水泥企業(yè)質量管理規(guī)程

1、水泥企業(yè)質量管理規(guī)程總則第一條 為加強水泥企業(yè)管理，不斷提高水泥產(chǎn)品質量，根據(jù)中華人民共和 國產(chǎn)品質量法 和水泥及硅酸鹽水泥熟料標準， 參照 GBT19000-ISO 9000族標準， 制定本規(guī)程。第二條 本規(guī)程適用于中華人民共和國境內所有水泥生產(chǎn)企業(yè) （ 合水泥熟料生 產(chǎn)企業(yè)和水泥粉磨站 ） 。第三條 企業(yè)應強化質量意識，樹立法制觀念，嚴格執(zhí)行國家的有關法規(guī)和標 準，積極采用GB/T19000_IS09000族標準，建立健全質量管理體系，結合企業(yè)實際 制定可行的質量管理體系文件， 并確保有效運行， 實行質量否決權， 設立質量基金。第四條 廠長（經(jīng)理）是本企業(yè)產(chǎn)品質量的第一責任者。廠長（經(jīng)理）

2、 可以任命管理者代表全權負責質量管理，化驗室主任在廠長 （經(jīng)理） 或管理者代表直接領導下對產(chǎn)品質量具體負責。第五條 各級政府建材行業(yè)主管部門要加強對企業(yè)產(chǎn)品質量管理的監(jiān)督檢查， 督促企業(yè)認真執(zhí)行本規(guī)程，不斷提高質量管理水平。各級建材行業(yè)協(xié)會要組織并幫 助企業(yè)貫徹本規(guī)程。第二章 質量管理機構第六條 質量管理機構的設置。企業(yè)應設立以廠長 （ 經(jīng)理）或管理者代表為首的質量管理組織和符合水泥企業(yè) 化驗室基本條件的化驗室。質量管理組織設專門機構或專職人員負責企業(yè)的質量管理工作，各車間、部門 設立相應的質量管理組織，負責本部門的質量管理工作。化驗室內設控制組、分析組、物檢組和質量管理組等，分別負責原燃材料

3、、半 成品、成品質量的檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作?；炇倚枞〉煤细褡C：水泥年生產(chǎn)能力 60萬噸及以上規(guī)模的企業(yè)需取得中國建 筑材料工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的化驗室合格證，其他水泥企業(yè)需取得各省級政府建材行業(yè)主 管部門或其授權的各省級建材工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的化驗室合格證。水泥企業(yè)化驗室合格證的評審考核辦法另行規(guī)定。第七條 質量管理機構的職責。（ 一） 負責和監(jiān)督企業(yè)質量管理體系的有效運行。（ 二） 組織制定企業(yè)的質量方針和質量目標。（ 三 ） 編制適合本企業(yè)實際的質量管理體系文件。（ 四 ） 制定質量獎懲制度，負責協(xié)調各部門的質量責任，并考核工作質量。（ 五 ） 組織企業(yè)內部質量審核。（ 六 ） 負責重大質量事故

4、的分析處理。（ 七 ） 監(jiān)督企業(yè)質量基金的使用與管理。（ 八 ） 組織開展群眾性質量活動。第八條 化驗室的職責。（ 一 ） 質量檢驗 按照有關標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規(guī)定做 好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質量動態(tài)，保證必要的可 追溯性。（ 二 ） 質量控制 根據(jù)產(chǎn)品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內控質量指標，強化 過程控制，運用科學的統(tǒng)計方法掌握質量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力， 并及時采取糾正、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。（ 三） 出廠水泥 （熟料） 的確認、驗證嚴格按照有關標準和規(guī)定對出廠水泥 （ 熟料） 進行確認

5、，按相關標準和供需雙方 合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。（ 四 ） 質量統(tǒng)計用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法， 及時進行質量統(tǒng)計并做好分析總結和改進工作。（ 五 ） 試驗研究 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質量等需要，積極開展科研工作。第九條 化驗室的權限。（ 一 ） 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權制止各種違章行為，采取糾正、預防 措施，及時扭轉質量失控狀態(tài)。（ 二） 參與制定質量方針、 質量目標、質量責任制及考核辦法。 評價各車間 （ 部門） 的過程質量，為質量獎懲提供依據(jù)，行使質量否決權。（ 三 ） 有權越級匯報企業(yè)質量情況，提出并堅持正確的管理措施。（ 四 ） 有水泥出廠決定權。

6、企業(yè)領導不得無理干預化驗室的職權，更不能借故打擊報復，違者追究責任， 嚴肅處理。第十條 化驗室人員配備。（ 一） 化驗室應配備主任、 工藝、質量調度、 統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)技術人員和工人。 企業(yè)根據(jù)具體情況可配備一定數(shù)量科研人員。檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需 要，原則上不得低于全廠生產(chǎn)職工總數(shù)的 4（最少不得低于 12人）。（ 二 ） 水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠可根據(jù)實際情況配備專職或 兼職人員。（ 三 ） 化驗室人員素質 化驗室主任：具有工程師以上職稱或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝 具備較豐富的質量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟 知與本企業(yè)有關

7、的各項標準和質量法規(guī)。工藝技術人員：具備初級以上技術職稱，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練， 掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，堅持原則，認真負 責。檢驗員：具有高中（或相當于高中 ）以上文化水平， 責任心強，熟知本崗位的操 作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經(jīng)專門培訓、考核，取得省級以上 （ 合省 級）政府建材行業(yè)主管部門或其授權的建材行業(yè)協(xié)會或其授權的質檢機構簽發(fā)的操 作合格證?；炇胰藛T要相對穩(wěn)定，化驗室內業(yè)務骨干的調動應征求化驗室主任意見。 第三章 質量管理制度第十一條 企業(yè)結合實際情況，按本規(guī)程要求，制定企業(yè)質量管理實施細則， 編制生產(chǎn)過程質量控制圖表和原燃材

8、料、半成品、成品的內控質量指標，及參照 GB T19000-ISO 9000 族標準編制為保證質量管理體系有效運行所必需的程序文件。第十二條 化驗室應建立健全內部管理與檢驗制度，主要包括：（ 一 ） 各組職責范圍、崗位責任制和作業(yè)指導書。（ 二 ） 質量事故報告制度。（ 三 ） 抽查對比制度 （ 包括與上級對比驗證和內部抽查對比 ） 。（ 四 ） 檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度。（ 五 ） 標準溶液專人管理和復標制度。（ 六 ） 水泥用標準砂管理制度。（ 七 ） 文件管理制度。（ 八 ） 樣品管理制度。（九）人員培訓和考核制度。（十）檢驗原始記錄、 臺帳與檢驗報告填寫、 編制、審核制度

9、。第十三條 檢驗與試驗儀器設備、化學試劑的管理要求。（ 一 ） 儀器設備必須按水泥產(chǎn)品標準和水泥企業(yè)化驗室基本條件要求配置齊 全，并符合有關技術標準。要制定和執(zhí)行儀器的檢定、校驗制度，要建立儀器設備 檔案。（ 二 ） 檢驗用的化學試劑應驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許 可證的編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。第十四條 產(chǎn)品對比驗證檢驗和抽查對比的管理要求。（ 一 ） 企業(yè)應按水泥企業(yè)產(chǎn)品質量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向國 家水泥質量監(jiān)督檢驗中心或省級建材 （ 水泥）質量監(jiān)督檢驗站寄 （送）樣品，進行對比 驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質量監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督，檢驗結果

10、以質量監(jiān)督檢驗機構的結果為準， 凡無故不按規(guī)定寄 （送） 樣品者，對比合格率按零統(tǒng)訂。（ 二 ） 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室對各檢驗崗位人員要組織密 碼抽查和操作考核。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個樣品； 化學全分析崗位每人每月不少于 2個樣品； 單項物理檢驗崗位每人每月不少于 4個樣品； 強度檢驗崗位每月不少于 2個樣品；同一崗位的對比檢驗 （ 操作）每月應進行一次。（ 三 ） 必須參加國家或省級建材行業(yè)質檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對 比。各企業(yè)檢驗中所用基準物質，必須是國家有證的標準樣品和標準物質。（ 四 ） 水泥及原燃材料質量的各種試驗、檢驗方法要嚴格執(zhí)行

11、有關標準。（ 五） 試驗允許誤差 （ 見表1） 。第十五條 質量記錄、檔案、資料、報表管理及上報的要求。（ 一 ） 按照檔案法的有關要求，做好質量技術文件的檔案管理工作，原始記 錄和臺帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。并按月 裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應按期存技術檔案室，長期保存。企 業(yè)應積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及有關部門 進行質量信息交流。（ 二 ） 各項檢驗原始記錄和分類臺賬的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當筆誤 時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章， 涉及出廠水泥熟料的檢驗記錄的更

12、正應有化驗室主任簽字。（ 三 ） 對質量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結并提出改進意見，全年 應有專題總結。（ 四） 質量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全， 月報于每月 10日前，年報于下年 2 月10日前報有關相應的管理部門， 同時抄報和與之進行對比驗證檢驗的質檢機構 （ 詳 見表2）。（ 五 ） 上級發(fā)布的有關質量方面的通報和文件，必須認真學習貫徹，除及時歸檔 外，質量及主要生產(chǎn)部門應有相應的復制件，以便使用。第十六條 人員培訓和考核要求。（ 一 ） 提高企業(yè)職工的質量意識和技術素質，是保證產(chǎn)品質量的重要環(huán)節(jié)，每年 要制定培訓和考核計劃。（ 二 ） 每年要按計劃對檢驗人員進行質量教育和

13、技術培訓、考核，建立檢驗人員 培訓檔案， 考核成績應作為評價其技術素質的依據(jù)之一， 對連續(xù)兩次考核不合格者， 應調離質檢崗位。第四章 原燃材料的質量管理第十七條 企業(yè)應根據(jù)質量控制要求選擇合格的供方，建立并保存合格供方的檔案；采購合同應經(jīng)審批，以保證所采購的原燃材料符合規(guī)定要求；供應部門應嚴 格按照原燃林料質量標準均衡組織進貨。第十八條 原燃材料的質量應能滿足工藝技術條件的要求，按質分別存放，存 放應有標識和記錄，避兔混雜。堅持 "先檢驗，預均化 （或技質搭配 ） ，后使用"的原 則。第十九條 混合材、石膏、水泥助磨劑質量必須符合相關標準要求，企業(yè)初次 使用時，必須經(jīng)過試驗

14、，確認能保證產(chǎn)品質量方可使用。進廠水泥助磨劑應按批次 進行質量檢驗與控制。企業(yè)啟用新開辟的混合材生產(chǎn)復合硅酸鹽水泥，必須按 GB12958-1999復合硅酸鹽水泥 附錄A啟用新開辟的混合材料的規(guī)定執(zhí)行。使 用化學副產(chǎn)石膏應經(jīng)過充分試驗研究，并經(jīng)過省或省級以上權威機構鑒定。第二十條 礦山開采必須執(zhí)行水泥原料礦山管理規(guī)程。制定開采計劃及質 量指標時，首先要滿足配料要求，不同品位的礦石要分別開采，按化驗室規(guī)定的比 例搭配進廠。企業(yè)自備礦山外包給其他單位開采的水泥企業(yè)，要簽訂外包協(xié)議書， 并進行控制。第二十一條 原燃材料應保持合理的貯存量，其最低可用貯量為：石灰石或鈣 質原料5天（外購石灰石 10天）

15、；硅質原料、燃料、溫合材10天；鐵質原料、鋁質原料、 石膏20天。企業(yè)根據(jù)各原燃材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)前提下，可適當調整 其最低可用儲量。當?shù)陀谧畹涂捎觅A存量時，廠長 （ 經(jīng)理）或管理者代表應積極采取包括限產(chǎn)在內 的各種措施，限期補足。第五章 半成品的質量管理第二十二條 化驗室合同有關部門制定的重要質量控制方案，經(jīng)總工程師或管 理者代表批準后執(zhí)行?；炇邑撠煴O(jiān)督、檢查上述方案的實施。第二十三條 生料質量是熟料質量的基礎。為保證生料質量，配料崗位應根據(jù) 化驗室下達的控制指標要求進行配料。配料要嚴格、計量要準確、操作要精心，力 求配料均勻、 穩(wěn)定。入磨物料及出磨生料的質量控制要求見表

16、 3。摻加礦化劑的企業(yè) 要增加相應的檢測項目，礦化劑的摻入必須均勻、準確。第二十四條 出磨生料不得直接入窯，應按化驗室指定的庫號入、出庫。要采 取必要的均化措施， 并保持合理存量， 其最低可用貯量， 旋窯為 2天，立窯為4天（有 生料均化庫的生產(chǎn)線， 庫存量可不受可用貯量限制， 但要滿足均化效果要求 ） ，確保 入窯生料成份適宜、均勻、穩(wěn)定。濕法窯入窯料漿水份應盡量降低并減少波動。 立窯和立波爾窯企業(yè)要不斷提高料球質量，料球水份要適宜，顆粒要均齊，熱穩(wěn)定 性要好。入窯生料 （生料球 ） 的質量控制要求見表 3。第二十五條 入窯煤粉質量應相對穩(wěn)定。立窯入窯生料配煤要配置計量準確的 煤、料流量控制

17、裝備和滿足均化要求的混合設備。應合理選擇煤的粉碎設備，加強 碎煤系統(tǒng)管理，嚴格控制入窯煤的粒度。燃煤的質量控制要求見表 3。第二十六條 熟料質量是確保水泥質量的關鍵。 保持窯的熱工制度穩(wěn)定及提高 看火工操作水平是保證熟料質量的關鍵環(huán)節(jié)。 為此，看火工必須經(jīng)過培訓、 考核，（ 機 立窯需取得操作合格證 ） 方能上崗操作。 窯的熱工制度必須穩(wěn)定， 入窯料煤等參數(shù)必 須合理，操作必須統(tǒng)一，并根據(jù)窯情及時采取調整措施，防止欠燒料、生燒料的出 現(xiàn)。第二十七條 加強出窯熟料的率值控制，縮小熱料率值標準偏差見表 3。保證 熟料強度，熟料強度檢驗按照 JCT 853-1999 硅酸鹽水泥熟料標準執(zhí)行。第二十八

18、條 出窯熟料按化驗室指定的貯庫 （ 部位） 存放，不得直接入磨，必須 搭配均化后使用， 并應保持合理貯量， 其最低可用貯量應保證 5天的使用量。 熟料中 不得混有雜物，質量差的熟料要分開存放并有明顯標識，經(jīng)化驗室檢驗后方可按規(guī) 定比例使用。第二十九條 水泥磨喂料設備應能滿足物料配比的計量要求，確保配比準確。 發(fā)生斷料或不能保證物料配比時應迅速采取有效措施予以糾正。 化驗室對熟料、 石膏和各種混合材的配比要有書面通知，操作崗位要有相應的操作記錄。第三十條 入磨熟料溫度應控制在100C以下，出磨水泥溫度控制在135C以下， 超過此溫度應停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。第三十一條 不

19、同品種、強度等級的水泥應按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。出磨水泥的 質量控制要求見表 3。第三十二條 水泥庫應有明顯標識， 出磨水泥必須送入化驗室指定的庫內， 不 允許上入下出或在磨尾直接包裝。同一庫不得混裝不同品種、強度等級的水泥。生 產(chǎn)中改品種、強度等級或由低強度等級改磨高強度等級時，應用高強度等級水泥洗 磨、輸送設備和包裝設備，清洗的水泥全部作低強度等級水泥處理；低強度等級庫 改裝高強度等級水泥時，必須進行清庫。專用水泥或特性水泥必須用專用庫貯存。每班必須準確測定各水泥庫的庫存量并做好記錄， 按化驗室要求做好出入庫管 理工作。出磨水泥最低要保持 5天的貯存量。第三十三條 出磨水泥必須檢驗產(chǎn)品標準中技

20、術要求規(guī)定的有關性能， 檢驗項 目、頻次見表 3。出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥的質量檢驗數(shù)據(jù)。第三十四條 主要生產(chǎn)過程中重要質量指標三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù) 不合格，屬于過程質量事故， 化驗室應及時向車間警告， 車間應及時采取糾正措施， 做好記錄并報有關部門。第六章 出廠水泥（熟料）質量管理第三十五條 決定水泥出廠的權力屬于化驗室?；炇覒鋫鋵I(yè)技術人員負 責水泥出廠的管理等有關事宜。出廠水泥質量必須按相關的水泥標準嚴格檢驗和控 制，經(jīng)確認水泥各項質量指標及包裝質量符合要求時，方可出具水泥出廠通知單。 各有關部門必須密切配合，確保出廠水泥質量合格率和 28天抗壓富裕強度合格率兩 個

21、100，努力提高水泥均勻性、 穩(wěn)定性以及一等品率和優(yōu)等品率。 出廠水泥不合格 屬于重大質量事故， 應按照有關法規(guī)嚴肅處理， 并要追究領導和直接責任者的責任。第三十六條 要加強出廠水泥的質量控制， 其內控指標必須嚴于現(xiàn)行國家 （ 行業(yè)） 標準，以保證出廠水泥的實物質量。出廠水泥質量的主要要求是：（ 一 ） 出廠水泥合格率 100。（ 二）28 天抗壓富裕強度合格率 100。通用水泥 28天抗壓富裕強度不小于 20MPa白水泥 28天抗壓富裕強度不小于 10MPa 中、低熱水泥 28天抗壓富裕強度不小于 10MPa 道路水泥 28天抗壓富裕強度不小于 25MPa 鋼渣水泥 28天抗壓富裕強度不小于

22、 25MPa（三）袋裝水泥20包的總質量不小于1000kg，單包凈合量不小于49kg，合格率 100。（四）28天抗壓強度控制值水泥國家（行業(yè)）標準規(guī)定值十富裕強度值+3S 式中： S 月（或一統(tǒng)計期 ）平均28天抗壓強度標準偏差；Ri 試樣 28天抗壓強度值 （MPa）； R 全月（或全統(tǒng)計期 ）樣品28天抗壓強度平均值 （MPa）； n_樣品數(shù)，n20,當小于20時與下月合并計算。（五）28天抗壓強度月（或一統(tǒng)計期）平均變異系數(shù)（Cv）目標值不大于4. 1%。（六）均勻性試驗的28天抗壓強度變異系數(shù)（CY）目標值不大于3. 0%。（七）專用水泥和特性水泥其他特性指標的目標值要求。1. 白水

23、泥富裕白度 0. 5%；2. A級油井水泥稠化時間為：標準值+5分鐘，G級油井水泥稠化時間為：90分鐘標準值+5分鐘，120分鐘標準值 -5分鐘，3. 中熱硅酸鹽水泥水化熱為：標準值 -8kj kg， 低熱礦渣硅酸鹽水泥水化熱為：標準值 -6kj/kg ；4. 道路硅酸鹽水泥磨損量為：標準值 -0. 5kgm2；5. 鋼渣水泥比表面積為：標準值 +30m2 kg。第三十七條 要加強水泥的均化，采用空氣攪拌、機械倒庫或多庫搭配等均化 措施，提高均勻性，縮小標準偏差，企業(yè)每季度要進行一次水泥均勻性試驗，努力 實現(xiàn)單包水泥各項質量指標達到產(chǎn)品標準要求。第三十八條 嚴禁無均化功能的水泥庫單庫包裝，要嚴

24、格按照化驗室簽發(fā)的書 面通知，按庫號和比例放庫，決不允許隨意改變庫號和比例。水泥庫要定期清理和維修，卸料設備要保持完好，保證正常出庫。第三十九條 水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。第四十條 水泥包裝標志必須齊全、 清晰，與內裝的出廠水泥品種、 質量相符。 包裝物也必須符合 GB9774-1 9964水泥包裝袋或 JC 579-1995水泥噸裝袋的規(guī)定企業(yè)要建立包裝質量抽查制度，每班每臺包裝機至少抽查 20包，其包裝質量和 標志必須符合標準要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應及時處理。散裝水泥應出具與袋裝 水泥包裝標志內容相同的卡片。成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應發(fā)出停止該批水泥出 廠通知，并現(xiàn)場標識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出 廠通知單。第四十一條 出廠水泥必須按產(chǎn)品標準取代表性樣品進行檢驗并留樣封存，封 存日期按相關產(chǎn)品標準規(guī)定。出廠水泥編號的噸數(shù)，應嚴格執(zhí)行產(chǎn)