研發(fā)檢測中心建設項目可行性研究報告書

1、“ -”研發(fā)檢測中心建設項目目錄資金申請報告項目名稱：研發(fā)檢測中心建設項目-“資中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目目錄-目錄第一章項目單位基本情況和財務狀況11.1 項目單位的基本情況11.2 財務狀況31.3 法人代表基本情況4第二章項目背景與概況62.1 項目概要62.2 項目建設背景與項目的提出62.3 建設地點及期限82.4 建設規(guī)模及內容92.5 資金來源及籌措112.6 資金申請122.7 項目主要技術經濟指標132.8 結論及建議13第三章申請補助的理由和政策依據(jù)153.1 申請補助的理由153.2 政策依據(jù)17第四章項目的必要性和可行性分析214.1 國內現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢214.

2、2 市場分析234.3 項目可行性分析27第五章項目建設的主要內容、目標和方案325.1 項目的建設地點325.2 產能規(guī)模325.3 建設的主要內容325.4 工藝技術路線與技術特點335.5 工程方案405.5 設備選型42第六章項目投資456.1 項目投資估算456.2 投資使用方案496.3 資金籌措方案506.4 貸款償還計劃50第七章項目的實施進度527.1 建設工期527.2 進度安排527.3 項目管理52第八章環(huán)境保護、資源綜合利用與節(jié)能558.1 環(huán)境保護558.2 資源綜合利用598.3 節(jié)能598.4 小結64第九章工程招標659.1 工程概況659.2 投標人資格要求

3、659.3 投標須知659.4 項目招標的形式669.5 招標資料的發(fā)售67第十章項目財務分析、經濟分析及主要指標6810.1 財務評價依據(jù)及范圍6810.2 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取6810.3 財務效益與費用估算6910.4 財務分析7210.5 不確定性分析7510.6 財務評價結論77第十一章風險分析7811.1 風險因素識別7811.2 風險估計與對策7811.4 綜合風險評價79第十二章經濟效益和社會效益分析8012.1 經濟效益8012.2 社會效益80第十三章結論與建議8213.1 結論8213.2 建議83一、附表附表：建設投資估算表附表 1-1：土建工程投資明細表附表 1-2：設

4、備投資明細表附表 2：流動資金估算表附表 3：資金籌措與使用計劃表附表 4：總成本費用估算表附表 5：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表 6：利潤及利潤分配表附表 7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 8：銀行借款還本付息計算表附表 9：項目資本金現(xiàn)金流量表附表 10：財務計劃現(xiàn)金流量表附表 11：資產負債表二、附圖附圖 1：總平面布局圖三、附件附件：項目備案文件復印件-“資中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目目錄-附件 2：項目土地使用證及建設用地規(guī)劃許可證附件 3：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件附件 4：環(huán)評批復附件 5：項目資金來源證明（ 1）企業(yè)自籌資金證明a.銀行存款余額證明

5、b.已投入土建及設備票據(jù)及合同c. 審計報告d. 公司股東會決議（ 2）貸款函及銀行信用等級證明（ 3）地方配套資金承諾文件附件 6：項目建設單行材料附件 7：企業(yè)的真實性承諾書。附件 8：設備采購清單附件 9：其它相關材料。“資中冬尖”研發(fā)檢測中心建設項目第一章項目單位基本情況和財務狀況第一章項目單位基本情況和財務狀況1.1 項目單位的基本情況1.1.1 項目單位名稱*1.1.2 項目單位性質有限責任公司1.1.3 注冊地址* 縣城南開發(fā)區(qū)萇弘路南段420 號1.1.4 注冊資金2098 萬元。1.1.5 發(fā)展歷程1、企業(yè)簡介*是由國家重點高新技術企業(yè)、四川省重點優(yōu)勢企業(yè)匯源集團于2004

6、年投資組建的現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，是高新技術企業(yè)投身農業(yè)產業(yè)化經營的典范。當時， 作為全國人大代表的匯源集團公司董事局主席朱開友先生，積極響應省委、 省政府的號召， 在* 縣人民政府的熱情邀請下，為支持國家“三農”政策而回到家鄉(xiāng)* 縣，注冊成立了四川匯源農業(yè)產業(yè)化有限公司，以“*”的產業(yè)化生產經營為切入點，實施農業(yè)產業(yè)化經營， 為增加農民收入、帶動農民致富、振興地方經濟做貢獻。集團公司注冊資本2098 萬元，法人代表馮軍。公司主營農業(yè)產業(yè)化項目的投資、開發(fā)、經營，同時經營企業(yè)自產產品的出口業(yè) 務和本企業(yè)所需機械設備、零配件、原輔料的進口業(yè)務等，具有進 出口經營權。銀行信譽等級aa+ 。公司于 2

7、004 年被評定為省級農業(yè)產業(yè)化經營重點龍頭企業(yè)，是國家級農業(yè)綜合開發(fā)項目和國家級星火計劃項目承擔單位。2、下屬公司及組織機構*旗下，有全資的四川匯源食品有限公司，有控股的四 川省 * 縣佳釀調味食品有限公司、四川匯源薯業(yè)有限公司等三個生產企業(yè)。公司設五大中心，即行政、人力資源管理中心，企業(yè)管理 中心、財務管理中心、營銷中心和技術中心，公司內部以現(xiàn)代企業(yè) 的管理模式，規(guī)范運作。1.1.6 主營業(yè)務農業(yè)產業(yè)化及配套項目的投資、開發(fā)、經營等。1.1.7 主要產品與市場集團公司下屬三個生產公司，2010年主要生產經營了五大系列產品：“*”系列產品、紅薯粉絲系列產品、泡菜醬腌菜系列 產品、罐頭系列產品

8、和調味品系列產品，這些產品均取得了國家食品安全（ qs）認證，產品原料絕大部分來自合同基地農戶?！?*”、醬腌菜、泡菜、調味品被認定為“四川省名牌產品”、“四川省名牌農產品”、“無公害食品”和“全國綠色放心食品”。在產品暢銷省內外的同時，也帶動了地方其他特色農業(yè)、特色產業(yè)帶、產業(yè)群的 發(fā)展。1.1.8 人員結構集團公司擁有員工380 余人， 其中高、 中級專業(yè)技術人員8 人（高級 2 人、中級 6 人），初級專業(yè)技術人員各類技工41 人，企業(yè)技術人員約占員工總數(shù)的13%。1.1.9 所獲榮譽集團公司自成立以來，就非常重視企業(yè)品牌建設，不僅將“匯 源”商標培育成為了國內食品、調味品行業(yè)的知名品牌

9、，主要產品 還獲得了“四川名牌產品”、“四川泡菜十強企業(yè)” 、“四川名牌農產品”、“地理標志產品” 、“綠色食品”、“無公害原料基地” 、“無公害食品”等省級、國家級認證，獲得專利6 項，獲得 iso9001 國家質量管理認證。 這些無形資產的形成，為集團公司的健康成長和發(fā)展壯大起到了決定性的作用。1.2 財務狀況截止2009 年 12 月 31 日，項目單位資產總計11202.38 萬元， 其中流動資產7272.44 萬元，非流動資產3929.97 萬元（包括：固定資產凈值 2072.12 萬元，在建工程 623.48 萬元，無形資產 1234.34 萬元），負債總額 5296.13 萬元（

10、全為流動負債） ，所有者權益5906.25 萬元， 實收資本 2098 萬元， 資產負債率 47.28%。2009 度實現(xiàn)銷售收入 23469.82 萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤1180.50 萬元，上繳稅金26.79萬元；截止2010 年 12 月 31 日，項目單位資產總計12746.41 萬元， 其中流動資產8694.47 萬元，非流動資產4051.94 萬元（包括：固定資產凈值 2010.04 萬元，在建工程 839.88 萬元，無形資產 1202.02 萬元），負債總額 5748.20 萬元（全為流動負債） ，所有者權益6998.21 萬元， 實收資本 2098 萬元， 資產負債率 45.10

11、%。2010 度實現(xiàn)銷售收入 24048.79 萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤1457.72 萬元，上繳稅金36.35 萬元，截至 2011 年 8 月，集團公司資產總額達到17761 萬元，其中固定資產 3054 萬元；實現(xiàn)銷售收入16412 萬元，實現(xiàn)利潤964 萬元。項目單位近兩年財務狀況佳，無違規(guī)經營記錄， 企業(yè)信用等級aa 。項目單位經營情況良好。1.3 法人代表基本情況法人代表 * ，任 *總經理職務。該同志勤于學習鉆研， 善于觀察、總結、借鑒他人成功經驗，善待職工，有一套完整的企 業(yè)運作和管理辦法，有較強的社交能力。在公司經營管理中，該同 志發(fā)揮自己的智慧和管理才能，充分調動全體員工和管理人

12、員的積極性，內抓產品質量，外抓銷售市場，建立了符合市場經濟規(guī)律和 現(xiàn)代企業(yè)制度的經營管理機制，形成了有利于企業(yè)發(fā)展的群體人才優(yōu)勢。該同志信譽良好，沒有經營企業(yè)破產、銀行欠資和商譽的不良紀錄，具備完成和經營管理好該項目的能力?！百Y中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目第二章項目背景與概況第二章項目背景與概況2.1 項目概要項目名稱：”*“研發(fā)檢測中心建設項目。建設性質：新建。項目所屬領域： 生產性服務領域 （產業(yè)集群配套生產性服務中心）建設地點：四川省* 縣城南開發(fā)區(qū)萇弘路。建設時間：一年。2011 年 8 月-2012 年 8 月。2.2 項目建設背景與項目的提出2.2.1 項目的背景西部地區(qū)農業(yè)發(fā)展

13、的重點和難點是實現(xiàn)傳統(tǒng)的農業(yè)結構轉型及其空間布局優(yōu)化。 農業(yè)結構轉型， 必須立足于獨特的農業(yè)資源優(yōu)勢，以市場為導向，以農業(yè)產業(yè)化模式帶動特色農產品生產、加工 和銷售網(wǎng)絡建設， 瞄準建成全國特色農副產品生產、加工基地和優(yōu)質生態(tài)綠色農業(yè)產品貿易中心，促進農業(yè)增效和農民增收?？臻g布局優(yōu)化，則要求西部地區(qū)內部尋找特色農業(yè)的優(yōu)勢區(qū)作為“發(fā)展極”，并配合適當?shù)恼呒?，促進特色農業(yè)的地域化、集中化、規(guī)?；蛯I(yè)化。伴隨著農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，西南重點經濟帶特色農業(yè)在全國農業(yè)產業(yè)分工中的地位更加突出，成為我國糧 食、油料、糖料、茶葉、烤煙、蠶繭、柑桔、香蕉及生豬的重要產區(qū)。整個西部重點經濟帶優(yōu)

14、勢特色農產品的地域化、專業(yè)化新格局已成芻形，但特色農業(yè)總體規(guī)模偏小、區(qū)域帶動作用還不夠明顯。項目建設的主要研發(fā)對象“ *”是* 縣具有濃郁地方特色的產品， *采用 * 特有的枇杷葉青菜尖（又叫冬菜）腌制窖儲發(fā)酵而成。名列四川四大名菜之首， 至今已有 300 多年的生產歷史。該產品具有鮮、香、脆、嫩的特點和開胃、健脾、生血之功效，深受消費者喜愛。 *暢銷全國20 多個省市，并遠銷日本、新加坡及歐美等國家和地區(qū)。為保護 *這一品牌，推動 *產業(yè)的發(fā)展，2007年* 縣成立了 *地理標志保護申報領導小組，并向國家質檢總局提出申請。2008 年 5 月獲國家地理標志產品保護稱號。2.2.2 項目的提出

15、“ *”是具有濃郁地方特色的四川名優(yōu)土特產品，與“涪陵 榨菜”、“宜賓芽菜”、“內江大頭菜” 并稱為四川四大名優(yōu)腌菜。* 已有 400 年的生產歷史，曾作為貢品進貢于朝廷，享譽天下，是* 縣的傳統(tǒng)文化瑰寶。“ *”是* 縣具有濃郁地方特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢產品，享譽省內外，* 縣冬尖產業(yè)具有無可比擬的品牌優(yōu)勢、優(yōu)越的自然條件和良好的生產基地優(yōu)勢， 是* 縣少有的優(yōu)勢產業(yè)之一。* 縣為了推動該縣冬尖產業(yè)發(fā)展，制定了關于*產業(yè)化基地建設規(guī)劃 ，專門設立了四川省 * 縣冬尖生產加工協(xié)會， 并制定了大量的政策為冬尖產業(yè)的發(fā)展保駕護航。此外， 該縣冬尖產業(yè)也得到了有關省市領導的重視，各級政府均為該產業(yè)的發(fā)展提供

16、政策支持。2008 年 5 月， “ *”獲得國家標準化管理委員會頒發(fā)的采用國際標準的地理標志產品榮譽稱號，為“*”的做強、做大奠定了良好的基礎。* 自成立以來，就以 * 縣特色產業(yè)“*”的深度開發(fā)研究和產業(yè)化生產經營為切入點，進行“*”專業(yè)化生產公司的整合； 以匯源集團的優(yōu)勢品牌和經濟實力，把“*” 這一具有地方特色的產品做強做大，并帶動地方其他特色農業(yè)、特色產業(yè)帶、產業(yè) 群的發(fā)展。 為了增強企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，配合地方政府加快工業(yè)強縣步伐， 積極推進 * 縣工業(yè)經濟、 尤其是 * 縣特色產業(yè)“ *”的超常規(guī)、跨越式發(fā)展，根據(jù)中共內江市委、市人民政府關于內江市加快工業(yè)發(fā)展的若干意見（內委發(fā)

17、【 2008】22 號）、中共 *縣委* 縣人民政府關于實施工業(yè)強縣推進工業(yè)經濟又好又快發(fā)展的決定（資委發(fā) 20073號），公司經過充分的市場調研和論證， 決定組織實施“ *”研發(fā)檢測中心建設項目 。2.3 建設地點及期限2.3.1 建設地點四川省 * 縣城南開發(fā)區(qū)萇弘路2.3.2 建設期限該項目建設期1 年，即從 20* 年* 月20* 年* 月2.4 建設規(guī)模及內容2.4.1 建設規(guī)模項目投資 2600 萬元，占地3 畝，以 * 縣“冬尖”優(yōu)勢與特色資源為基礎， 建設“ *”研發(fā)檢測中心1 座，項目建設面積2700 平方米，購置設備200 臺套。引入技術人員31 人。項目完成后， 具備“

18、*”系列產品研發(fā)、產品檢測、技術咨詢、技術指導、技術培訓等功能。為* 縣“冬尖”產業(yè)搭建服務平臺，有效提高*縣優(yōu)勢產業(yè)的配套技術水平。2.4.2 建設內容（ 1）主建筑“研發(fā)檢測服務大樓”總建筑面積2700 ，框架結構。包括：研發(fā)實驗室5 個、每個 200 、建筑面積共計1000 ；分析檢測（含監(jiān)測）室4 個、每個 150 、建筑面積600 ；辦公室 20 個、每個 30 、建筑面積600 ； 會議室 1 個、建筑面積200 ；多媒體培訓中心1 個、建筑面積300 。（ 2）購置設備200 臺套，其中：產品研發(fā)、檢測設備126 臺套；產品中試設備32 臺套；培訓辦公設備4 套；其它設備38 臺

19、套“資中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目第二章項目背景與概況（項）。2.4.3 服務內容（ 1）與企業(yè)合作，提供設備、場地、專家、人員、技術等資源進行產品研發(fā)。服務規(guī)模：20 批次；（ 2）為30 家企業(yè)提供產品分析、樣品檢測、產品檢測服務， 檢測規(guī)模：1000 個/ 年。（ 3）對企業(yè)的技術人員以及項目區(qū)農業(yè)生產基地進行技術人員技能培訓以及基地生產技術培訓。培訓規(guī)模：農戶培訓/ 生產工人 3500 人次，專業(yè)技術人員培訓400 人次。項目建設服務模式如下圖：圖 1-1服務模式示意圖品種的服務選育、內容栽培技術研發(fā)合作式產品研發(fā)產品分析、檢測、監(jiān)測農民、工人、技術人員技能培訓專利技術研發(fā)與申請平臺

20、研發(fā)檢測服務平臺支撐服務終端種子種苗育選技術種植基地栽培技術加工企業(yè)產品開發(fā)2.4.2 投資規(guī)模及資金構成項目總投資2600 萬元，其中：建設投資2431 萬元，建設期利息 69.00 萬元，流動資金100 萬元。序號投資明細投資額（萬元）占總投資比例占建設投資比例1建設投資2431.0093.50%100%1.1建筑工程投資540.0020.77%22.21%1.2設備及安裝投資1702.0365.46%70.01%1.3工程建設其他費用73.212.82%3.01%1.4基本預備費115.764.45%4.76%2建設期利息69.002.65%3流動資金100.003.85%4總投資260

21、0.00100%建設投 * ，土建工程費540 萬元，占建設投資的22.21%；設備投資（含安裝） 1702.03 萬元，占建設投資的70.01%。項目投資結構詳見表 2-1：表 2-1 項目總投資匯總表2.5 資金來源及籌措2.5.1 資金來源項目總投資2600 萬元。其中：企業(yè)自籌 1350 萬元，占總投資的51.92%； 銀行貸款 1000 萬元，占總投資的38.46%；申請國家服務業(yè)發(fā)展引導資金250 萬元，占固定資產投資額的10%，占總投資的9.62%。2.5.2 資金籌措1、自籌資金企業(yè)自籌資金1350 萬元，占投資額的51.92%；根據(jù)項目單位2010 年審計報告，項目單位目前擁

22、有3443 萬元未分配利潤，可以用作項目投資，遠大于自籌資金需求?？梢詽M足自籌資金的需要。同時項目單位已經出具了*萬元資金的銀行對賬單，2、銀行貸款項目貸款 1000 萬元，占投資額的38.46%；目前，項目單位已與 xx銀行 * 支行簽訂了意向性貸款協(xié)議。2.6 資金申請申請國家服務業(yè)發(fā)展引導資金250 萬元，占固定資產投資額的10%，占總投資的9.62%（根據(jù)國家服務業(yè)發(fā)展引導資金使用管理辦法，國家引導資金的使用方式主要是對相關建設項目進行一 次性投資補助，補助標準一般控制在項目總投資額的10%以內。從項目單位現(xiàn)有資金能力看，能夠足額完成2600 萬總投資的籌集， 如果申請國家服務業(yè)發(fā)展引

23、導資金不足250 萬元， 項目單位將用自有資金補足差額。項目建設符合國家相關政策，按照國家發(fā)改委關于國家服務業(yè) 發(fā)展引導資金使用管理辦法的文件精神，按不超過總投資的10%申請，特申請國家服務業(yè)引導資金250 萬元， 用于進一步提高 * 縣技術創(chuàng)新能力，從而更加有利于項目區(qū)實現(xiàn)地方特色產品“*”系列產品，為實施“冬尖”基地生產、工廠加工的企業(yè)配套研發(fā)檢測培訓服務，發(fā)揮其優(yōu)良的社會功能。表 2-2：表 2-2主要技術經濟指標表名稱單位數(shù)量營業(yè)收入萬元795.00總成本萬元577.06經營成本萬元388.71利潤總額萬元173.42凈利潤萬元130.07營業(yè)稅金及附加萬元44.52增值稅萬元0.00

24、息稅前利潤萬元216.55所得稅萬元43.36稅金總額萬元87.88利稅萬元217.94總投資收益率%8.33%投資利潤率%5.00%項目投資稅后指標內部收益率%8.50%財務凈現(xiàn)值萬元337.35投資回收期（含建設期）年9.232.7 項目主要技術經濟指標項目達產年實現(xiàn)營業(yè)收入795 萬元，可實現(xiàn)年利稅217.94 萬元，為企業(yè)實現(xiàn)利潤總額173.42 萬元，凈利潤130.07 萬元。項目稅后財務內部收益率8.50%，稅后財務凈現(xiàn)值337.35 萬元， 稅后投資回收期9.23年，技術經濟各項指標良好。主要技術經濟指標如2.8 結論及建議“ *”是* 縣具有濃郁地方特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢產品，享譽省內

25、外。在項目區(qū)具有無可比擬的品牌優(yōu)勢、優(yōu)越的自然條件和良好的生產基礎優(yōu)勢，是項目區(qū)少有的優(yōu)勢產業(yè)之一。項目建成后，將帶 動資陽市的“冬尖”產業(yè)的發(fā)展，彌補當前冬尖生產加工企業(yè)的技 能創(chuàng)新能力的不足、 技術普及不到位等弱勢，有利于地方特色農業(yè)及優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展。該項目經濟效益明顯，社會效益顯著，項目區(qū)以及相關服務對象都能得到實惠，農業(yè)現(xiàn)代化水平大幅度提高，確保產品質量的穩(wěn)定性、安全性、先進性，使* 縣冬尖產業(yè)經濟發(fā)展更有活力和強勁力。項目帶動面廣，可行性強，社會和經濟效益突出，建議給予資金補助支持?！百Y中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目第三章申請補助的理由和政策依據(jù)第三章申請補助的理由和政策依據(jù)3.1

26、申請補助的理由3.1.1 有利于推進“ *”產業(yè)服務配套水平“ *”是一種蔬菜加工產品， 是一種良好的菜品配料或主菜、與榨菜、芽菜等相比，有更為廣泛的用途，而且* 冬菜風味獨特和品質優(yōu)良，具有廣闊的市場空間?！?*”是冬菜的一種，與國內其他地區(qū)的冬菜相比，有不可比擬的優(yōu)勢，曾作為貢品享譽天下， 時至今日， 仍名列四川四大名腌菜之首，主要體現(xiàn)在享譽全國的品牌優(yōu)勢、 適宜冬菜生產的理想的自然優(yōu)勢、不可比擬的傳統(tǒng)習慣和生產優(yōu)勢，但是，與它所具有的優(yōu)勢相比，其市場規(guī)模卻沒有取得 應有的地位?！?*”要更進一步走出四川，進入國內以及國際市場，不僅 產品出口門檻的日益提高以及市場營銷的需要，企業(yè)更加需要通

27、過產品的精益求精來尋求出路。這主要體現(xiàn)在品質、包裝、質量、口 味上。因此，為了拓寬和穩(wěn)定市場份額，“ *”產業(yè)的配套服務水平必須跟上生產節(jié)拍，該項目在傳統(tǒng)種植與加工的基礎上，對 “ *”的選育、栽培、無公害/綠色 /有機種植技術、產品種類、生產線工藝技術創(chuàng)新與改良、技術培訓與推廣等產業(yè)環(huán)節(jié)進行攻關，使“ *”，生產技術更上一層。因此，項目加強技術攻關，完善配套設施，提高裝備能力，使生產配套水平不斷提高。大力研究和推廣高新技術，提高工藝技術水平，解決“*”過程中的種種問題，提高營養(yǎng)元素的保存率，使產品生產逐步實現(xiàn)現(xiàn)代化。3.1.2 有利于加快“ *”產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新體系建設進程項目建設作為 * 縣唯

28、一的一家以“ *”產品為服務對象的服務平臺， 將引進一批長期從事食品研究的科技人員組建技術研究開發(fā)中心，在冬菜等蔬菜優(yōu)質品種選育、規(guī)范化栽培、技術培訓和服 務方面， 聯(lián)合 * 縣農業(yè)局蔬菜辦作為技術依托單位；在冬尖及其他農產品的標準化加工、新技術應用、系列產品開發(fā)、質量檢測技術方面， 聯(lián)合四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設計院作為技術依托單位，注重成果的轉化，新產品、新技術、新工藝、新配方及時的在生產中運用和檢驗， 使研發(fā)和生產緊密結合，起到了科技促進生產力發(fā)展的作用。3.1.3 解決生產環(huán)節(jié)實際困難，促進“*”產業(yè)化進程目前， * 縣全縣“ *”生產企業(yè)的年總產量在5000 噸左右， 年產值約4500

29、 萬元。由于缺乏研究開發(fā)資金，各生產企業(yè)在產品研發(fā)上的投入均不夠高，生產工藝大多沿襲傳統(tǒng)工藝，其根本弱點在于發(fā)酵周期長、流動資金占用大，不利于擴大規(guī)模。為此，項目單位恰逢其時組織實施 “ *”研發(fā)檢測服務平臺建設項目 ，致力于將 * 縣“ *”產業(yè)的技術集成與整合，并著手以現(xiàn)代微生物技術提高“ *”鮮、香、脆、嫩和縮短發(fā)酵周期的研究。在研究 縮短發(fā)酵周期、提高產品技術含量的基礎上，重點突出“*”系列產品的深度開發(fā)， 開發(fā)具有特色的開胃菜、調味料、休閑食品等， 以滿足不同區(qū)域、不同消費群體的市場需要，促進“*”的產業(yè)化水平，力爭在3-5 年內，將 * 縣“ *”產業(yè)的總體生產規(guī)模提 高到年產 1

30、 萬噸，并實現(xiàn)銷售收入1 個億以上。3.1.4 有利于建立以企業(yè)為主體的“*”技術服務體系該項目的建設，可以為* 縣“冬尖”生產企業(yè)與單位提供全面有效的服務， 從而彌補 * 縣部分中小企業(yè)技術創(chuàng)新能力的不足、生產效益難以提高的弱勢。 由于該項目所研發(fā)的產品具有獨一無二的特性，它的上市對其它產品沒有明顯影響，此外，該項目的建設可以加快“ *”國內外市場的開發(fā)，有利于“*”品牌的進一步推廣，有利于建立以企業(yè)為主體的“*”技術服務體系，對*縣“ *”產業(yè)的做大做強將起到不可估量的促進作用。3.2 政策依據(jù)3.2.1 資金申請報告編制依據(jù)1. 國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；2. 產業(yè)結構調整

31、指導目錄 （ 2011 年本）；3. 國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要；4. 國家發(fā)展改革委辦公廳關于做好申報2012年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金工作的通知 （ 發(fā)改辦產業(yè) 20111809 號）5. 服務業(yè)發(fā)展引導資金使用管理辦法6. 中共中央國務院關于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干意見（中發(fā) 201011 號）7. 農業(yè)部關于加快西部地區(qū)特色農業(yè)發(fā)展的意見8. 四川省國民經濟和社會發(fā)展十二五年規(guī)劃綱要9. 內江市國民經濟和社會發(fā)展十二五年規(guī)劃綱要10. 內江市加快工業(yè)發(fā)展的若干意見 （內委發(fā)【2008】22 號）11. 中共 * 縣委 * 縣人民政府關于實施工業(yè)強縣推進工業(yè)經濟又好又快發(fā)展的決定

32、（資委發(fā) 20073 號）12. * 縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要13. *產業(yè)化基地建設規(guī)劃14. 建設單位提供的相關財務審計報告、有關技術資料、財務基礎數(shù)據(jù)及其它附件。3.2.2 產業(yè)、行業(yè)、區(qū)域政策1. 產業(yè)行業(yè)政策國家服務業(yè)發(fā)展引導資金使用管理辦法 中指出： 國家引導資金主要用于服務業(yè)發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)、 關鍵領域和新興行業(yè)， 促進服務業(yè)的市場化、社會化、產業(yè)化發(fā)展，重點支持處于產業(yè)化起步階段，市場前景好的新興服務業(yè)。國家發(fā)展改革委辦公廳關于做好申報2012 年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金工作的通知支出：重點支持生產性服務領域，包括服 務業(yè)集聚區(qū)服務平臺、工業(yè)園區(qū)和產業(yè)集群配套生產

33、性服務中心、農業(yè)生產服務平臺、生產力促進中心。該項目在* 工業(yè)園區(qū)建設， 并為項目區(qū)周邊從業(yè)人員，相關企業(yè)提供培訓、咨詢、檢驗檢測等服務，屬于通知中重點支出的行業(yè)。該項目的建設，符合產業(yè)結構調整指導目錄（2011 年本） 第一類鼓勵類第一項“農林類”第29 小項“無公害農產品及其產地環(huán)境的有害元素監(jiān)測技術開發(fā)與應用”的產業(yè)方向。農業(yè)部關于加快西部地區(qū)特色農業(yè)發(fā)展的意見指出：“發(fā)展特色種植業(yè)產品，進一步調整和優(yōu)化品種、品質結構，逐步減少 不具備資源優(yōu)勢、 缺乏競爭力的農產品生產，為有優(yōu)勢的特色農產品生產騰出空間。 抓住關鍵環(huán)節(jié)， 重點解決影響特色農產品規(guī)?；a的主要問題，提高規(guī)模化生產水平?！?/p>

34、該項目建設不僅對公司本身的可持續(xù)健康發(fā)展有著積極的意義，更重要的是對提升整個*縣“ *”產業(yè)群的規(guī)?；a水平有著深遠的歷時意義。2. 區(qū)域政策在四川省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要（ 2011-2015 年）明確指出：飲料食品。發(fā)揮川酒、川豬、川菜、川煙、川茶等品牌優(yōu)勢，推動農產品精深加工和綜合利用，重點發(fā)展名優(yōu)白酒、肉制品、糧油、茶葉、特色果蔬等優(yōu)勢特色產業(yè)，大力發(fā)展地方名優(yōu)特食品，提升產品附加值，擴大市場占有率，發(fā)展壯大農產品深加工龍頭企業(yè)，建設國家重要的農產品深加工基地。*是* 縣具有濃郁地方特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢產品，享譽省內外。該縣冬尖產業(yè)具有無可比擬的品牌優(yōu)勢、優(yōu)越的自然條件和良

35、好的生產基礎優(yōu)勢， 是該縣少有的優(yōu)勢產業(yè)之一，得到了該縣各級政府的重視。 * 縣為了推動該縣冬尖產業(yè)發(fā)展，制定了關于*產業(yè)化基地建設規(guī)劃 ，專門設立了四川省* 縣冬尖生產加工協(xié)會，并制定了大量的政策為冬尖產業(yè)的發(fā)展保駕護航。因此，“ *”研發(fā)檢測中心建設項目建成后將帶動* 縣冬尖服務平臺的發(fā)展，彌補項目區(qū)冬尖生產企業(yè)技術創(chuàng)新能力的不足，帶動地方經濟的發(fā)展，有利于國家農業(yè)產業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。該項目經濟效益明顯，社會效益顯著，農民、企業(yè)種植加工現(xiàn)代化工藝技術水平大幅度提高，確保產品質量的穩(wěn)定性、安全性、療效性，使* 縣特色產業(yè)冬尖產業(yè)經濟發(fā)展更有活力和強勁力。項目經濟效益、社會效益明顯，符合國家發(fā)改

36、委資金申報條件?！百Y中冬尖” 研發(fā)檢測中心建設項目第四章項目的必要性和可行性分析第四章項目的必要性和可行性分析4.1 國內現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢蔬菜精深加工是解決蔬菜季節(jié)性、地區(qū)性過剩等現(xiàn)象的有效途徑之一。腌制蔬菜在我國最廣泛，是蔬菜加工品中最大的一類。世 界三大著名腌制蔬菜：泡菜、榨菜、醬菜，其中榨菜、泡菜是我國 獨特產品，中國泡菜的釀造技術有著深厚的文化底蘊和歷史積淀。 西歐的泡菜、日本的醬菜、韓國的泡酸菜都是源自我國。隨著我國改革開放的深入，人民群眾的生活水平有了很大的提高，口味也成為一門科學，對吃越來越講究，不僅要求食品的營養(yǎng)化，食用要方便， 包裝要檔次化， 價格還要適中，這就為成本低廉、

37、風味多樣、 營養(yǎng)豐富的泡菜和榨菜提供了契機，腌制蔬菜是人民生活的佐餐品， 受到不同消費層次人們的青睞，自古以來就有著很大的消費市場，直到今天需求量仍在穩(wěn)步上升。在國內，作為我國傳統(tǒng)食品加工業(yè)的支柱行業(yè)，泡菜和榨菜產業(yè)經過近幾十年來的飛速發(fā)展， 已具有相當規(guī)模， 在我國蔬菜深加工及百姓日常飲食和文化生活中發(fā)揮著極其重要的作用。2010 年我國泡菜年產量約150 萬 t， 銷售收入約120 億元， 2010 年全國泡菜原料（青菜頭）種植面積達 100 萬畝，產量達150 萬 t，其中鮮銷22 萬 t，用于加工 128 萬t，銷售成品泡菜45 萬 t，出口近 4 萬 t，創(chuàng)匯 4000 萬美元，十年

38、間出口量增長5.5 倍，2010 年銷售成品榨菜55 萬 t，產品銷售范圍除日本、東南亞等國家和地區(qū)外，還輻射到歐美、 澳洲和非洲市場。我國是世界蔬菜第一生產大國，2010 年蔬菜產量為6.8 億 t 。2010 年四川省蔬菜播種面積為1738.2 萬畝，比上年增加 43.8 萬畝， 增長 2.6%；蔬菜產量3350.3 萬噸，比上年增產122.9 萬噸，增長3.8%。在取得巨大成就的同時要看到，我國作為蔬菜生產大國，以蔬菜為原料的加工制品無論是品種還是數(shù)量都很少，這與我國蔬菜生產大國的地位極不相稱，項目開發(fā)單位一直致力于蔬菜產品的深 加工工作， 該項目開發(fā)的富含益生菌的早餐泡菜產品和優(yōu)質四川

39、泡菜產品是對原有產品基礎上的提升，目前泡菜和榨菜的產量約150萬 t，若每年以5 10%需求速度遞增，到2015 年泡菜和榨菜的新增需求量將達到61 142 萬 t。目前國內較大的泡菜和榨菜生產企業(yè)，其泡菜和榨菜產品占有一定的市場份額，但市場上含有益生乳的泡菜產品較少，而該項目全面達產后，年產量為6000t，僅占國內年新增需求量的0.4 1%，其市場缺口大，市場前景廣闊。蔬菜產業(yè)是農民現(xiàn)金收入的主要來源和農村經濟的增長點。隨著我國農業(yè)產業(yè)結構的調整，蔬菜面積呈現(xiàn)快速增長的趨勢，發(fā)展蔬菜生產， 已經成為各地種植業(yè)結構調整的重要內容，成為農民增收的有效途徑。近兩年，我省引進了一些國內外蔬菜新品種，

40、加上生產技術水平和產品質量的提高，使蔬菜出口創(chuàng)匯逐步擴大。不但食用菌和加工蔬菜出口逐年增長，而且鮮菜也打開了俄羅斯市場。但目前我國蔬菜加工量所占份額很少， 與國際標準相差懸殊。 現(xiàn)在我國蔬菜的生產成本和價格僅為發(fā)達國家的 1/8 1/10。當務之急是瞄準國際市場， 擴大適于國外消費習慣的蔬菜種植規(guī)模， 提高品質、開創(chuàng)名牌，增加蔬菜加工和出口數(shù)量。因此，提高質量、開創(chuàng)名牌，進一步加大我省蔬菜產品的出口額，盡快與世界接軌，是我國蔬菜發(fā)展的方向。4.2 市場分析4.2.1 產品市場供求現(xiàn)狀1、項目產品簡介“ *”由于其獨特的生產工藝，產品具有香、脆、嫩、鮮的特點，其質嫩脆、入口化渣，有開胃健脾生血之

41、功效；其之鮮， 可與味精媲美。“ *”含有豐富的不溶性食物纖維和大量氨基酸、香味成分，除食物功能外還有其他現(xiàn)代人所需求的保健功能。產品用途廣泛，可作蒸餃、水餃、混沌、包子的陷，也可同碎肉一并煎炒作佳餐之精品，并可用于蒸肉、燒白的底菜。冬尖肉絲被譽為佳肴，氽丸子丟下數(shù)片，別具風味。“ *”自 1980 年以來連續(xù)榮獲“四川省優(yōu)質產品”稱號， 并榮獲中國首屆食品博覽會銅獎、天府食品博覽會銅獎、首屆巴蜀食品節(jié)金獎和全國食品行業(yè)優(yōu)秀產品稱號，2002年經檢驗合格被授予四川省無公害農產品標識。2、產品銷售現(xiàn)狀“ * ”由于歷史悠久， 鮮香味獨特， 口味適合各種消費群體， 早已名揚海內外， 深受國內外消費

42、者喜愛。 但由于傳統(tǒng)生產周期長， 生產規(guī)模小， 以致冬尖年產量長期在 1 萬噸左右徘徊， 處于供不應求的狀態(tài)。早在六七十年代期間， “ *”開始出口新加坡、日本、泰國、美國等東南亞和歐美市場以及香港、澳門等地區(qū)； 九十年代經省外貿公司銷往澳大利亞。國內銷售區(qū)包括二十六個省市及地區(qū)，但主要銷售市場仍在省內和重慶，由于以往的冬尖生產企業(yè)限于資金匱 乏，研發(fā)技術落后，生產規(guī)模一直在低級水平上重復，難于大規(guī)模走出省門、國門。在產品認知度上，“ *”雖然作為一種曾經的貢菜， 在國內市場上享有較高的聲譽，但是長期缺乏一個強有力的企業(yè)統(tǒng)一品牌， 再加上企業(yè)的宣傳力度不夠，以致省外的廣大消費者對 *的認知度較

43、低， 這也是冬尖銷量一直上不去的一個重要原因。現(xiàn)有“*”產品沒有真正形成“小產品，大市場”的格局， 對產品的研發(fā)力度小，菜的品質參差不齊，再加上包裝、營銷觀念落后，已不能滿足當前人們現(xiàn)代生活要求。目前的“*”作為一個地方品牌，雖然已經參與市場競爭，形成了一定的產銷規(guī)模，但仍然不能滿足日益增長的市場需求。4.2.2 產品市場前景分析1、產品的獨特性“ *”是典型地方特色產品，所謂特色即為 * 當?shù)刈匀坏乩憝h(huán)境和祖居在* 的先輩們經過幾百年的生產實踐而總結出來的傳統(tǒng)特色技藝，在全國乃至全世界都有其“專一”獨特性，是任何國家和地區(qū)無法生產的。*是半干態(tài)腌菜制品，同類產品有京冬菜、南充冬菜、涪陵榨菜、

44、宜賓芽菜等。（ 1）京冬菜在北方地區(qū)有一定知名度，而它所用的原料是大白菜，口味是酸味，與*有較大的差異，在市場區(qū)域和消費口味上不對 *構成競爭。（ 2）南充冬菜生產規(guī)模很小，主要作佐餐用，其生產工藝與*有較大的差異，發(fā)酵時間短，在全國市場上的知名度不能同*相比，在南充的市場知名度也很低，不能給 *造成競爭影響。（ 3）涪陵榨菜在國內外的市場知名度很高，它是用菜桿為原料腌制生產，而 *以本地獨有的枇杷葉青菜尖為原料腌制生產， 食用方法和口味差異大，*具有差異化的市場。（ 4）宜賓芽菜發(fā)酵周期短，香鮮味不能和*相比，而且脆嫩度差，纖維含量高。由于 *不可復制的獨特性，在目前日趨擴大的腌菜市場中，有

45、不可替代的市場發(fā)展空間。2、產品應用性過去由于人們生活水平不高，傳統(tǒng)的 *主要用于蒸肉、 做湯、佐餐等，加上產量不大，產品的應用性受到很大限制。隨著人們生活水平的提高， 工作節(jié)奏的加快， 快餐食品迅速發(fā)展。* 由于含鹽量低， 鮮嫩脆香的特色， 十分適合發(fā)展碎肉冬菜、佐餐碎米冬菜等開袋即食食品，具備廣闊的發(fā)展空間。隨著人們對健康的日趨重視， 保健性食品發(fā)展較快。 * 為菜葉腌制生產，富含不溶性植物纖維，是現(xiàn)代病肥胖癥、糖尿病等患者理想的食物，具備向保健類食品發(fā)展的潛力。3、產品適應性* 的特點是鮮嫩脆香， 不是以麻辣味來體現(xiàn)地方特色， 因而可適合國內外市場消費者口味。 德國、 日本等客商前往 *

46、 考察冬尖產品， 品嘗后稱贊口味獨特， 色、香、味俱佳， 表示只要保證質量， 在國際上具有較好的發(fā)展前景。*是腌菜菜品， 銷售價格不高， 能適合各階層消費者的購買需求，適合不同年齡層次，男女老少皆宜，南北口味均能適應，擁 有廣泛的消費適應群體。4、市場前景分析*如前所述，具有不可復制的“獨特型”、廣泛的應用性和較強的適應性，必然會有非常廣闊的市場。據(jù)四川省 * 縣冬尖生產加工協(xié)會市場調查顯示：*市場容量在 10 萬噸以上。隨著都市生活節(jié)奏加快，人們烹飪水平提高， 社會對傳統(tǒng)菜品的開發(fā)加深， 像冬尖這樣歷史上享有口碑的腌菜將被越來越多的消費者所喜愛。根據(jù)市場調查， *只要有原料保證， 并在傳統(tǒng)生

47、產方式上更新工藝，縮短生產周期，更新包裝，突出鮮、香、嫩、脆的自然特 色，將迅速占領廣大消費市場。據(jù)最近全國十多個大、中城市市場的調查和預測，“ *”僅在國內的年銷量就可達10 萬噸以上，市場容量大，發(fā)展前景十分樂觀。4.3 項目可行性分析1、項目區(qū)對檢測研發(fā)服務平臺的需求* 系列產品目前具有萬噸的生產規(guī)模， 隨著近幾年 * 產品銷售渠道的不斷拓展， 冬尖初深加工產品的市場需求增長迅速， 項目區(qū)按產業(yè)化合作模式建立的蔬菜基地也迅速得到了項目區(qū)廣大農戶的支持與擁戴， 產品加工規(guī)模也逐年增加，隨著產業(yè)化基地的快速良性發(fā)展和產品銷售市場的打開， 項目區(qū)工藝技術的瓶頸日益突出， 在現(xiàn)有基礎上建立冬尖技

48、術服務平臺、 挖掘產品潛能成為項目區(qū)的必然選擇。項目以“ * ”這個四川省的名優(yōu)傳統(tǒng)產品為依托，在已經實施產業(yè)化的基礎上，運用現(xiàn)代科學技術，繼續(xù)加大研 發(fā)與檢測力度， 開發(fā)無公害系列冬尖產品，滿足日益增長的不同消費群體、不同消費方式的需要。項目的實施可以充分滿足市場對 “ *”產品不斷增長的需要。2、品牌條件的可行性分析“ *”生產歷史悠久，特色鮮明，在國內極富盛名?！?*” 的生產已有400年的生產歷史，曾作為貢品享譽天下。到今天 “ *”名列四川四大名腌菜之首， 暢銷全國二十多個省市及地區(qū)， 遠銷港澳、新加坡、日本、泰國、美國等東南亞和歐美市場。二十世紀八十年代以來， “ *”連續(xù)榮獲四川

49、省優(yōu)質產品稱號等殊榮。3、原料條件分析省農業(yè)廳農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站對* 縣冬尖原料基地的土壤、 空氣、灌溉用水進行檢測，結果表明，* 縣生態(tài)環(huán)境較好，適宜于無公害農產品的生產。 * 縣冬尖生產有悠久的歷史和豐富的生產加工經驗，在農村，家家戶戶都是生產冬尖初加工產品的行家里手。因此，生產“*”的原料供給有保障。項目產品全部按照無公害食品標準及出口質量標準進行生產， 已經取得國家地理保護，產品的質量均達到國家標準。4、建設條件可行性分析（ 1）資源優(yōu)勢項目區(qū)主要由淺丘、 深丘和低山地組成， 適宜于農作物的生長。* 縣屬亞熱帶季風氣候，具有四季分明、溫暖濕潤、冬暖春早、夏熱秋涼、夏季多雨，無霜期長等特

50、點。省農業(yè)廳農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站對 * 縣冬尖原料基地的土壤、空氣、灌溉用水進行檢測，結果表明， * 縣生態(tài)環(huán)境較好，適宜于無公害農產品的生產。* 縣冬尖生產有悠久的歷史和豐富的生產加工經驗，在農村， 家家戶戶都是生產加工冬尖的行家里手。*曾作為貢品享譽天下，位列四川四大名腌菜之首，暢銷全國二十多個省市及地區(qū)，遠銷港澳、新加坡、日本、泰國、美國國家。*曾榮獲四川省優(yōu)質產品、中國首屆博覽會銅獎、巴蜀食品 節(jié)金獎和全國食品行業(yè)優(yōu)秀產品等殊榮，是一個具有廣闊開發(fā)前景的地區(qū)品牌。（ 2）區(qū)位條件* 縣位于成渝兩市之間，距成都140km ，離重慶 190km，并有便捷的交通條件。 可以充分的利用成都、重慶的副食品市場和外貿市場走向全國和國外市場。項目區(qū)已經具備萬噸冬尖產品的產銷能 力，產品市場網(wǎng)絡基本形成， 為該項目產品的市場銷售奠定了基礎。（ 3）科技開發(fā)條件項目單位擁有一批高素質的專業(yè)人才和雄厚的技術實力，保持著較強的科技研發(fā)能力。公司成立了 “綠源農副產品加工技術研究所”，同時在公司內組建了技術中心（內江市市級技術中心）和配 置先進的專業(yè)食品檢驗研發(fā)實驗室，從省內農產品專業(yè)機構和大專院校引進資深專家和骨干科研人員，全面負責農業(yè)產業(yè)化發(fā)展所需的技術研發(fā)和技術指導。（ 4）市場條件“ *”是具有濃郁地方特色的土特產品。其加工生產具有悠久的歷史，已有40