設(shè)計部控制程序表格

1、質(zhì)量認證設(shè)計部控制程序表 格質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管 理 體系設(shè)計控制程序各表格工程設(shè)計方案版次/修改碼A/0 編號:表號：JL 20工程編號工程名稱工程負責(zé)人顧客編制時間方案審批人產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求：專業(yè)設(shè)計人校對人審核人進度控制平面圖立面圖效果圖至至至設(shè)計評審日期設(shè)計驗證日期設(shè)計確認日期備注有無外包內(nèi)容等：方案修改原因：修改內(nèi)容及要求：編制人/日期審批人/日期注：本表由工程方案負責(zé)人填寫并交設(shè)計部歸檔，長期保存。設(shè)計輸入評審表工程編號工程名稱工程負責(zé)人顧客設(shè)計依據(jù)：委托設(shè)計任務(wù)書，有關(guān)法律、法規(guī)、標準、標準的要求，設(shè)計根底 資料等產(chǎn)品質(zhì)量特性：功能性、可信性、平安性、可實施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟性

2、、時間 性設(shè)計輸出的深度和格式要求：以往類似設(shè)計的成功經(jīng)驗和改良信息：需重點解決的冋題及其方法、手段：評審意見審批人/日期：注：1、本表由工程審核人負責(zé)編制。2、本表由工程方案負責(zé)人交設(shè)計部歸檔，長期保存校對工程編號第頁文件及圖紙審核記錄單工程名稱共頁審定顧客表號： JL22版次/修改碼A/0 編號：頁碼校對/審核/審定意見修改情況驗證校對人:年月日擬稿人：年月日修改人：審核人：年月日設(shè)計人：年月日年月日審定人：年月日圖紙交接確認表工程名稱業(yè)主工程編號負責(zé)人日期圖紙名稱數(shù)量業(yè)主簽字/日期備注：表號：JL 23版次/修改碼A/0 編號:設(shè)計變更單表號： JL 24工程名稱版次/修改碼A/0 編號

3、:圖號原設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容變更后的工作內(nèi)容:原設(shè)計預(yù)算數(shù):變更后預(yù)算數(shù):變更原因說明:變更依據(jù):審核意見:審核人/日期:申請人/日期:審批意見:審批人/日期:設(shè)計人員簽署資質(zhì)資格確認表職責(zé)簽署資質(zhì)簽署資質(zhì)的必備條件審定審核校核設(shè)計制圖表號： JL 25版次/修改碼A/0 編號:制表人/日期:批準人/日期:受控文件清單序號文件編號文件和資料標題受控號份數(shù)表號：JL 01版次/修改碼A/0 編號:部門:收文暨分類登記表序號收文日期收文號發(fā)文單位/部 門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件類別表號：JL 03版次/修改碼A/0 編號:收文暨分類登記表序號收文日期收文號發(fā)文單位/部 門文件名稱/編號份數(shù)簽收人文件

4、類別表號：JL 03版次/修改碼A/0 編號:傳閱單文件名稱/編號收文號領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人備注：傳閱單文件名稱/編號收文號領(lǐng)導(dǎo)批示：傳閱范圍傳閱日期審閱意見審閱人表號：JL 04版次/修改碼A/0 編號:備注：文件更改申請表版次/修改碼A/0 編號:更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因:申請人：日期:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容可另附頁更改人：日期：主管部門審查意見:簽名：日期:主管領(lǐng)導(dǎo)批準:日期:簽名:文件修訂記錄表06頁碼早節(jié)更改內(nèi)容日期更改通知單號記錄清單類序號記錄名稱編號保管期限相關(guān)部門表號：JL 07版次/修改碼A/0 編號:管理評審方案表號：JL 版次/修改碼

5、A/0 編號:08評審日期評審地點評審目的：評審內(nèi)容：參加部門人員評審匯報材料審核人/日期：審批人/日期：管理評審報告表號： JL 09主持人評審綜述:版次/修改碼A/0 評審日期編號:評審結(jié)論:需改良的工程:審核人/日期:審批人/日期:職位說明書表號： JL 10版次/修改碼A/0 編號:所屬部門直屬上級職位名稱工作職責(zé):任職資格：教育背景:培訓(xùn)經(jīng)歷:經(jīng)驗：技能技巧:態(tài)度:作條件工作場所：環(huán)境狀況：危險性：崗位任職資格確認表序號姓名咅M-r 亠 岡位資格評定情況是否勝任崗位學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓(xùn) 其他：是否，建議：學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓(xùn) 其他：是否，建議：學(xué)歷 崗位技

6、能 工作經(jīng)驗 教育培訓(xùn) 其他：是否，建議：學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓(xùn) 其他：是否，建議：學(xué)歷 崗位技能 工作經(jīng)驗 教育培訓(xùn) 其他：是否，建議：年度培訓(xùn)方案主辦部門日期地點培訓(xùn)工程課時教師表號： JL12版次/修改碼A/0 編號:審批人/日期:編制人/日期:培訓(xùn)申請表申請部門申請日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)事項說明：審核意見：審批意見：備注：填表人/日期:培訓(xùn)考核記錄14培訓(xùn)工程培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點主講人序號姓名性別考核方式筆試、口試、心得報告、現(xiàn)場操作考核結(jié)果/分數(shù)審批人 /日編制人 /日期：年度工作考核表姓名崗位職務(wù)學(xué)歷職稱考核事項考勤理論水平業(yè)務(wù)能力工作效率工作成果職業(yè)素質(zhì)

7、遵紀守法優(yōu)良中差考核建議提升續(xù)聘 轉(zhuǎn)崗解聘再教育考核結(jié)果勝任口不勝任考評人/日期領(lǐng)導(dǎo)批示/日期表號：JL 15版次/修改碼A/0 編號:員工檔案姓名性別出生年月學(xué)歷職稱M-r 亠岡位資格工作經(jīng)歷職務(wù)/工種培訓(xùn)經(jīng)歷證書編號顧客反應(yīng)意見登記表序號時間顧客名稱業(yè)主意見內(nèi)容記錄人落實情況備注表號：JL 38版次/修改碼A/0 編號:填表人/日期:顧客滿意度調(diào)查表表號：JL 39版次/修改碼A/0 編號:客戶單位：工程名稱：工程完成時間：評價日期：評價工程很滿意100%滿意80%合格60%不滿意0、使用說明資料表達內(nèi)容A裝訂質(zhì)量C二、圖樣標識內(nèi)容完 整A 定位A 印刷質(zhì)量C三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)B準確度A四、工程

8、完成按時完 工 A工程質(zhì)量A 平安生產(chǎn)A文明 施工A五、工程配套設(shè)施功 能B適用性B八、效勞技術(shù)支持、培訓(xùn)B對投拆的處理B 配合與溝通B七、交付按合同及時交付B相關(guān)說明完好性B注：A類科目每項總分值80分，B類科目每項總分值60分，C類科目每項總分值20分，每個項 目滿意度總分100分。計算時以每類科目的總分值乘以顧客評價的對應(yīng)滿意度欄的得分比例后，各科目匯總后得顧客評價滿意度分顧客滿意度評定匯總表序號工程名稱使用圖樣識標數(shù)據(jù)工程工程服 務(wù)交付合計敘述裝訂內(nèi)容定位印 刷結(jié)構(gòu)準確按時工程安全文明功能適用技術(shù)支持投訴配合按合同及相關(guān)說明內(nèi)質(zhì)宀完質(zhì)度宀完質(zhì)生施性培訓(xùn)處溝時交完好日期：匯總?cè)?表號：

9、JL41環(huán)境因素臺帳版次 /修改碼 A/0 編號：區(qū)域/場所:編口. 號活動、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境因 素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)環(huán)境因素評價評分判定是否重要 環(huán)境 因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注程度重要環(huán)境因素清單版次/修改碼A/0 編號:表號：JL 42區(qū)域/場所：編號活動、產(chǎn)品與效勞產(chǎn)生的環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制措施方案制度規(guī)定教育培訓(xùn)管理方案運行控制應(yīng)急預(yù)案危險源臺表號： JL 43帳版次 /修改碼 A/0 編號：單位:編號作業(yè)活動對職業(yè)健康平安存在危 害的事件可能導(dǎo) 致的傷害狀態(tài)風(fēng)險評價重大危 險源源風(fēng) 險LECD重大危險源清單版次/修改碼 A/0 編號：表號： JL44單位:傷害方式重大危險源名稱控制措施方案平安交 底運行控 制專項方 案管理方 案應(yīng)急預(yù) 案法律法規(guī)和其他要求清單版次/修改碼A/0 編號:序號文件編號文件名稱實施日期適用條款應(yīng)急演習(xí)記錄表號:JL 46版次/修改碼A/0 編號：演習(xí)地點日期指揮人參加人數(shù)1.父通資源：資源2.通訊資源:配備3.應(yīng)急工具:演習(xí)目的、內(nèi)容：演習(xí)過程:演習(xí)