質(zhì)量安全體系管理管理守則

1、精心整理0.1體系化管理0.1.1體系化方法采用管理體系方法對(duì)質(zhì)量、安全工作進(jìn)行管理。以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，依據(jù) GB/T19OO1-2OO8(ISO9OO0 2005，IDT )、AQ/9006-2010標(biāo)準(zhǔn)，并考慮以下因素的影響，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、安全管理體系：公司所處的經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)環(huán)境；公司的具體特點(diǎn)，包括不斷變化的需求、具體目標(biāo)、提供的產(chǎn)品、采用的過(guò)程、組織規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。以下是八項(xiàng)項(xiàng)管理原則及其簡(jiǎn)要說(shuō)明：u I 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：理解和滿足顧客的要求和期望，并爭(zhēng)取超越顧客期望。領(lǐng)導(dǎo)作用：建立公司統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造、保持能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的和諧環(huán)境。全員參與：充分

2、發(fā)揮員工的技能和經(jīng)驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。過(guò)程方法：將資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，以便更高效地達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。管理的系統(tǒng)方法：協(xié)調(diào)好各相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程，提高整體管理的效率。持續(xù)改進(jìn)：沒(méi)有最好，只有更好。持續(xù)改進(jìn)是公司的永恒目標(biāo)。基于事實(shí)的決策方法：確保公司的決策建立在對(duì)經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)活動(dòng)、監(jiān)測(cè) 分析的客觀事實(shí)的分析基礎(chǔ)之上。與供方互利的關(guān)系：通過(guò)與供方、分包方建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng) 雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。0.1.2體系文件化建立和保持適宜的管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、第三層次支持性文件和記錄表格，以實(shí)現(xiàn)以下目的或發(fā)揮以下作用：a) 描述管理體系，為質(zhì)量、安全管理提供明確

3、和有效的運(yùn)作框架，奠定規(guī)范、穩(wěn)定、連續(xù)的基礎(chǔ)，并為建立和保持管理體系提供證據(jù)；b) 將領(lǐng)導(dǎo)層的承諾傳達(dá)給員工，促使領(lǐng)導(dǎo)層與員工達(dá)成共識(shí)；2019年一9月精心整理c）為員工提供公開(kāi)的、一致的、統(tǒng)一的要求，促進(jìn)溝通，以達(dá)到工作的一致性；d）為確定各項(xiàng)工作業(yè)績(jī)提供依據(jù)，并說(shuō)明如何才能達(dá)到規(guī)定的要求；e）為員工培訓(xùn)、持續(xù)改進(jìn)、管理體系審核、評(píng)審提供依據(jù)；f）為顧客提供信任，明確對(duì)供方和分包方的框架要求。0.2管理手冊(cè)的編寫(xiě)、管理與應(yīng)用021手冊(cè)的編寫(xiě)、管理本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2008（IS09000 2005，IDT ）、AQ/T9006-2010標(biāo)準(zhǔn)編制 和修訂，采用相似于 GB/T19

4、001-2008（IS09000 2005，IDT ）的過(guò)程模式，將二個(gè)I 標(biāo)準(zhǔn)的要求分別納入相關(guān)章節(jié)和條款。本手冊(cè)由機(jī)械綜合辦按文件管理程序規(guī)定組織編寫(xiě)、修改和管理：a）由機(jī)械綜合辦組織編寫(xiě)，各部門會(huì)審，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；b）由機(jī)械綜合辦負(fù)責(zé)以書(shū)面或OA系統(tǒng)授權(quán)電子文件等形式發(fā)放到相應(yīng)的部門；手冊(cè)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公共職能部門、各部門（車間）、其它經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意的部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外的 人員提供。c）手冊(cè)的修改由機(jī)械綜合辦組織，并及時(shí)通知各相關(guān)部門；d）當(dāng)手冊(cè)作廢時(shí)，手簽版式本作出“作廢保留”標(biāo)識(shí)。0.2.2手冊(cè)的應(yīng)用本手冊(cè)闡明本

5、公司質(zhì)量、安全管理的宗旨、方向和框架，是質(zhì)量、安全管理的 綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。本手冊(cè)適用于：*XJ |a）公司內(nèi)部管理，包括作為運(yùn)行管理、監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審等的依據(jù)；b）外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其它相關(guān)方提供信任。I0.3公司簡(jiǎn)介質(zhì)量、安全管理手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令公司管理手冊(cè)依據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求及AQ/T9006-2010企 業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范，結(jié)合機(jī)械制造行業(yè)和本公司的運(yùn)作特點(diǎn)所編制。管理 手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了管理體系的整體框架，確 定了過(guò)程和其相互關(guān)系及過(guò)程控制要求。管理手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量、安全管理活動(dòng)精心整理的綱領(lǐng)性、

6、法規(guī)性文件，是全體員工開(kāi)展質(zhì)量、安全活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。集團(tuán)公司對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行了全面修訂， 現(xiàn)為C版管理手冊(cè)。本手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行！XXXX有限公司 董事長(zhǎng)：2015年4月XX日管理者代表任命令I(lǐng) 任命令茲任命：XX先生為本公司管理者代表，按照£09001:2008質(zhì)量管理體系 要求及AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范，全面負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持 質(zhì)量、安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表主要職責(zé)和權(quán)限如下：a）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況

7、和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e）主持公司質(zhì)量、安全管理體系的內(nèi)部審核工作；IJ''.|f）組織編制公司質(zhì)量、安全管理體系中的相關(guān)文件。XXXX機(jī)械有限公司 董事長(zhǎng)：2015年4月XX日I /質(zhì)量方針、安全方針發(fā)布令公司致力于在機(jī)械行業(yè)領(lǐng)域做強(qiáng)、做大、做優(yōu)，在提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、保證產(chǎn)品質(zhì) 量的同時(shí)，致力于保護(hù)員工安全，為此制定如下方針，以指導(dǎo)公司質(zhì)量、安全管理， 不斷追求卓越。公司質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，精心制造，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。安全方針：精心整理以人為本，健康安全；遵章守法， 強(qiáng)化管理；綜合治理，持

8、續(xù)改進(jìn)。安全方針釋義“以人為本，健康安全”以人為本，重視員工的健康與安全，不斷改善員工的工作環(huán)境和勞動(dòng)條件，全 面實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，大力推進(jìn)職業(yè)健康安全文化建設(shè)，在公司全體員工中 形成關(guān)愛(ài)生命、關(guān)愛(ài)健康的氛圍，保持人、機(jī)、物、環(huán)境和諧相處。I“遵規(guī)守法，強(qiáng)化管理”嚴(yán)格遵守國(guó)家和政府部門頒布的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，遵守集團(tuán) 和本單位制定的職業(yè)健康安全規(guī)章、安全操作規(guī)程，增強(qiáng)全體員工的安全法制觀念， 加強(qiáng)對(duì)全體員工的教育和培訓(xùn)，提高全員安全意識(shí)和操作技能，規(guī)范員工的操作行 為，加強(qiáng)日常管理，增強(qiáng)事故預(yù)防能力?！熬C合治理，持續(xù)改進(jìn)”綜合運(yùn)用科學(xué)的管理方法和有效的資源及手段，發(fā)揮人們的

9、智慧，通過(guò)全體員 工的共同努力，通過(guò)改進(jìn)工藝和設(shè)備，創(chuàng)建一個(gè)健康安全的工作環(huán)境，治理各種事 故隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。所有員工必須理解這些方針及其內(nèi)涵，在工作中自覺(jué)遵守質(zhì)理、安全體系要求; 公司將提供充分的資源，并定期評(píng)審，確保方針得到執(zhí)行和貫徹。董事長(zhǎng)：*XJ |2015年X月XX日質(zhì)量、安全總目標(biāo)發(fā)布令I(lǐng) /為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、安全方針，并為制定短期或年度目標(biāo)、指標(biāo)提供具體框架，公司 制定以下質(zhì)量、安全總目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工應(yīng)努力為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)做出貢 獻(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)：建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，精心設(shè)計(jì)，精心制造，提供滿足顧客要求的產(chǎn) 品和服務(wù)；不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，應(yīng)用新工

10、藝和新材料，確保產(chǎn)品技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量 處于同行業(yè)的領(lǐng)先水平。精心整理安全管理總體目標(biāo)：1、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、追求最大限度的不發(fā)生各類事故，不損害人身健康，不破壞 環(huán)境。2、堅(jiān)持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，全面落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化流程化管理。3、遵循以人為本的原則，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，努力提高員工隊(duì)伍的安全素質(zhì)。4、在公司建立和形成完善的、體系化的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制。安全管理總體控制指標(biāo)六個(gè)為零：I1、死亡及重傷事故（含交通責(zé)任事故）為零。2、重大火災(zāi)（爆炸）事故為零。3、重大設(shè)備事故為零。4、急性中毒事故為零。5、員工職業(yè)病發(fā)病率為零。6、危險(xiǎn)化學(xué)品外泄造成環(huán)境污染事故為零。四個(gè)達(dá)標(biāo)：1、員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率為

11、 100%。2、特種作業(yè)持證上崗率為100%。3、事故隱患整改率為100%。I fJi'1 .I4、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素達(dá)標(biāo)率為 100%。董事長(zhǎng)：*'a. J I2015年月曰安全承諾I /公司在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中：1）自覺(jué)貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。2）堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全方針，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期排 查隱患，落實(shí)隱患整改治理。3）為安全生產(chǎn)工作提供必要和所需的一切資源。4）貫徹公司安全生產(chǎn)方針，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。5）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升公司安全生產(chǎn)水平。2019年一9月精心整理6) 保證員工享有職業(yè)衛(wèi)生健康的權(quán)利，切實(shí)改善作

12、業(yè)環(huán)境。7) 堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，預(yù)防環(huán)境污染。8) 履行社會(huì)責(zé)任，推行“責(zé)任關(guān)懷”。9) 編制應(yīng)急救援預(yù)案，涵蓋生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、購(gòu)銷和處置過(guò)程中所發(fā)生的一 切事故，并定期組織演練和評(píng)審更新。10) 充分發(fā)揮工會(huì)組織的安全生產(chǎn)監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。11) 定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)管理會(huì)議，專題研究部署公司的安全生產(chǎn)工作。董事長(zhǎng)：I2015年月曰1范圍1.1總則依據(jù) GB/T19001-2008(IS09001 2008 IDT) AQ/T9006-2010及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié) 合公司的管理實(shí)踐，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理體系，以證實(shí)公司具有 穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，優(yōu)質(zhì)高效、安全地

13、提供產(chǎn)品或 服務(wù)的能力；同時(shí)，通過(guò)實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意，提 高安全績(jī)效，促進(jìn)相關(guān)方滿意。1.2應(yīng)用范圍1.2.1適用范圍體系覆蓋的產(chǎn)品為：體系覆蓋的區(qū)域：*XJ |。1.2.2刪減說(shuō)明I /本公司按照 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(IS09001: 2008 IDT)、AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、 安全生產(chǎn)體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，無(wú)任何刪減的條款。2規(guī)范性引用文件本手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)作為公司質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理體系要求的支持：a) GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)(ISO900Q 2

14、005 , IDT );b) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求(IS09001: 2008, IDT);c）AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范；d）機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)引用GB/T19000-2008 AQ/T9006-2010標(biāo)準(zhǔn)中所確定的術(shù)語(yǔ)和定義，同時(shí) 另給出了部分術(shù)語(yǔ)和定義，具體如下：3.1本公司所涉及的行業(yè)性術(shù)語(yǔ)或縮寫(xiě)3.1.13.1.2I“相關(guān)職能部門”。“生產(chǎn)車間”或“生產(chǎn)部門”。“檢驗(yàn)部門”；機(jī)械技術(shù)部含機(jī)械綜合辦、設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)室在泛指的情況下可 簡(jiǎn)稱為“技術(shù)部門”，機(jī)械技術(shù)部負(fù)責(zé)人可簡(jiǎn)稱技術(shù)負(fù)責(zé)人；自動(dòng)成套裝

15、備部可簡(jiǎn) 稱為“裝配部門”?！皞}(cāng)庫(kù)”。采用新技術(shù)原理、新設(shè)計(jì)構(gòu)思研制、生產(chǎn)的全新產(chǎn)品，或在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、工藝 等某一方面比原有產(chǎn)品有明顯改進(jìn)，從而顯著提高了產(chǎn)品性能或擴(kuò)大了使用功能的 產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)試制及評(píng)審并確定型號(hào)的產(chǎn)品。包括結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、工藝等沒(méi)有進(jìn)行明顯修 改的多樣化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。4管理體系要求*'a.J-J |4.1.總要求4.1.1公司按照£09001:2008及AQ/T9006-2010標(biāo)準(zhǔn)要求由管理者代表，遵循“安I全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，采用過(guò)程方法組織相關(guān)職能部門建立質(zhì)量、 安全生產(chǎn)管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)在建立和改進(jìn)管理體

16、系的過(guò)程中做到：a）領(lǐng)導(dǎo)層作出建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾；b）制定適宜的質(zhì)量、安全生產(chǎn)方針，明確管理體系的宗旨和方向；c）對(duì)管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和確定，并編制相應(yīng)的體系文件；d）確定這些過(guò)程的順序和接口關(guān)系；e） 確定過(guò)程運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法；（這些準(zhǔn)則和方法包括相關(guān)的程序文件、 規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）；f）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；g）測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程；h）采取和實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；i）識(shí)別各過(guò)程所需的輸入、輸出，以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開(kāi)的活動(dòng)和需 要投入的資源；并進(jìn)行

17、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃；j）識(shí)別、獲取質(zhì)量、安全生產(chǎn)適用的法律法規(guī)及其它要求；Ik）在有關(guān)職能和層次建立適宜的質(zhì)量、安全目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理計(jì)劃或管理 方案；l）建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，以實(shí)施計(jì)劃或方案。4.1.2管理體系所需的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和 改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。4.1.3本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、物資運(yùn)輸?shù)嚷毮苡杉瘓F(tuán)公司相關(guān)職能部 門按集團(tuán)公司相關(guān)體系文件或制度要求進(jìn)行控制。4.1.4公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（如產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、零配件外協(xié)加工等），應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制?？刂频念愋秃统潭葢?yīng)根據(jù)外包過(guò)程對(duì)公司提 供滿足要求產(chǎn)品的

18、能力的潛在影響、對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度進(jìn)行策劃，必要時(shí) 形成相應(yīng)文件化的作業(yè)文件。按策劃要求實(shí)施外包過(guò)程控制，向外包方提出控制要 求并保留滿足這些要求的相關(guān)證據(jù)。為確保外包過(guò)程符合規(guī)定的要求，業(yè)務(wù)室、機(jī)械綜合辦質(zhì)檢共同負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié) 加工方的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作的控制；業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)外協(xié)加工的具體事務(wù)的安排和管理I /工作，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)外包的檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制。業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)部門共同負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)加工方的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)確定 產(chǎn)品合格加工供方名錄。機(jī)械綜合辦質(zhì)檢負(fù)責(zé)產(chǎn)品委外檢驗(yàn)供方的選擇，確定和實(shí)施檢驗(yàn)方案。集團(tuán)物流中心按照集團(tuán)公司體系文件要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸外包方的選擇、評(píng)價(jià)和 再評(píng)價(jià)，確定和實(shí)施

19、產(chǎn)品運(yùn)輸交付事宜。4.2文件要求及控制2019年一9月精心整理質(zhì)量、安全管理體系應(yīng)形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。421公司按£09001:2008及AQ/T9006-2010標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)作特點(diǎn)， 應(yīng)編制適宜的文件以使質(zhì)量、安全管理體系有效運(yùn)行。本公司的質(zhì)量、安全體系文件包括：a）管理手冊(cè)：闡述了公司的質(zhì)量、安全方針、目標(biāo)，對(duì)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的表 述，是貫徹實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)性文件；b）程序文件：管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了具體實(shí)施管理體系過(guò)程及其相關(guān) 活動(dòng)的目的、職責(zé)、工作接口、控制流程、控制要求和方法；IC）支持性文件：為了確保過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制

20、所編寫(xiě)相關(guān)的 文件（如第三層次管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）；以及針對(duì)特定項(xiàng)目的文件，如 安裝組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全施工方案等；d）記錄：即對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.2.2管理手冊(cè)依據(jù)£09001:2008及AQ/T9006-2010標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際編制和保持本管理手冊(cè)。本管理手冊(cè)除管理手冊(cè)發(fā)布令和任命書(shū)外，還描述了公司的基本概況、質(zhì)量及安全 方針、質(zhì)量及安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量及安全管理體系的范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ) 和定義、管理體系以及管理職責(zé)和權(quán)限、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn) 過(guò)程的要求。公司管理體系形成文件的程序，包括£09001:200標(biāo)

21、準(zhǔn)中所要求的6個(gè)和程序和 公司確定的程序共X個(gè)程序，以及為支持這些程序編制或引用的其它作業(yè)文件和質(zhì) 量記錄。4.2.3文件控制I4.2.3.1總貝卩公司建立并保持文件管理程序，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責(zé) 和要求。記錄作為一種特殊文件，按本手冊(cè)424的要求予以控制。423.2文件控制要求文件控制程序應(yīng)規(guī)定以下方面所需的控制：a）為確保文件的充分性和適宜性，編制文件時(shí)應(yīng)評(píng)審現(xiàn)行有效的相關(guān)文件的要 求并規(guī)定文件的審核、批準(zhǔn)權(quán)限人，文件發(fā)布前得到授權(quán)人審核、批準(zhǔn)；2019年一9月b）為確保文件更改的充分性和適宜性，文件的更改應(yīng)得到評(píng)審和再次審核、批 準(zhǔn)；c）為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得

22、到識(shí)別， 應(yīng)規(guī)定文件的標(biāo)識(shí)方法和要求;d）當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、工作流程、法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)評(píng)審相關(guān)文件的內(nèi)容是否符合這些變化，不適應(yīng)時(shí)予以更新；當(dāng)文件的內(nèi)容已不 符合公司實(shí)際時(shí)，及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修訂，以確保文件的有效性。e）為確保文件的使用場(chǎng)所可獲得適用文件的有效版本，應(yīng)規(guī)定文件的發(fā)放、持 有、交接和回收管理的控制方法和要求；If）為確保文件的保持清晰、易于識(shí)別，文件不允許隨意劃改、劃線或作記號(hào)。g）應(yīng)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并 控制其分發(fā)；h）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)從使用處收回作廢文件辦理銷毀手續(xù)并 銷毀。如果作為歷史資料而

23、保留的作廢文件，應(yīng)作明確的標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期使用。j）文件和資料的歸檔管理符合國(guó)家、行業(yè)、上級(jí)的規(guī)定和要求。424記錄控制編制形成文件的記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留 和處置所需的控制，并提供運(yùn)行過(guò)程、管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并為 持續(xù)改進(jìn)提供支持?？刂频膬?nèi)容和要求應(yīng)包括：廣 yj'1.|a）記錄可采用書(shū)面文檔和電子文檔形式；b）記錄應(yīng)按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)字跡清晰，不得涂改以保持 記錄清晰，便于識(shí)別；c）應(yīng)規(guī)定記錄的記錄人、保存人和保存期限。公司相關(guān)職能部門應(yīng)將形成的記I錄及時(shí)歸檔，并按規(guī)定期限進(jìn)行保存；d）公司相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)形成的記

24、錄進(jìn)行妥善的歸類、貯存，以防止記錄的丟 失、損壞，并便于查閱、檢索；e）應(yīng)規(guī)定保存期滿的記錄的銷毀控制要求。f）公司內(nèi)部職能部門之間查閱相關(guān)記錄應(yīng)得到許可；g）公司外部相關(guān)方如需查閱或要求提供相關(guān)記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意。5領(lǐng)導(dǎo)與管理策劃精心整理5.1領(lǐng)導(dǎo)承諾董事長(zhǎng)承諾通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)理及安全體系并持續(xù)改進(jìn)有效性的 承諾提供證據(jù)：a）通過(guò)總結(jié)會(huì)、公司例會(huì)、內(nèi)部報(bào)刊、宣傳欄張貼資料、組織培訓(xùn)、組織合規(guī) 性評(píng)價(jià)等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方要求的重要性。b）組織制定、批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量、安全目標(biāo)；c）定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系績(jī)效，尋求改進(jìn)、創(chuàng)

25、新的機(jī)會(huì)；d）建立組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，分配職權(quán)，配置必要的資源和信息，如人I力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施和必要的工作環(huán)境等。5.2要求與期望的識(shí)別521總則公司始終把滿足用戶的需求和期望放在首位，質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；安全生產(chǎn)“以人為本”為關(guān)注焦點(diǎn)，尊重員工健康安全。董事長(zhǎng)確保公司持續(xù)識(shí)別、理解顧客和其他相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、安全生產(chǎn)績(jī)效的需 求與期望，以及法律法規(guī)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要求，并根據(jù)這些要求和期望建立、實(shí) 施和改進(jìn)管理體系。522顧客及其他相關(guān)方需求與期望a）通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)識(shí)別、確定顧客需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求， 在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。b）通過(guò)總結(jié)會(huì)、公司例

26、會(huì)、內(nèi)部報(bào)刊及其他溝通方式識(shí)別、理解集團(tuán)公司的要 求與期望，并轉(zhuǎn)化為公司的經(jīng)營(yíng)施工生產(chǎn)要求。c）通過(guò)適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，識(shí)別、理解、確定其它相關(guān)方的要求與期望。I5.2.3法律法規(guī)及其他要求建立并保持適用的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、 獲取和確認(rèn)程序，以規(guī)定識(shí)別、 獲得適用的質(zhì)量、安全法律法規(guī)及其它要求的職責(zé)、程序和要求。a）應(yīng)識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求包括：國(guó)際公約、國(guó)家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、 行業(yè)規(guī)定、相關(guān)方的要求、公司內(nèi)部要求與承諾等。b）通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、上級(jí)主管部門、協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適宜 的渠道獲取適用的法律法規(guī)及其他要求。精心整理c）分層次、按職能分別識(shí)別、獲取相應(yīng)的法律法規(guī)及

27、其它要求，評(píng)價(jià)適用性， 建立適用法律法規(guī)及其它要求清單，傳遞到相關(guān)場(chǎng)所，根據(jù)變化及時(shí)更新。d）對(duì)照現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀，初步評(píng)價(jià)適用條款的符合性，確定貫徹 執(zhí)行方法，包括針對(duì)差距采取改進(jìn)措施。5.3質(zhì)量、安全方針董事長(zhǎng)組織制定質(zhì)量、安全方針，以明確公司在質(zhì)量、安全方面的追求、宗旨 和行動(dòng)方向。質(zhì)量、安全方針應(yīng)確保：a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。Ib）包括對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性做出承諾。c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量、安全目標(biāo)的框架。d）在公司內(nèi)得到溝通和理解。e）在管理評(píng)審或其它場(chǎng)合時(shí)，質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4管理策劃5.4.1質(zhì)量、安全目標(biāo)

28、a）公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、安全方針制定與方針相適應(yīng)的總體質(zhì)量、安全目標(biāo)?？傮w 目標(biāo)應(yīng)形成文件，并在本手冊(cè)中體現(xiàn)。b）公司應(yīng)根據(jù)總體質(zhì)量、安全目標(biāo)制定公司年度目標(biāo)。在每年管理評(píng)審結(jié)束后10天內(nèi)，由最高管理者確定并發(fā)布次年度的公司質(zhì)量、安全目標(biāo)；公司各部門應(yīng)根 據(jù)公司年度目標(biāo)進(jìn)行分解形成年度部門目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性、可行性、時(shí) 限性、可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。*XJ |C）公司和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)按一定的形式發(fā)布，各職能部門的年度目標(biāo)應(yīng)經(jīng) 其上級(jí)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。I /d） 公司建立并保持安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲制度等 管理制度，并有計(jì)劃地組織經(jīng)常性、定期和專項(xiàng)的監(jiān)督

29、、檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，并進(jìn)行考核。e）管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)年度質(zhì)量、安全目標(biāo)和分解到各部門的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行 評(píng)審。5.4.2管理體系策劃管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確保：a）董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理體系的策劃決策，管理者代表具體組織管理體系的策劃，確 保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合本手冊(cè) 4.1、標(biāo)準(zhǔn)條款£09001:2008 “4.1總要求” 及AQ/T9006-2010 “5核心要求”的要求。b）當(dāng)在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，通過(guò)評(píng)審，對(duì)變更的策劃、實(shí)施 進(jìn)行控制，以確保變更后的管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。5.4.3危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃5.4.3.1總貝卩建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制管理

30、制度、安全檢查與隱患排查治理制度I等制度規(guī)定識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的程序、方法和職責(zé)，以確保任何必要的消除、 降低風(fēng)險(xiǎn)的措施均應(yīng)在影響、危險(xiǎn)情況發(fā)生之前得到實(shí)施。543.2危險(xiǎn)源識(shí)別a）采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法，識(shí)別危險(xiǎn)源及其導(dǎo)致安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。b）危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)在進(jìn)行任何一項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施之前、新的活動(dòng)引入前、有關(guān)活動(dòng)的 任何更改實(shí)施之前進(jìn)行。5.4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生 的后果、對(duì)企業(yè)造成的負(fù)面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性，對(duì)危 險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。IJ''.|5.4.3.4控制策劃

31、5.4.3.4.1控制策劃應(yīng)遵循的原則對(duì)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)，并控制殘余（剩 余）風(fēng)險(xiǎn)；最后再依次考慮整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。I /5.4.3.4.2在策劃高中度風(fēng)險(xiǎn)的控制時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容（但不限于）：a）消除、降低、控制和應(yīng)急的措施（如目標(biāo)與管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案）;b）應(yīng)提供給員工的信息，包括與其工作相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及其控制要求；c）應(yīng)對(duì)員工實(shí)施的培訓(xùn)教育，包括其職責(zé)與作用、意識(shí)、作業(yè)程序、防護(hù)等；d）確定必要的組織措施和職責(zé)權(quán)限；5.4.3.4.3在以下情況下（但不限于），應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案：a）活動(dòng)實(shí)施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險(xiǎn)水平的；2019年一

32、9月精心整理b）法律法規(guī)強(qiáng)制要求的。54344對(duì)于所有的高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和或保持運(yùn)行控制措施。54345對(duì)于潛在的緊急情況或事故，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備。5.4.3.5危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新a）根據(jù)監(jiān)測(cè)、審核結(jié)果，通過(guò)管理評(píng)審或其它方式評(píng)價(jià)是否需要更新。b） 當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范圍、施工過(guò)程、法律法規(guī)變化，或采用“四新”（新技術(shù)、新 材料、新工藝、新設(shè)備）、相關(guān)方要求變化等情況時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。c）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場(chǎng)所。I5.5組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總貝卩董事長(zhǎng)組織建立、保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)；根據(jù)對(duì)管理體系

33、過(guò)程的控制 要求，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、生產(chǎn)車間進(jìn)行職能分配，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，確保各 項(xiàng)工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行；形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制；通 過(guò)在有關(guān)程序文件、管理制度中規(guī)定各級(jí)各部門的過(guò)程職責(zé)、將部門職責(zé)分解落實(shí) 到各崗位、在分包合同或協(xié)議中明確規(guī)定分包方相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)等方法，對(duì)各項(xiàng) 職責(zé)逐級(jí)分解到具體崗位。5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖公司按國(guó)家規(guī)定成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職安全管理員，隸屬于某一個(gè) 管理部門。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要定期召開(kāi)會(huì)議，研究和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)管理的各種問(wèn)題。I /5.5.1.3職責(zé)權(quán)限1）董事長(zhǎng)a）確保公司組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改

34、進(jìn)質(zhì)量、安全管理體系；b）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并不斷提高內(nèi)部員工的 質(zhì)量、安全意識(shí)，以實(shí)現(xiàn)全安生產(chǎn)、顧客滿意為目標(biāo)；c）任命管理者代表，并授權(quán)；d）主持制定公司質(zhì)量、安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及公司年度目標(biāo)，并發(fā)布實(shí)施;2019年一9月精心整理e）主持質(zhì)量、安全管理體系的管理評(píng)審工作；f）確保相關(guān)職能部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；g）提供為體系運(yùn)行所需的資源，以滿足顧客和法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意；h）按體系文件要求批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)相關(guān)體系文件、合同 /訂單、計(jì)劃和報(bào)告等;i）必要時(shí)參與合同評(píng)審。2）管理者代表董事長(zhǎng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，無(wú)論他在其它方面的職

35、責(zé)如何， 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：Ia）確保公司質(zhì)量、安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）負(fù)責(zé)編制和審核管理手冊(cè)和程序文件，并對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口 管理和控制；c）按體系文件要求編制、審核或批準(zhǔn)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件、計(jì)劃和報(bào)告等； IhL_'d）主持公司質(zhì)量、安全管理體系的內(nèi)部審核工作，協(xié)助董事長(zhǎng)組織管理評(píng)審工 作；e）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核中不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施、管理評(píng)審中決定需整改的措施 以及體系運(yùn)行過(guò)程抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正 /預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證；f）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；g）在公司內(nèi)促進(jìn)提高安全生產(chǎn)及滿足顧客要求的意識(shí)；I f

36、Ji'1 .Ih）負(fù)責(zé)到期質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)的審批；i）負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。*XJ |3）機(jī)械制造部a）負(fù)責(zé)設(shè)備及零部件生產(chǎn)、制造；Ib）按要求對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和控制；c）按要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)施處置，并采取糾正措施；4）業(yè)務(wù)室4）.1a）負(fù)責(zé)受理客戶詢盤，對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行評(píng)審，并保存其檔案；b）負(fù)責(zé)與顧客簽訂銷售合同，并就合同相關(guān)的事宜保持與客戶的溝通；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付準(zhǔn)備和交付過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)算工作；d）對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格、顧客的潛在需求和期望、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等信息進(jìn)行收集、 整理和分析，并將相關(guān)信息在

37、內(nèi)部適當(dāng)場(chǎng)合進(jìn)行溝通；e）負(fù)責(zé)顧客滿意狀況、產(chǎn)品售后服務(wù)信息的收集、統(tǒng)計(jì)和分析，必要時(shí)提出改 進(jìn)建議；f）負(fù)責(zé)外協(xié)加工供方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)外協(xié)加工的安排和管理 工作。4）.2Ig）按公司相關(guān)文件要求對(duì)本公司材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、管理與控制；h）與供方就米購(gòu)事宜保持聯(lián)絡(luò)，并保存其交易資料；i）對(duì)采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等信息進(jìn)行收集、整理和分析，并將相關(guān) 信息在內(nèi)部適當(dāng)場(chǎng)合進(jìn)行溝通；j）對(duì)供方供貨質(zhì)量信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析，并將其作為合格供方評(píng)價(jià)依據(jù)。5）調(diào)度室5）.1a） 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，必要時(shí)編制、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃；b）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及材料庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提出材料采購(gòu)

38、申請(qǐng)；c）跟蹤生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度及任務(wù)完成情況，必要時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)；廣 yj'1.|d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度及完成情況的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和分析，必要時(shí)提出改進(jìn) 建議；*XJ |e）必要時(shí)根據(jù)不合格處置決定的要求，下達(dá)不合格品返修派工單；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)的管理工作；Ig）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作的安排；h）必要時(shí)參與合同評(píng)審；i）負(fù)責(zé)公司員工工資核算、成本核算。5） .2j）負(fù)責(zé)各類入庫(kù)材料和產(chǎn)品的驗(yàn)收工作，做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作；k）按文件要求對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的各類不合格材料和產(chǎn)品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)管理；l）根據(jù)審批的不合格處置方法要求，實(shí)施不合格品處置或通知相關(guān)部門處置。5）.3m）負(fù)責(zé)公司人員

39、需求和培訓(xùn)歸口管理， 協(xié)助人力資源部收集特殊工種崗位人員 的操作證、資格證的復(fù)印件；n）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理及其它綜合管理事務(wù)。6）鈑焊車間a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，必要時(shí)提出材料需求申請(qǐng)；b）按要求對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和控制；IC）按要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)施處置，并采取糾正措施。6）金工車間a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)施，對(duì)機(jī)加工過(guò)程進(jìn)行控制，必要時(shí)提出材料需求申請(qǐng)；b）按要求對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和控制；c）按要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)施處置，

40、并采取糾正措施。7）電氣車間a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)施，對(duì)電氣項(xiàng)目及電氣維修服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行控制，并 提出材料采購(gòu)申請(qǐng)；b）按要求對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和控制；c）按要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)施處置，并采取糾正措施；*XJ |8）自動(dòng)成套裝配部a）負(fù)責(zé)成套設(shè)備組裝施工；b）按要求對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作，并對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和控制；c）按要求對(duì)不合格品進(jìn)行控制和實(shí)施處置，并采取糾正措施；d）提出材料采購(gòu)申請(qǐng)。9）機(jī)械技術(shù)部a）收集、分析與公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)內(nèi)外技術(shù)和市場(chǎng)信息，研究行業(yè) 發(fā)展動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)業(yè)

41、務(wù)范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)；b）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；c）負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審及審批；d）參加新建工程項(xiàng)目的施工調(diào)查、重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)；e）參與安全、質(zhì)量問(wèn)題的分析處理。10）機(jī)械綜合辦a）負(fù)責(zé)體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件的宣貫、培訓(xùn)與指導(dǎo)；組織實(shí)施內(nèi)部審 核，組織標(biāo)準(zhǔn)化管理的督導(dǎo)、檢查；配合做好管理評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)施、跟蹤的相關(guān)工 作；組織接受外審；Ib）組織識(shí)別、獲取和更新有關(guān)安全生產(chǎn)、質(zhì)量、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康的政策、 法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并組織、監(jiān)督貫徹執(zhí)行；c）協(xié)助建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量、安全管理體系；負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全管理體系 建立、實(shí)施和保持、督導(dǎo)、檢查、總結(jié)的日常管理的具體工作；

42、1XL_'d）負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、安全規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則的制定與修訂，督促有關(guān)部門制 定適宜的三級(jí)文件；e）組織危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制策劃；組織應(yīng)急預(yù)案的編制；指導(dǎo)參與新建 項(xiàng)目的施工調(diào)查，研究并審定施工專項(xiàng)安全施工方案；f ）必要時(shí)組織和召集相關(guān)部門對(duì)公司所發(fā)生的生產(chǎn)傷亡事故、質(zhì)量事故、職業(yè) 病的調(diào)查處理；I fJi'1 .Ig）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的穿戴、三違行為的監(jiān)督管理；h）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的采購(gòu)件、外協(xié)件、零部件的檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量情況的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和分析，并提出改進(jìn)建議；j）負(fù)責(zé)計(jì)量器具歸口管理和外部校檢的聯(lián)絡(luò)工作；k）必要時(shí)參與產(chǎn)品外協(xié)加工方的選

43、擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)工作。11）設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)室a）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，并繪制初步總圖；b）負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)，包括繪制全部零部件和新的總圖；c）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)；d）負(fù)責(zé)繪制全部施工圖、制定工藝文件等全部技術(shù)文件；e）負(fù)責(zé)材料計(jì)劃清單的確定和審核；f）負(fù)責(zé)按要求對(duì)不合格評(píng)審，提出不合格處置意見(jiàn)；g）必要時(shí)參與合同評(píng)審。12）工會(huì)a）參與管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；b） 參與職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益方案的研究、制定, 并協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)部門貫徹實(shí)施；c）做好勞動(dòng)爭(zhēng)議中涉及職工職業(yè)健康、勞動(dòng)保護(hù)、生產(chǎn)安全方面的調(diào)解工作；d）參與公司安全生產(chǎn)檢查和較大及以上事故的調(diào)

44、查、處理，協(xié)同行政主管部門I做好勞動(dòng)保護(hù)工作；各部門的通用職責(zé)：a）宣傳、學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針、安全方針和目標(biāo)要求；b）制定本部門的質(zhì)量、安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)措施，并考核完成情況；c）負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)活動(dòng)及場(chǎng)所的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)及其控制管理，d）識(shí)別、確定本部門的培訓(xùn)需求，并實(shí)施培訓(xùn)；e）對(duì)本部門有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，做好各種記錄并予妥善保管；f）收集、整理、分析涉及本部門的有關(guān)質(zhì)量、安全信息和管理體系有效性信息， 并進(jìn)行內(nèi)外部溝通與協(xié)商；g） 對(duì)有關(guān)本部門的問(wèn)題、不足、差距進(jìn)行原因分析，制定、實(shí)施改進(jìn)/預(yù)防措施;I fJi'1 .Ih）相關(guān)職能部門/崗位的詳細(xì)職責(zé)在程序文件和相應(yīng)

45、作業(yè)文件中進(jìn)行具體規(guī)定。5.5.2最高管理者應(yīng)任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)5.5.132）條款管理者代表職責(zé)描述。5.5.3內(nèi)部溝通公司內(nèi)部在不同層次和職能部門之間就質(zhì)量、安全管理體系過(guò)程，包括方針、 目標(biāo)的完成情況，以及管理體系的有效性進(jìn)行溝通，促進(jìn)內(nèi)部統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)全員 參與的效果，形成全公司的凝聚力。5.5.3.2信息分類與收集1）信息包括內(nèi)部信息和外部信息：a）內(nèi)部信息包括有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人員及其變動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新， 綜合管理等方面的信息；2019年一9月精心整理b）外部信息，包括有關(guān)政策法規(guī)、監(jiān)管要求、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、 顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面

46、的信息。2）按職能分層次識(shí)別、收集與管理體系及其過(guò)程、活動(dòng)有關(guān)的公司內(nèi)、外部信 息，并確保這些信息的及時(shí)性、可靠性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。3公司相關(guān)職能部門可通過(guò)公司內(nèi)部 ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、各類質(zhì)量記錄、書(shū)面 通知、口頭交流、電話聯(lián)絡(luò)和各種會(huì)議等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。常用的溝通方式及時(shí) 機(jī)有：a）利用公司各種定期或不定期會(huì)議進(jìn)行溝通，包括不僅限與公司全體員工大會(huì)、I班前會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)、安全生產(chǎn)例會(huì)、事故分析會(huì)、部門協(xié)調(diào)會(huì)、各種碰頭會(huì)等。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)上報(bào)管理者代表或董事 長(zhǎng)，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議等。當(dāng)發(fā)生重大安全事故、發(fā)生重傷事故或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事

47、故時(shí)，由集團(tuán)安 管辦牽頭組織事故調(diào)查、分析會(huì)。b）各部門利用內(nèi)部ERP系統(tǒng)、OA系、電話聯(lián)絡(luò)等方式負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及與其 他部門之間的日常溝通和協(xié)調(diào)；c）質(zhì)檢員利用各種檢驗(yàn)記錄、報(bào)檢單、不合格品處理單等；生產(chǎn)部門利用定期 或不定期上報(bào)和傳遞各種生產(chǎn)報(bào)表；業(yè)務(wù)室利用及時(shí)下達(dá)銷售計(jì)劃或生產(chǎn)任務(wù)、將 顧客反饋信息傳遞到相關(guān)部門等方式進(jìn)行溝通；廣 yJ'1|d）其他方式，如：布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、文件傳閱、標(biāo)語(yǔ)、通知、警示牌等。5.6管理評(píng)審*'a.yJ I5.6.1總則公司建立并保持管理評(píng)審程序，規(guī)定管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、頻次、形式、輸入、I /輸出等方面的要求，以定期評(píng)價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性、充分

48、性和有效性，并尋求 改進(jìn)機(jī)會(huì)。最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔，采用書(shū)面評(píng)價(jià)或?qū)ｎ}會(huì)議形式，評(píng)審管理體 系；評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需 求，并包括評(píng)價(jià)質(zhì)量及安全方針、質(zhì)量及安全目標(biāo)和管理體系；管理評(píng)審應(yīng)保持相 關(guān)記錄。5.6.2評(píng)審準(zhǔn)備與輸入精心整理會(huì)議主管部門做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，最高管理者審批 后通知各部門；各相關(guān)部門按要求提供輸入資料。管理評(píng)審的輸入應(yīng)覆蓋以下信息:a）方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b）監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預(yù)防措施及以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關(guān)方意見(jiàn)、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；

49、d）生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)；危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；e）可能影響管理體系適宜性、充分性、有效性的其它問(wèn)題；f）改進(jìn)的建議。I563評(píng)審實(shí)施與輸出會(huì)議由主持人主持，對(duì)議題進(jìn)行討論；討論對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效 性和以下方面的改進(jìn)需要做出決定：a）管理體系及其過(guò)程、以及安全的核心要素的有效性；b）確保產(chǎn)品質(zhì)理滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)，以及有關(guān)資源需求方面。564改進(jìn)與驗(yàn)證改進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實(shí)施，管理者代表組織相關(guān)部門監(jiān)督、驗(yàn)證。6資源管理6.1資源提供為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)確定和提供包括人力、基 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三方面的資源，以

50、滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，并提高安全績(jī) 效。6.2人力資源I /6.2.1總貝卩根據(jù)公司管理體系的策劃和體系建立的總要求，本公司人力資源總體管理職能 由集團(tuán)公司人力資源部按集團(tuán)公司相關(guān)體系文件 /制度要求進(jìn)行管理和控制。公司應(yīng) 確定與產(chǎn)品質(zhì)量及安全生產(chǎn)有關(guān)崗位人員的能力要求，以及招聘、培訓(xùn)、考核和評(píng) 價(jià)的控制要求，并按要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)等管理和控制，以確保從事 可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)的人員勝任所承擔(dān)的工作。6.2.2崗位及能力精心整理622.1公司應(yīng)確定從事與產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)有關(guān)的崗位人員所需的能力和任 職條件，編制形成“ XXXX主要崗位人員能力需求表”（見(jiàn)附件），人員的

51、能力和任職 條件應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和法定資格方面進(jìn)行考慮，并根據(jù)發(fā)展需要適時(shí) 調(diào)整?！?XXXX主要崗位人員能力要求表”交集團(tuán)公司人力資源部，用作本公司招聘和 安排人員的標(biāo)準(zhǔn)。用人需求部門根據(jù)“崗位設(shè)置及定編表”提出人員配置需要，相 關(guān)部門通過(guò)0A申報(bào)招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，人力資源部實(shí)施招 聘。I3若人員的能力未達(dá)到規(guī)定要求或發(fā)生短缺時(shí)， 公司相關(guān)職能部門應(yīng)通過(guò)提供培 訓(xùn)或采取其他措施來(lái)滿足需求，使人員能力達(dá)到規(guī)定的要求。培訓(xùn)或采取措施的記 錄交集團(tuán)公司人力資源部保存。622.4公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保在崗人員的 能力是符合要求的。622.

52、5機(jī)械綜合辦建立在職人員花名冊(cè)及特種作業(yè)人員臺(tái)帳。6.2.3培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育實(shí)施分級(jí)管理；機(jī)械綜合辦協(xié)助各部門做好培訓(xùn)教育工作，督促各部 門做好培訓(xùn)教育記錄，督促各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估及改進(jìn)，建立相關(guān)教育培訓(xùn) 檔案。IJ''.|6.2.3.1各部門在分析各種需求和員工現(xiàn)有能力和意識(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)存在的問(wèn) 題或差距，對(duì)不同崗位，制定針對(duì)性的培訓(xùn)教育計(jì)劃，在確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮：*XJ |a）公司的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與公司所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。I /b）操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)；c）新入職人員必

53、須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育；d）四新投入前應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專門教育、培訓(xùn)；e）特種作業(yè)人員應(yīng)取得相關(guān)資格證書(shū)；f）對(duì)相關(guān)方人員及外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。公司年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)的培訓(xùn)考核記錄交集團(tuán)公司人力資源部保存。公司的人員認(rèn)識(shí)到滿足顧客和確保安全生產(chǎn)的重要性以及所從事活動(dòng)的相關(guān)性精心整理和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。624員工的意識(shí)通過(guò)管理體系文件、崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、不符合或事故案例的培訓(xùn)教育等活 動(dòng)，確保員工認(rèn)識(shí)到：a）遵循、執(zhí)行質(zhì)量、安全方針和管理體系要求的重要性；b）自身工作與其它有關(guān)活動(dòng)的相關(guān)性、工作中實(shí)際或潛在的高中度風(fēng)險(xiǎn)，以及 個(gè)人工作的努力和改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量、

54、職業(yè)健康安全效益；c）在執(zhí)行方針、管理體系文件，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用和職責(zé)；Id）未嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、管理制度、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等的潛在后果。6.3基礎(chǔ)設(shè)施與監(jiān)測(cè)設(shè)備6.3.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，分層次、按職能組織確定、配置必需的設(shè)施，以確 定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，確保安全生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施；制定并實(shí)施 設(shè)施的維修保養(yǎng)制度和更新改造計(jì)劃，保持設(shè)施的技術(shù)水平和狀態(tài)；識(shí)別并控制因 設(shè)施而引發(fā)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。所需設(shè)施包括：辦公、生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、產(chǎn)品貯存、服務(wù)所需的建筑物；工作場(chǎng)所以及水、電、 消防安全等相關(guān)的支持性系統(tǒng)；過(guò)程設(shè)備如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、特種設(shè)備、 專用設(shè)

55、備及工具等硬件設(shè)備和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)所需的軟件（如ERP系統(tǒng)、0A系統(tǒng)等）；以及支持性服務(wù)如運(yùn)輸設(shè)備或通訊設(shè)備等。廣 yJ'1.|632列入固定資產(chǎn)的建筑物、生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工具、監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備、通訊設(shè)施、運(yùn)輸裝備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（包括硬件和軟件）等基礎(chǔ)設(shè)施 的請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、掛牌、標(biāo)識(shí)、建立臺(tái)賬、調(diào)撥，按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理制度及相 關(guān)文件要求予以管理和控制。I /633公司應(yīng)建立形成文件的基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以規(guī)定主要生產(chǎn)設(shè)備、特種 設(shè)備、吊索具、可移動(dòng)電氣設(shè)備、手持電動(dòng)工具、安全設(shè)施等設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收、檢 修、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢、拆除、檢測(cè)檢驗(yàn)、工藝技術(shù)及設(shè)備設(shè)施變更的管理和控制 要求，相關(guān)職能部門應(yīng)按要求對(duì)革本部門設(shè)備予以控制，以確保設(shè)備設(shè)施滿足要求。6.4工作環(huán)境6.4.1公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，確