(lǐng)料/撥料出庫 1,生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品bom在erp中提前提交領(lǐng)料單/撥料單,倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨 2,其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,倉庫方可按單發(fā)料 3,發(fā)料時當(dāng)場盤點,確認無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認發(fā)料 七,倉庫日常管理規(guī)范 (一)?物資擺放 1,?倉庫依據(jù)功能及劃分為:收貨區(qū),來料待檢區(qū),成品放

6、置區(qū),原材料放置區(qū),發(fā)貨包裝區(qū),工具放置區(qū),包材回收區(qū),不合格品區(qū) 2,?按erp系統(tǒng)倉別分為成品倉,機械料倉,電子料倉,耗材倉,委外倉,pcba半成品倉,報廢倉和第三方倉庫。 3,?所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。 4,?貨物擺放保管,要做到“三清,“二齊,“四號定位擺放。 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊:擺放整齊、庫容整齊 。四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。對庫區(qū)和貨架及架位進行編號。存放一目了然,簡潔方便。同類物資堆放、先進先出、依據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊劃一。 5,?貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。

7、貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。 6,?平面?zhèn)}托盤物資擺放,單件超過20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放保證每3米至少一個通道 7,?所有物資擺放必須保證通道暢通,遵循下重上輕原則,保證人員及物資安全。 (二)?庫存賬物卡及單據(jù)管理 1,?倉庫管理需準確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準確性,今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記,填好日期、單據(jù)單號、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等,登記的同時要做好標記以查驗出入庫操作人。保證帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因,及時改正 2,?倉庫庫存卡由理貨員各自

8、自行保存6個月以上,以備查驗 3,?倉庫所有出入庫原始單據(jù),必須簽字完整,存檔備查 4,?所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊,保證裝訂有序,無遺漏 5,?倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年 (三)?批次管理 1,?所有入庫物資按入庫日期在erp系統(tǒng)生成批次 2,?所有出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨 3,?所有批次保證準確無誤,批次記錄保證erp可查 (四)?物料先進先出管理 1,?倉庫物資收發(fā)原則為左取右放,循環(huán)收發(fā)擺放。保證物料先進先出管理 2,?所有物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息,發(fā)料嚴格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料,保證物料先進先出 3,?電子物料按d/c先后,進行出入庫管理 4,?可以掃描條碼的,按條碼進行先進

9、先出管理 (五)?電子料及特別物料管理 1,?倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放,做好靜電防護。電子倉禁止紙箱包裝進入,物料搬運臨時存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框 2,?電子倉溫濕度管控要求:溫度為:23±5? 濕度為:50rh±15rh 3,?對與濕度敏感元件的管理 3.1,收貨時需要檢查真空包裝是否完好,不得拆去真空包裝 3.2,收到散料時,盤點完成后。馬上進行真空封裝 3.3,發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時,馬上檢查包裝內(nèi)防潮卡,防潮卡正常時馬上進行重新真空封裝,假設(shè)防潮卡出現(xiàn)異常,馬上隔離禁止使用,并請品質(zhì)判定處理方式。 3.4,未能及時封裝或者需要干燥處理的,及時存放干燥柜 3.

10、5,需要烘烤的物料,按要求烘烤后發(fā)料上線 4,?錫膏管理 4.1,錫膏入庫按錫膏管理規(guī)定制作統(tǒng)一的錫膏管理標簽 4.2,出庫時做好錫膏利用記錄,記錄包含,日期,錫膏編號,領(lǐng)用人,領(lǐng)用數(shù)量等信息 4.3,錫膏領(lǐng)用以空瓶換領(lǐng)新錫膏 4.4,錫膏必須在0-10的冰箱中存儲。存儲壽命為6個月 4.5,錫膏發(fā)放嚴格遵守先進先出管理規(guī)定 4.6,超過有效期的錫膏,馬上進行隔離。張貼不合格標示,定期報廢 (六)?盤點管理 1,?庫存盤點關(guān)系到是否保證帳卡物的一致和庫存的準確以及公司財產(chǎn)的安全。 2,?盤點分為每日循環(huán)盤點、月盤、年終盤點。目前月盤為倉庫統(tǒng)一組織全盤,及公司財務(wù)抽盤審核相結(jié)合的形式進行。 3,

11、?盤點過程分為,初盤,復(fù)盤,和差異確認。每次盤點必須保證賬物卡相符,異常狀況及時查找原因。最終差異責(zé)任到人 4,?關(guān)于盤點發(fā)現(xiàn)的庫存異常需要調(diào)帳的,需要備注差異因和責(zé)任人。并由部長審批,財務(wù)備案后,進行系統(tǒng)調(diào)賬 (七)?退貨管理 1,生產(chǎn)或者其他退貨部門,在erp中提交退貨單,由質(zhì)量部門審核,倉庫盤點數(shù)量,確認無誤后,審核入庫 2,倉庫按物料屬性和判定結(jié)果,分類存放至指定區(qū)域 3,來料不合格的,未做系統(tǒng)收貨入庫的物資按不合格報告及時退供應(yīng)商。已辦理入庫的物資,必須從erp系統(tǒng)出庫后退貨,保證賬務(wù)相符 (八)?報廢物資管理 1,?所有報廢物資按品質(zhì)部門出具的不合格報告填寫報廢單,倉庫按報廢單收貨

12、,確認,入報廢倉 2,?需要隔離的物料由質(zhì)量部門負責(zé)隔離保管,并依物料隔離流程在系統(tǒng)中凍結(jié)物料,或者將物料出庫,保證倉庫賬務(wù)相符 3,?報廢倉物資,由倉庫定期申請報廢處理 4,?品質(zhì)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核 5,?審核無誤后提交erp報廢物資處理單,報廢處理 (九)?呆滯料管理 1,?自物料檢驗合格入庫之日起,超過6個月,沒有收發(fā)異動的物料,稱之為呆滯料 2,?倉庫負責(zé)每月盤點后統(tǒng)計提交呆滯物料清單。 3,?定期協(xié)調(diào)相關(guān)部門對呆滯物料進行評審,討論解決方式,以避免物資積壓,達到物盡其用, 4,?倉庫全力配合呆滯料的處理,以提升倉庫管理水平和庫存物資周轉(zhuǎn) (十)?5s管理 1,倉庫5s管理分區(qū)劃分責(zé)任人

13、,各人對自己區(qū)域的5s管理負責(zé) 2,倉庫對5s管理執(zhí)行評比和抽檢制度,對抽檢與評比不達標的與考核掛鉤 (十一)?設(shè)備管理 1,所有倉庫設(shè)備納進倉庫設(shè)備檔案,設(shè)備定期專人點檢,做好點檢記錄 2,設(shè)備使用到保養(yǎng)期限定期保養(yǎng),提升使用壽命 3,電子倉特別設(shè)備,如:冰箱,工作柜,溫濕度,除濕機,干燥機,必須進行天天多次點檢,并做點檢記錄 八,物流發(fā)運規(guī)范 (一),發(fā)貨包裝管理 1,倉庫所有發(fā)貨包裝以保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,包裝大方美觀,方便客戶收貨盤點使用為目標 ? 2,每款物料按要求張貼發(fā)貨標簽,并由品質(zhì)蓋章確認 3,一份發(fā)貨清單與質(zhì)檢報告與貨物綁定放置,避免錯誤和遺漏 4,一份發(fā)貨清單與物流發(fā)貨托運面單

14、,裝訂一起,由于物流盤點和簽回單 5,零數(shù)箱包裝,必須填充完好,張貼對應(yīng)的數(shù)量標簽,并做好零數(shù)標識,以便客戶收貨 6,要求做客戶發(fā)貨系統(tǒng)的,包裝完成后。按要求在客戶系統(tǒng)中錄入好發(fā)貨信息 7,所有物料盡量整拖發(fā)貨,并整托打包。保證發(fā)貨質(zhì)量 8,特別發(fā)貨要求,按項目和銷售要求操作 (二),物流發(fā)運管理 1,由物流發(fā)貨計劃負責(zé)貨運方式與物流公司或快遞公司的選擇,倉庫依據(jù)發(fā)貨單所提供的發(fā)運方式來安排發(fā)貨和適當(dāng)協(xié)調(diào)。 2,每備完一張發(fā)貨單,核對無誤后,填寫物流單據(jù),并按客戶和物流公司分類分堆存放至待發(fā)貨區(qū)。 3,物流公司或快遞公司提貨時,要逐張單據(jù)簽收,倉管員要進行檢查核對,確認簽字完畢發(fā)貨。 (三),

15、發(fā)貨跟蹤 倉庫負責(zé)發(fā)貨跟蹤,臨時查貨的查詢與協(xié)調(diào)。并提交發(fā)貨跟蹤報表 (四),運輸報表 倉庫發(fā)貨人員負責(zé)將每日的發(fā)貨記錄匯總為發(fā)貨登記表,具體填寫運輸相關(guān)信息,最晚在隔天上午10點前以郵件的形式發(fā)送給相關(guān)人員。 (五),回單管理 1,物流提貨原始清單,由倉庫回收,按月裝訂成冊 2,客戶簽收有倉庫負責(zé)回收核對,并統(tǒng)計成表。 (六),自有車輛管理 ? 1,自有車輛管理,合理規(guī)劃送貨路線,保證車輛利用率。 2,做好車輛的使用登記,控制好油耗。 ? 3,車輛定期保養(yǎng),延長使用壽命 九,員工管理 1,?日常行為規(guī)范 嚴格按公司相關(guān)制度管理規(guī)定,對倉庫人員日常行為進行管理 2,?員工培訓(xùn) 2.1新員工培訓(xùn)

16、按新員工培訓(xùn)制度執(zhí)行 2.2倉庫固定每月進行1-2次培訓(xùn),提升員工相關(guān)工作能力 3,?績效考核 3.1,績效考核參照績效管理辦法相關(guān)管理規(guī)定 3.2,每月進行績效面談,對績效考核中反饋的問題,進行分析輔導(dǎo) ? 4,倉庫內(nèi)部設(shè)施周會及小結(jié)制度,分析問題鞏固成果,對反饋的問題討論解決方案 十,安全管理 1,?安全管理, 依據(jù)公司規(guī)章制度和其他相關(guān)安全管理辦法,保證倉庫沒有火災(zāi)隱患及其他安全隱患, 整個倉庫和辦公區(qū)內(nèi)均禁止煙火 2,?消防通道內(nèi)嚴禁堆放任何物品,不可覆蓋或遮擋消防器材,保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。 3, 禁止使用大功率電器,以防止短路。在電器用過之后一定隨手關(guān)掉開關(guān)。天天下班前值