企業(yè)核查記錄表

1、核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門質(zhì)檢部 審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查容核查記錄mcsp-文件控制程序，質(zhì)檢部是文 查閱了質(zhì)檢部質(zhì)量手冊、程序文件及其b-4.2.3件 控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)他外來文件，有文件發(fā)放、更改、銷毀3.1量手 冊、程序文件、等與公記錄。符合文件要求。司質(zhì)量 管理體系有關(guān)的文件控制和 管理。5.2.1質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)有總經(jīng)質(zhì)量方針：采用“五統(tǒng)一”管理的肉雞理 組織制定，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)發(fā)原料，運(yùn)用haccp原理和方法，對生產(chǎn)放。過程進(jìn)行有效控制。持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新。為顧客提供安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)的產(chǎn)品。5.3.2質(zhì)檢部編寫公司總的文件清 有公司文件清單。更新不及時。5

2、.5.1單。5.4.4文件更改情況應(yīng)記入 文件查閱文件修改狀況一覽表文件有兩修 改狀況一覽表處修改，并已記錄。有記錄管理制度mcsp-b-質(zhì)檢部編制記錄管理制4.2.4度5.1.1對各部門的記錄統(tǒng)一管理5.1.3各項(xiàng)管理記錄和各種報告要 現(xiàn)場審核個關(guān)鍵工序記錄均在現(xiàn)場。記5.1.4及時填寫。各部門填寫記錄 錄填寫清晰，及時。能夠真實(shí)反映生產(chǎn)時，必須字跡清晰，易于識 實(shí)際。別， 不得隨意涂改記錄。5.3.1各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的儲 各部門有專職資料員。存和保護(hù)工作。mcsp-b-質(zhì)檢部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表 查閱對2007年8月3日外審不符合項(xiàng)5.6對評審報告中的糾正措施進(jìn)的 糾正措施實(shí)施情況。3.

3、4行跟蹤檢查和驗(yàn)證， 并保存管 理評審中形成的全部記錄。mcsp-b-質(zhì)檢部、設(shè)備部分別制定相 查閱相關(guān)原料、輔料、蔬菜的驗(yàn)收標(biāo)7.4關(guān) 產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并對采 準(zhǔn)。 并查閱2007.11.26到貨的藕片，5.4.1購產(chǎn) 品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，驗(yàn)收記 錄。檢驗(yàn)合格 后在采購物資報 查閱2007.12.3宰殺備案場毛雞的準(zhǔn)宰驗(yàn)單 上簽 字，并填寫原輔料驗(yàn)收記錄通知單，符合要求審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門質(zhì)檢部 審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查容核查記錄mcsp-b-質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)提供過程的 查閱肉雞制品及檢驗(yàn)規(guī)程7.5復(fù)雜程度，編制相關(guān)的檢測5.2.1.4和 測量規(guī)程。5.4

4、.1生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部制定 標(biāo)質(zhì)檢部制定并發(fā)布了 標(biāo)識方法與規(guī)識 方法與規(guī)定 及產(chǎn)品定 及產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定 。質(zhì)量追 溯管理規(guī)定，并有 現(xiàn)場從原 料接受到成品，追溯有效運(yùn)mcsp-b-管理者代表組織者質(zhì)檢部每 制定了2008年度部質(zhì)量審核計(jì)劃8.2.2年年底制定（ ）年度部質(zhì)5.1.1量審核計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施。mcsp-b-質(zhì)檢部或設(shè)備部安排進(jìn)行抽 對采購物資根據(jù)供方級別進(jìn)行取樣檢測8.2.4樣檢測和驗(yàn)證。驗(yàn)證。5.2.25.3.25.3.35.3.1.2質(zhì)檢部中心化驗(yàn)室按照 中化驗(yàn)室制定微生物監(jiān)控計(jì)劃 獸心 化驗(yàn)室操作要求在產(chǎn)品 殘監(jiān) 控計(jì)劃疫情監(jiān)控計(jì)劃 抽產(chǎn)的不 同階段對原料、產(chǎn)品、

5、 加工車間2007.12.5微生物扦樣單、采樣點(diǎn)、 水質(zhì)等取樣化驗(yàn)。 結(jié)果單。抽查熟制品車間2007.12.6微生物扦樣單、結(jié)果單。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)各過程進(jìn) 對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析確立10行識別，確定出能夠通過后個 關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立完善的haccp體道 工序?qū)η暗拦ば虻牟环?系。進(jìn) 行調(diào)整的過程，將這些過程定 位一般過程，其他過程定位關(guān) 鍵過程。過程產(chǎn)品不合格產(chǎn)品處置方現(xiàn)場有專門人員進(jìn)行處理。式查質(zhì)檢部，為搜集到生活用水標(biāo)已更新了新的標(biāo)準(zhǔn)外部 審核準(zhǔn) gb5749-2006 不 符 合不符 合項(xiàng)iso9001:2000 標(biāo)準(zhǔn) 4.2.3 的要整改情況求。20070523 檢驗(yàn)的 12mm

6、 紅面包對原因進(jìn)行書面分析。粉， 因?yàn)樯锍瑯?biāo)不合格退貨，但未 分析原因、防止再發(fā)生，不符合 iso9001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 8.5.2 的要求。2007.8.3審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門人力資源部 審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查容核查記錄人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)編寫 各部門職責(zé)、權(quán)限清晰，崗位說明書涉各 部門負(fù)責(zé)人及部門管理， 及企業(yè)所有部門。技術(shù) 崗位的崗位說明書mcsp-a-負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 制定了2007年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 查03并監(jiān)督實(shí)施，并組織對公司閱了培訓(xùn)記錄。中 層以上管理人員和各部門負(fù) 責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。mcsp-b-作業(yè)性文件由本部門組織編 編

7、寫了年度培訓(xùn)計(jì)劃，由負(fù)責(zé)人審批后4.2.3寫，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報質(zhì)檢部存檔。5.2.4發(fā) 布，同時保質(zhì)檢部一份存5.3.2各部門設(shè)立資料員， 負(fù)責(zé)文有專職的資料管理員，負(fù)責(zé)文件發(fā)放、件 歸檔發(fā)放工作，并編制本 回收等工作。部門 的文件清單。mcsp-b-各部門設(shè)立專人負(fù)責(zé)記錄的 設(shè)專人進(jìn)行管理，4.2.4儲存和保護(hù)工作5.3.1mcsp-b-人員引進(jìn)，每年至少一次由 制定了相關(guān)人才的年度引進(jìn)計(jì)劃。6.2力資源部制定年度人才引5.5計(jì)劃。審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門銷售部 審核員標(biāo)準(zhǔn)條款核查容mcsp-a-與顧客有關(guān)的過程， 公司銷03售 部編制并保持與

8、顧客有關(guān)的 過程控制程序mcsp-b-各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理4.2.3性和技術(shù)性文件的控制和管理mcsp-b-銷售部接受訂單前， 必須明7.2確 客戶要求，至少了解下列5.1.1容： 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、 交貨日期等。5.3.2合同簽訂后由業(yè)務(wù)員將合同執(zhí)行情況記入合同臺帳5.3.3合同簽訂后， 銷售部編寫生 產(chǎn)計(jì)劃通知單發(fā)送生產(chǎn)部。審核日期核查記錄已編寫制定了本部門的相關(guān)作業(yè)文件文件查閱了一般合同評審表 特殊合同評 審表查閱了jfsa的合同臺帳情況查閱了兩批產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃通知單，加工數(shù)量、發(fā)貨日期等信息明確。5.6銷售部負(fù)責(zé)通過、傳真、電 查看了客戶走訪計(jì)劃及顧客信息子、 走訪等方式

9、在產(chǎn)品銷售 反饋表。部分客戶走訪記錄未記錄。的不 同階段實(shí)現(xiàn)與顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員、 報驗(yàn)組織相關(guān)人員參加了濰坊檢驗(yàn)檢疫局組員 的技能培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對本 織的有關(guān)培訓(xùn)，并獲的相應(yīng)資質(zhì)。 查部門 所有人員的質(zhì)量培訓(xùn)。 看了年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄5.2.2服務(wù)特性的確定， 制 銷售部制定了服務(wù)規(guī)詳細(xì)規(guī)定了業(yè)定 服務(wù)規(guī)明確規(guī)定服務(wù) 務(wù)人員的行為規(guī)。禮貌 用語、行為舉止、接待活動等 要求。mcsp-b-6.25.2.4mcsp-b-7.55.2.2.2審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門生產(chǎn)部 審核員標(biāo)準(zhǔn)條款核查容mcsp-a-對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃03審核日期核查記錄制定了

10、相關(guān)作業(yè)文件mcsp-b-各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理 制定了本部門相關(guān)的文件，并有專人負(fù)4.2.3性和技術(shù)性文件的控制和管責(zé)。理。mcsp-b-各職能部門各自根據(jù) 管理參加了2006年管理評審，并準(zhǔn)備了相5.6評 審實(shí)施計(jì)劃的安排準(zhǔn)備 關(guān) 資料相關(guān) 評審資料。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對班長、 關(guān)鍵崗查閱了各生產(chǎn)部門的培訓(xùn)記錄，關(guān)鍵崗mcsp-b-位 操作人員的技能培訓(xùn)，位人員的培訓(xùn)記錄。6.25.2.7并負(fù)責(zé) 本部門其他人員的質(zhì)mcsp-b-量培訓(xùn)。生產(chǎn)部根據(jù)客戶的要求， 確生產(chǎn)部對車間加工的各種產(chǎn)品均已編制7.5定 生產(chǎn)提供過程的產(chǎn)品特了工藝標(biāo)準(zhǔn)，并以書面的方式發(fā)放至各5.2.1性， 以 文件色形式傳達(dá)至車

11、間。查閱了生制品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)各生產(chǎn)車 間，對于客戶提供工藝的產(chǎn)品 有生產(chǎn)部根據(jù)工藝編制加工 標(biāo)準(zhǔn)。5.4生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部制定了標(biāo)識方法與規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定 。生產(chǎn)現(xiàn)場采用流動掛牌方式實(shí)現(xiàn)了批次產(chǎn)品從原料接收、加工、包裝的可追溯性。查閱了配料工序記錄5.6產(chǎn)品防護(hù)，在部處理和交付 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品不同特性制定了 搬到 預(yù)定地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部制 運(yùn)、 包裝、儲存和防護(hù)的管理規(guī)定定 搬運(yùn)、包裝、儲存和防 現(xiàn)場檢查了成品存放，產(chǎn)品均得到良好護(hù)的 管理規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行 防護(hù)。叉車的工人在操作時，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞防護(hù)。mcsp-b-設(shè)備使用部門對設(shè)備的日常 現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行正常，衛(wèi)生清潔

12、，查閱了7.5.1維護(hù)及簡單維修工作， 并保 設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)記錄5.3.4留 相關(guān)記錄。5.3.2標(biāo)識和可追溯性各部門建立本部門的設(shè)備臺 各生產(chǎn)車間均建立了設(shè)備技工器具臺帳帳，并負(fù)責(zé)做好本部門的設(shè)備 的狀態(tài)標(biāo)識。審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門采購中心 審核員標(biāo)準(zhǔn)條款核查容核查記錄mcsp-a-采購部門編制并保持 采購已編制03控 制程序mcsp-b-4.2.35.2.45.2.8mcsp-b-6.25.2.5mcsp-b-7.45.1.25.1.35.1.4審核日期作業(yè)文件由使用部門組織編 制定了相關(guān)作業(yè)文件，并有專人進(jìn)行管寫，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后理。發(fā) 布，同

13、時報質(zhì)檢部一份存檔。 各部門的記錄由各部門負(fù)責(zé) 使用和控制。采購部門負(fù)責(zé)對采購員、 保查看了采購中心培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 ，管 員、司磅員的技能培訓(xùn)， 相應(yīng) 培訓(xùn)記錄及考核證件。并負(fù) 責(zé)本部門其他人員的質(zhì)量培 訓(xùn)。采購中心制定蔬菜原料采 采購中心根據(jù)進(jìn)口國要求及相關(guān)行業(yè)國購 標(biāo)準(zhǔn)包裝物料采購標(biāo) 家標(biāo)準(zhǔn)制定準(zhǔn) 主要輔料采購標(biāo)準(zhǔn)mcsp-b-7.45.2.25.2.3采購部門制定供方選擇和評 查看2007年度考核計(jì)劃價準(zhǔn)則，編制年度考核計(jì) 合格供方檔案劃 根據(jù)考察情況填寫供方考查 表供方評價表建立合 格供方檔案mcsp-b-采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由采 查驗(yàn)倉庫采購物資報驗(yàn)單均已簽字7.4購人員持采購物資報驗(yàn)

14、審核。5.5.1單 與倉庫辦理入庫交接手續(xù)， 倉 庫保管員做好入庫審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)備部 審核員審核日期核查容設(shè)備部制定并保持 設(shè)備管mcsp-a- 03理 程序，確定所需的監(jiān)視7.6和測 量裝置。設(shè)備部負(fù)責(zé)制7.6.1定監(jiān)視 和測量裝置的操作過mcsp-b-作業(yè)文件有使用部門組織編4.2.3寫，記錄有個部門負(fù)責(zé)使用5.2.4和 控制。核查記錄與實(shí)際相結(jié)合已制定相應(yīng)程序文件。自 定相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。有文件清單、發(fā)放、回收記錄。5.2.8mcsp-b-設(shè)備部負(fù)責(zé)組織特殊工種的制定了培訓(xùn)計(jì)劃，職工培訓(xùn)考核成績6.2技能培訓(xùn)（鍋爐工、制冷表。查看了

15、特殊工種的上崗證書。5.2.3工、 鉗工、污水處理工、叉車工、 等）并負(fù)責(zé)本部門所有人員的 質(zhì)量培訓(xùn)。mcsp-b-設(shè)備部負(fù)責(zé)對采購設(shè)備進(jìn)行查看了設(shè)備驗(yàn)收記錄驗(yàn)證。7.43.2mcsp-b設(shè)備的驗(yàn)證：設(shè)備到達(dá)公司查看了部分設(shè)備的合格證明。 查看后，需設(shè)備部進(jìn)行驗(yàn)收方式了公司設(shè)備臺帳7.5.1包 括：試運(yùn)行、查看設(shè)備的5.2合格 證明、目視檢查。驗(yàn)收合格填 寫驗(yàn)收記錄，必將設(shè)備名稱填 入設(shè)備臺帳mcsp-b-設(shè)備部建立監(jiān)視和測量裝已建立監(jiān)視和測量裝置臺帳但未7.5.1置 臺帳對全公司的監(jiān)視和及時更新。5.4.2測量 裝置統(tǒng)一管理。mcsp-b-設(shè)備部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝每年由設(shè)備部協(xié)調(diào)政府部門對車間使7.5.1置的識別，并確定其校準(zhǔn)狀用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。5.4.5態(tài)。審核員簽字：核查記錄xxsp-d-8.2.2-04審核部門收購部 審核員 審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查容核查記錄mcsp-b-作業(yè)文件由使用部門組織編 有專人負(fù)責(zé)文件、記錄的保管工作。4.2.3寫，記錄由各部門負(fù)責(zé)使用5.2.4和 控制。5.2.8mcsp-b-各部門根據(jù)人力資源部制定 查看了收購部2008年培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。6.2的年度培訓(xùn)計(jì)劃，制定本部5.2.1門 的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。mcsp-b-收購部制定毛雞收購標(biāo)查看了毛雞收購標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了毛7.4準(zhǔn) 死雞及傷殘率