煤礦主體責(zé)任評定共性部分定稿_免費下載

1、附件1:重慶市落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任評估匯總表分值（分）自評（分）初審（分）評定（分）總分1000一、共性部分600二、行業(yè)特殊要求400企業(yè)名稱：（蓋章）初審單位：（蓋章）評定單位：（蓋章）自評時間：年月日初審吋間：年月h評定時間：年月日重慶市落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任評估細則（共性部分）別 類n自評（分）主體合法斕/(0 效 有 齊 否 是 照 證 類 產(chǎn) 生 全 安 |730是口nn是計 50n) 知 二設(shè)備設(shè)施昭 fx 9/珈理 ¥官 我時 乎司 牛三 1.“佈查 評審。 預(yù)篇案 、 專備 查全和 審埶安收 項瞬及驗 立謀計工 成活設(shè)竣 完-p施施 定呼設(shè)設(shè) 規(guī)蚪全全 按ni

2、安安 |7 |7 |7 仃案qg30二>> 9 l分2.3分蹄£熾e bmkll。 仃施(2并(3錄(4記(5備o3帳處記20定20。 、10則分扣宀女扌07 全扣胡3轉(zhuǎn)樹，20 健各、扣運彷邪扣 不，養(yǎng)整常們冰藝 股確保浣正蝕娥工 制明、不匕匕 x或 、 理不涉疇tf備 踏加矽、宀備備飛裁 缺tl列ii叱 設(shè)完設(shè)扣主，特衍，使 l 不2.錄3.分4.進分5.類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分)否決（p（90 分）3.消防設(shè)施(1)企業(yè)新擴建工程按規(guī)定經(jīng)消防部門許可； 消防間距符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；消防通道暢 通；消防安全標(biāo)志設(shè)置符合國家規(guī)定標(biāo)

3、準(zhǔn)； (3)按規(guī)定要求配置消防設(shè)施且保持應(yīng)急狀 態(tài)；'崙生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場所、倉庫等安全防護設(shè) 施安裝齊全，按規(guī)定使用檢測報警儀、防火 防爆裝置、聯(lián)鎖裝置等安全保護裝置； 電氣設(shè)備選用和臨時電線架設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)； 人員密集場所選址、建構(gòu)筑物、疏散設(shè)施、 內(nèi)裝修、電氣防火等符合消防安全要求；(7)不存在“三合一”廠房。201. 新擴建工程需要消防許可而未 經(jīng)消防部門許可的扣10分；2. 車間、倉庫和員工宿舍設(shè)在同一 建筑物內(nèi)的直接評定為d級；3. 未按規(guī)定配齊消防設(shè)施扣10 分；4其余每項(處)不合格各扣5分。是4.氣象設(shè)施(1) 防強降雨、強降雪、大風(fēng)等氣象災(zāi)害 設(shè)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)，符合氣彖部

4、門的使用 要求；(2) 防雷電等氣象災(zāi)害設(shè)施符合國家標(biāo) 準(zhǔn)，符合氣象部門規(guī)定的使用要求。51防強降雨、強降雪、大風(fēng)等氣象 災(zāi)害設(shè)施不符合國家標(biāo)準(zhǔn)和氣象 部門使用要求扣3分；2.防雷電不符合國家標(biāo)準(zhǔn)和氣象 部門使用要求的扣3分。5.生產(chǎn)設(shè)施拆 除報廢管理(1) 建立設(shè)備報廢管理制度；(2) 拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定處置；(3) 涉及危險物品應(yīng)制定危險物品處置方 案和應(yīng)急措施，按規(guī)定組織實施。51 無設(shè)備報廢管理關(guān)制度扌ii 3分；2. 未按規(guī)定拆除設(shè)備設(shè)施扣3分；3. 危險物品無處置方案和應(yīng)急措 施、未按規(guī)定組織實施各扌ii 3分；小計90類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分

5、)評定(分)否決(=)(90 分)1.安全費用(1) 按規(guī)定提取和使用安全費用；(2) 安全費用專戶存儲，?？顚Ｓ?。401. 未按規(guī)定即時提取安全費用或 充檢甬記親扣30莎；2. 未專戶存儲、專款專用扣20分。2.安全保險(1) 依法為從業(yè)人員繳納工傷保險；(2) 高危企業(yè)必須參加責(zé)任保險。251. 72. 7n io 分； n 20 分。3.風(fēng)險抵押金按規(guī)定足額存儲和使用風(fēng)險抵押金。251. 72. ；小計90x70)機構(gòu)人員盼 /(x 5zz(1.管理機構(gòu)按規(guī)定依法設(shè)置安全管理機構(gòu)，明確企業(yè) 安全管理機構(gòu)的安全管理職能。10飜1w翩b豐嬲機構(gòu)2.人員配備(1) 按規(guī)定足額配備安全管理人員;

6、(2) 按規(guī)定配備注冊安全工程師；(3) 班組配備專(兼)職安全員。201. 未按規(guī)定配備專c 人員或注冊安全工程02. 人員配備不到位，i兼)職安全管理 帀，扣10分； 決1名扣5分。3.健全責(zé)任制(1) 明確主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和 其他分管負責(zé)人的安全管理職責(zé)；(2) 明確各部門、崗位、人員安全工作職 責(zé)；(3) 逐級簽訂安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書；(4) 建立安全目標(biāo)責(zé)任考核機制。201缺一項責(zé)任制度扣10分；2. 未逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任書扌5分；3. 未建立目標(biāo)考核機制扣5分;未 定期進行安全考核扣5分。小計50類別評估項目評估內(nèi)容分值（分）評估標(biāo)準(zhǔn)自評（分）初審（分）評定（分）否決(五

7、)(w)1 安全生產(chǎn)規(guī) 劃（計劃）制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)屮長期規(guī)劃、年 度計劃或?qū)ｍ椆ぷ鞣桨浮?無屮長期規(guī)劃、年度計劃或?qū)ｍ椆?作方案的扣5分，要素不齊扣3分。2.安全生產(chǎn)規(guī) 章制度建立安全會議、安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶班、隱 患排查治理、重大危險源監(jiān)控和應(yīng)急救 援、安全獎懲、教育培訓(xùn)、安全投入及安 全費用提取、安全設(shè)施“三同時”、職業(yè) 安全健康管理、管理人員職責(zé)、特種作業(yè) 人員持證上崗等12項制度。企業(yè)主要負 責(zé)人和班子成員輪流現(xiàn)場帶班（值班）。151. 缺一項制度或者該項制度內(nèi)容 未在英他相關(guān)制度屮體現(xiàn)的，扣3 分；2. 主耍負責(zé)人和班子成員沒冇輪 流現(xiàn)場帶班（值班），一次扣5分。3.崗位安全生

8、產(chǎn)操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位 （職工）組織學(xué)習(xí)。51 無崗位安全規(guī)程缺1項扌111分； 2操作規(guī)程未發(fā)到崗位（職工）扣3分。4.制度執(zhí)行及 檔案管理（1）安全規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況；（2）建立安全生產(chǎn)活動、檢查記錄檔案；（3）規(guī)范管理檔案。101. 有制度但未執(zhí)行扣3分；2. 制度未及時修訂完善扣3分；3. 安全檢查記錄簽字不全扣3分； 4檔案不健全、不規(guī)范扣2分。5.職工監(jiān)督參 與工會組織或員工代表參與安全生產(chǎn)監(jiān)督。5沒有相關(guān)記錄扣5分。小計40類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分)否決(六)(80 分)1 培訓(xùn)計劃制定企業(yè)年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計

9、劃，足額保 障安全生產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)費。101 無年度培訓(xùn)計劃，扣5分；2.無經(jīng)費保障、列支記錄扣5分。2.管理人員企業(yè)主要負責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安 全知識和管理能力，培訓(xùn)合格后，持國家 有關(guān)規(guī)定的職業(yè)資格證書上崗。201. 企業(yè)主要負貢人未參加培訓(xùn)并 取得資格jn 20分上2. 企業(yè)安全管理人負未參加培訓(xùn) 并取得資格證，每人卯15分。3.操作人員(1) 新員工二級安全培訓(xùn)；(2) 復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗員工新崗位培訓(xùn)；(3) 從業(yè)人員按規(guī)定定期再培訓(xùn)；(4) 特種作業(yè)人員或特種設(shè)備作業(yè)人員持 冇效證件上崗；(5) 新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備人員專項培 訓(xùn)。201 未進行新員工二級培訓(xùn)；復(fù)崗、 轉(zhuǎn)崗員工未重新培訓(xùn)每

10、人扣3分；2. 未按規(guī)定進行員工再培訓(xùn)，每人 扣3分；3. 特種作業(yè)或特種設(shè)備作業(yè)人員 無證或證件過期的，每人扌5分；4. 新工藝、新技走、新設(shè)備操作人 員未專項培訓(xùn)，毎人扣3分。4.規(guī)范檔案(1) 建立安全培訓(xùn)檔案；(2) 規(guī)范記錄培訓(xùn)內(nèi)容和結(jié)果。51 無安全培訓(xùn)檔案，扣5分；2.培訓(xùn)檔案記錄不齊全、不規(guī)范， 每項#口 1分。5.文化建設(shè)(1) 制定安全生產(chǎn)宣傳教育年度計劃；(2) 積極開展“安全生產(chǎn)月”、“安康杯”、 “零事故”等安全生產(chǎn)宣傳活動；(3) 開展職工參與的寓教于樂的宣傳活 動。251. 無年度宣傳教育計劃扣10分;(2. 未按照國家和山、區(qū)縣統(tǒng)一部署 開展相關(guān)宣傳迺型的，扣1

11、5分；3. 寺綃合企業(yè)1身實際組織開展 宣藪話力j扯5勢；4 隨機抽杳發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員缺乏必 須的女全知識，每人次扣2分。小計80類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分)否決1.從業(yè)人員管 理(1) 與員工訂立的勞動合同，冇明確的勞 動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等條 款.(2) 員工熟知作業(yè)場所和工作崗位存在的 危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。51未簽訂勞動合同，扣5分；2. 主要條款不齊，缺一項扣3分；3. 有違法條款或霸王條款扣5分；4. 現(xiàn)場查問達不到要求的扣2分。(七)2.作業(yè)現(xiàn)場管 理和生產(chǎn)過程 控制(1) 加強對動火、受限空間、臨時用電、 高處作業(yè)等危

12、險性作業(yè)活動管理；(2) 爆破、吊裝等危險作業(yè)專人安全監(jiān)督；101.危險性較高的作業(yè)活動管理不規(guī) 范，每項扣8分；2危險作業(yè)無專人監(jiān)督，每項扣5分；（140 分）3.作業(yè)行為管 理(1) 開展以崗位達標(biāo)、專業(yè)達標(biāo)和企業(yè)達 標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；(2) 按安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程組 織作業(yè)，杜絕“三違”按規(guī)定實施作業(yè)活渤安全監(jiān)管。101 凡在規(guī)定時間內(nèi)未實現(xiàn)安全標(biāo) 準(zhǔn)化達標(biāo)的扣10分；2“三違”作業(yè)每人次扣2分;3 作業(yè)監(jiān)管人不在現(xiàn)場扣3分;4.警示標(biāo)志(1) 存在較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備 設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、 告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；(2) 設(shè)備設(shè)施檢修、

13、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn) 場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，坑、井、洼、 溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。51. 未按要求設(shè)置警示標(biāo)志，缺一處 扣2分；2. 警示標(biāo)志不明顯、不規(guī)范或者改 變用途的，每處扣2分；類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分)否決擊安全管為/5.相關(guān)方管理(1) 建立承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制 度，對其資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、 作業(yè)過程進行監(jiān)督，對其表現(xiàn)、續(xù)用進行 管理；(2) 對同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方統(tǒng)一安全管理；(3) 不得將項b委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或 條件的相關(guān)方；(4) 項口協(xié)議明確企業(yè)和相關(guān)方責(zé)權(quán)。101. 無相關(guān)方管理制度扣5分；2. 同一作

14、業(yè)區(qū)未統(tǒng)一管理扣5分；3. 將項目委托給不具備和應(yīng)資質(zhì) 或條件的相關(guān)方扣10分;4. 項目協(xié)議未明確規(guī)定雙方安全 生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)扌ii 5分。6.發(fā)包承包管 理生產(chǎn)經(jīng)營項口、場所有多個承包、承租單 位的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂專門的安 全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃 合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。51. 協(xié)議中未明確安全職責(zé)扣3分；2. 未建立交叉作業(yè)管理制度和安 全責(zé)任制度扣5分。7.安全生產(chǎn)檢 查(1) 設(shè)備、設(shè)施處于安全運行狀態(tài)；(2) 塵毒、有害等場所達到國家職業(yè)衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)；(3) 從業(yè)人員嚴(yán)格遵守安全制度和操作規(guī) 程；(4) 發(fā)放配備的勞動防護用品符合國家標(biāo) 準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，

15、從業(yè)人員正確佩戴和使 用；(5) 金業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員定期帶隊檢 查；(6) 現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員有無違章指 揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為；(7) 危險源處于可控狀態(tài)。10一項不符合耍求扣3分；類別評估項目評估內(nèi)容分值（分）評估標(biāo)準(zhǔn)自評（分）初審（分）評定（分）否決（七）（140 分）8.作業(yè)場所職 業(yè)危害（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)設(shè)置或指定職業(yè)健 康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員。（2）按規(guī)定及時、如實向安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理部門申報職業(yè)危害。（3）新、改、擴建工程項目和技術(shù)改造、 技術(shù)引進項r，應(yīng)按照規(guī)定進行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”。（4）存在職業(yè)危害的作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置有 效的防護和監(jiān)測設(shè)施、設(shè)備，并

16、進行經(jīng)常 性的維護、檢修和保養(yǎng)，確保其處于正常 狀態(tài)。（5）為從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防 護用品，并督促其正確佩戴、使用。（6）建立健全從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔 案，按照規(guī)定對從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢 查。（7）在醒目位置設(shè)置公告欄，公示職業(yè) 危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害 因素監(jiān)（檢）測和現(xiàn)狀評價結(jié)果。（8）對從業(yè)人員進行上崗麗的職業(yè)健康 培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓(xùn)。501. 未按規(guī)定設(shè)置或指定職業(yè)健康 管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人 員的，扣3分。2. 未按規(guī)定及時、如實屮報職業(yè)危 害的，扣10分。3. 新、改、擴建工程項目和技術(shù)改 造、技術(shù)引進項冃，未按照規(guī)定進 行職業(yè)衛(wèi)生“三

17、同時”的，扣10 分。4 作業(yè)場所職業(yè)危害防護和監(jiān)測 設(shè)施、設(shè)備未設(shè)置或設(shè)置不完善 的，扣5分；設(shè)施、設(shè)備管理不善， 不能止常有效工作的，扣2分。5. 未按規(guī)定為從業(yè)人員配備符合 標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品并督促其正 確佩戴、使用的，扣5分。6. 未按規(guī)定健全從業(yè)人員職業(yè)健 康監(jiān)護檔案并進行職業(yè)健康檢查 的，扣5分。7. 未按規(guī)定公示職業(yè)危害防治規(guī) 章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害1大1素 監(jiān)（檢）測和現(xiàn)狀評價結(jié)果的，扣 5分。8 .棗按規(guī)定組織從業(yè)人員進行職 業(yè)健康培訓(xùn)的，扣5分。類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分)否決(七)(140 分)9.隱患排查治 理(1) 建立隱患

18、排杳工作機制，明確齊級各 部門隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)；建立以安 全專業(yè)人員為主的隱患整改效果評價制 度；(2) 建立隱患定期排查制度；組織安全管 理人員、技術(shù)人員和其他人員排查隱患； 對重大隱患按照職責(zé)分工做到整改措 施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。 對一般事故隱患立即組織整改。201. 未建立隱患排查工作機制和評 價制度，扣5分；2. 無隱患定期排查制度,扣15分； 未定期開展隱患排查扌5分；4.隱患未治理冒險作業(yè)，扣15分； 5般隱患治理不及時、不徹底， 每個扣3分;6.重大隱患排查未做到“五到位”， 每項扣3分。10.重大危險源(1) 建立健全重大危險源檔案登記制度并 按規(guī)定備案(

19、2) 按規(guī)定弄展重人危險源評估；(3) 重大危險源實行信息化動態(tài)管理；(4) 制定專項應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。101無危險源登記制度，扣5分；. 制度不全、未備案各扌3分；2.未開展識別、評估，各扣3分； 3未實行信息化動態(tài)管理，扣5 分；4.未制定專項應(yīng)急預(yù)案扣3分；未 定期紐織演練扣3分。11績效考核(1) 建立安全績效考核制度；(2) 考核結(jié)果作為年度考評的重要依拯；(3) 建立安全績效工資制度。51. 未建立安全績效考核制度扣5 分；2. 未實施安全績效考核扣5分；3. 安全績效工資低于職工收入20% 扣2分。小計140類別評估項目評估內(nèi)容分值(分)評估標(biāo)準(zhǔn)自評(分)初審(分)評定(分

20、)否決(八)(60 分1應(yīng)急機構(gòu)、 隊伍(1) 建立應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)應(yīng) 急管理工作；賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班 組長和調(diào)度人員在遇到險情時按照有關(guān) 操作規(guī)程第一時間下達停產(chǎn)撤出無關(guān)人 員命令的決策權(quán)和指揮權(quán)；(2) 大中型企業(yè)建立專、兼職應(yīng)急隊伍；(3) 小型高危企業(yè)未建立專職應(yīng)急救援隊 伍的，指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專業(yè) 事故應(yīng)急救援隊簽訂應(yīng)急救援協(xié)議；(4) 其他企業(yè)根據(jù)預(yù)案實施需耍，建立必 要的應(yīng)急機構(gòu)和專兼職應(yīng)急救援隊伍。51. 未按規(guī)定建禪急管理機構(gòu)或 指定專人負責(zé)應(yīng)急管理工作，扣5 分；2. 未按規(guī)定賦予停產(chǎn)撤出無關(guān)人 員的決策權(quán)和指揮權(quán)扣5分；3. 大屮型企業(yè)未按規(guī)志睡

21、立應(yīng)急 救援伏伍扣2分；小型篙危企業(yè)未 指足兼職應(yīng)急救援人員扣2分；無 應(yīng)急救援協(xié)議扣3分。2應(yīng)急預(yù)案(1) 建立完善安全動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體 系(機制)，每月進行一次安全風(fēng)險分析；(2) 制定事故動態(tài)應(yīng)急預(yù)案，針對重點作 業(yè)崗位制定應(yīng)急處置方案或措施；(3) 預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng) 地主管部門備案，并通報有關(guān)協(xié)作單位；(4) 應(yīng)急預(yù)案定期評審，并根據(jù)評審結(jié)果 或?qū)嶋H情況進行修訂和完善。101 無應(yīng)筮救婁預(yù)案扣8分；應(yīng)急 救援預(yù)祟不莞善扣3分；才2. 無動態(tài)監(jiān)控及預(yù)簣預(yù)報體系(機 制)扣3分；每月求開展安全風(fēng)險 分卡斤扣3分；3. 應(yīng)急救援預(yù)案未備案、未銜接、 未通報協(xié)作里位扌1 3分；4. 應(yīng)急預(yù)條耒定期評定、修改