《商業(yè)計劃書可行性報告模板》某侗族風(fēng)情文化村

1、湖南省某縣某侗族風(fēng)情文化村安營大寨侗族風(fēng)情代項目建議書某縣旅游局編制目 錄第一章 總論03第二章 項目投資必要性07第三章 旅游市場預(yù)測08第四章 項目建設(shè)內(nèi)容09第五章 項目實施計劃10第六章 投資概算和資金籌措11第七章 組織管理13第八章 經(jīng)濟效益分析13第九章 結(jié)論14第一章 總 論一、項目名稱、主辦單位及負責(zé)人項目名稱：湖南省某縣某侗族風(fēng)情文化村項目主辦單位：湖南省某縣旅游局湖南省某縣長安營鄉(xiāng)人民政府項目總負責(zé)人：顏家連 某縣旅游局局長楊向東 某縣長安營鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長項目技術(shù)負責(zé)人：陽盛武 某縣旅游局副局長 民族舞蹈家項目財務(wù)負責(zé)人：安建華 某縣旅游局 會計師二、編制及依據(jù)的原則1、

2、編制依據(jù)：某縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、湖南南山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃。2、編制原則：嚴格遵守全縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和南山總規(guī)。堅持民族化與現(xiàn)代化，近期建設(shè)與遠期建設(shè)相結(jié)合，突出侗族特色，全面保持侗族風(fēng)情村內(nèi)的自然景觀和人文景觀，保證景點與景點之間能有機地銜接過渡，連成一片、形成整體。三、項目背景（一）城步縣概況地理：城步縣位于湘西南邊陲，沅江支流巫水上游，南嶺余脈與雪峰山脈湊薈之處。歷史上為楚越相交之域，有“楚南極邊”之稱。地處東經(jīng)109o58，110 o 37，北緯25 o 58，26 o 42，。東界新寧、南連廣西資源、龍勝、西鄰?fù)ǖ?、綏寧，北毗武岡市?？h城東南西三面高山環(huán)列，峰巒重疊，萬嶺參差。

3、唯北部地勢稍平，為丘崗平原區(qū)，全縣平均海拔696.8米，縣東二寶頂，海拔2021米，雄踞湘西南之巔，為縣境和邵陽市最高峰。氣候：城步地處中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，屬中亞熱帶山地氣候，四季分明，雨量充沛，冬少嚴寒，夏無酷暑，山地逆溫效應(yīng)明顯。年平均氣溫16.1，年平均降雨量1224.8毫米。資源：城步有著豐富的自然資源。境內(nèi)森林覆蓋率63.5%，有樹種107科921種，其中受國家保護的珍貴樹種30個，最稀有的樹種是有“植物熊貓”之稱的銀杉。有野生動物62科155種，有礦藏23種，總儲量2000余萬噸；水能資源蘊藏量29.9萬千瓦。旅游資源更具有優(yōu)勢，有南方“呼倫貝爾”之稱的中國南方最大的山地草原南

4、山牧場，有被譽為“植物熊貓”、“植物活化石”的沙角洞銀杉自然保護區(qū)；有景觀奇特的白云洞大型溶洞群；白云千島湖、十萬古田原始次森林區(qū)、茅坪清風(fēng)洞、南橋水上游樂園，還有“寶慶二府”之稱的長安營古城遺址等10大風(fēng)景名勝。交通：境內(nèi)公路交通便利，四通八達，省道s219線貫穿縣境南北，南距旅游都市桂林210公里，龍勝溫泉74公里，北距武岡云山風(fēng)景63公里，東距新寧峎山風(fēng)景區(qū)80公里，西鄰技柳鐵路靖州站133公里?？h城北郊建有民用機場，可供小型客機升降。南山直升機場正準備修建，桂林南山城步張家界空中航道可望在近幾年內(nèi)開通。通訊：現(xiàn)已開通程控電話2萬余門，自動傳呼機1萬余臺與全國聯(lián)網(wǎng)，并已開通全球通“大哥大

5、”世界漫游業(yè)務(wù)和網(wǎng)上信息高速公路，信號覆蓋全縣，隨時可與世界各地聯(lián)絡(luò)。（二）長安大寨村基本情況長安營鄉(xiāng)大寨村距縣城64公里距南山省級風(fēng)景名勝區(qū)30公里，這個村聚居2800多名侗族鄉(xiāng)親，是全縣侗族人口最集中的村落。這里完整地保留著侗族人民原始古樸、文化底蘊深厚的侗族風(fēng)情。侗族人口居全縣各族人口的第三位，他們多依山傍水聚族而居，住廊檐式吊腳樓。鼓樓和風(fēng)雨橋是侗族村寨的標志，鼓樓還是侗家議事和娛樂的場所。大寨村至今仍保存著古香古色的侗族鐘鼓樓及風(fēng)雨橋?！案逻骸笔撬麄兞鱾髦两竦墓爬隙緲愕募w歌舞娛樂活動。每逢重大喜慶或節(jié)日，侗民們匯集于鼓樓坪，男男女女，老老少少，圍成大圓圈，彼此手搭肩，或扯著衣角，

6、邊踩舞步，邊唱“團歌”，一人領(lǐng)唱，眾人隨和，以蘆笙、侗笛、木葉、嗩吶伴奏，場面熱鬧，氣氛濃烈，顯現(xiàn)著濃郁的侗族風(fēng)情。1、獨特資源：古杉群一片，38株、有1600多年歷史，其中一株“湖南杉樹王”鶴立雞群，巍然挺拔，立木蓄積量達40多立方米，需5個大人方能圍抱。2、人文景觀：廊檐式吊腳樓群落，鼓樓、風(fēng)雨橋，紅軍烈士墓，游擊署、練兵場等。3、侗文化：侗族大歌、搖搖舞、蘆笙舞、油茶舞、擠油尖、蕩秋千、古堂節(jié)、蒙氏大節(jié)、六月六山歌節(jié)、侗話、侗歌等。第二章 項目投資必要性（一）認真貫徹落實省委、省政府精神：省政府于1994年3月28日正式向全省發(fā)布關(guān)于加快旅游事業(yè)發(fā)展、建設(shè)旅游大省的決定。時任省長的楊正午

7、同志在政府工作報告中也首次提出“把旅游業(yè)辦成湖南省一大支柱產(chǎn)業(yè)”。（二）此項目的開發(fā)建設(shè)是湖南五大旅游線路之一“長沙峎山南山桂林”的重要組成部分。（三）旅游業(yè)是我縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，建設(shè)長安大寨侗文化村是我縣旅游開發(fā)的重中之重。（四）此項目是南山省級風(fēng)景名勝區(qū)的重要組成部分，不可遺棄，并可與廣西龍勝溫泉、資源漂流、桂林山水形成旅游循環(huán)圈。（五）開發(fā)旅游、脫貧致富，此項目的竣工，可帶動長安營鄉(xiāng)廣大農(nóng)民搞活第三產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)旅游紀念產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、經(jīng)營飲食、副食、住宿、貿(mào)易等活動，加快長安人走上脫貧致富的步伐。（六）符合國家民族政策。此項目建成，是挖掘、弘揚民族文化的具體舉措，有利于各民族的團結(jié)。（七

8、）有利于培植新的財源，目前旅游業(yè)是全縣一個新的經(jīng)濟增長點，旅游業(yè)的發(fā)展可以為地方財政培植新的財源，增加稅收。（八）有利于豐富城鄉(xiāng)人民的業(yè)余文化生活，滿足休閑娛樂需求，隨著時代的發(fā)展和社會的進步，人們對豐富多彩的業(yè)余生活的要求越來越高，用于度假休閑和旅游觀光的時間越來越多。此項目的建成必將為旅游者提供一個好去處。第三章 旅游市場預(yù)測（一）全國旅游市場2001年我國旅游業(yè)國際旅游（外匯）收入達177.92億美元，比上年增長9.7%；國內(nèi)旅游收入達3522.36億元，比上年增長10.9%；旅游業(yè)總收入達4995億元，比上年增長10.5%，高出國民經(jīng)濟總體增長速度3.2個百分點。今年預(yù)測增長速度更快，

9、世界旅游組織已確定中國是世界第五大旅游國。（二）湖南省旅游市場2001年三湘旅游市場沒有淡季。據(jù)省旅游局統(tǒng)計，入境旅游形勢看好，全省共接待入境旅游者人數(shù)達36.2萬人次，比去年同期增長25.4%。其中，“老外”10.13萬人次，增長18.72%；港澳臺同胞26.07萬人次，增長30%；國際旅游創(chuàng)匯2.04億美元，比上年增長27.67%。國內(nèi)旅游呈直線飆升，2001年共接待國內(nèi)旅游者人數(shù)達4700萬人次，比去年增長25%，國內(nèi)旅游收入118.89億元人民幣，比去年同期增長26.49%，全省旅游總收入達147億元，增長26.61%，創(chuàng)歷年同期最好水平。（三）城步縣旅游市場2001年，城步縣共接待旅

10、游者18.6萬人次，創(chuàng)收2500萬元，比去年同期增長11%。目前全省旅游業(yè)已形成以張家界為龍頭，新寧峎山為龍尾的一條龍滾動發(fā)展趨勢。而我縣的南山正好處于龍脊地位。在整條湘西南旅游線網(wǎng)絡(luò)中起著重要的樞紐連接作用，是游客們必經(jīng)的旅游集散地。2001年南山接待游客12.6萬人次，實現(xiàn)旅游收入767.7萬元。如果此項目建成后，預(yù)計年接待游客人數(shù)可上10萬人次，預(yù)計年旅游收入可達100萬元以上。第四章 項目建設(shè)內(nèi)容一、興建一座具有侗族特色的木制“長安大寨侗族風(fēng)情村”村門牌樓。二、修復(fù)古跡風(fēng)雨樓、鐘鼓樓，回龍橋維修，護龍橋改造，原鼓樓改建，新建大鼓樓一座。三、筑村內(nèi)石板路游道約2500米長。四、修建涼亭4

11、座，公廁3座，修建園林形式杉樹坪，坪中建小廣場，作為篝火晚會場。五、建廊檐吊腳樓二座，一座作為旅游綜合服務(wù)中心，一座作為侗族風(fēng)味餐廳。六、修建一個停車場。七、維修大寨村供電線路，修建給排水工程。八、改造二十家家庭旅館。九、組建民族歌舞表演隊，置辦音響、服裝、道具、燈光。十、改造小學(xué)。十一、建一座農(nóng)業(yè)觀光園。十二、沼氣池改造，景區(qū)環(huán)境美化。十三、建民族工藝品作坊。第五章 項目實施計劃項目建設(shè)規(guī)劃實施周期為一年，建設(shè)周期內(nèi)分下面五個階段進行：第一階段：資金到位后在三個月內(nèi)修復(fù)好風(fēng)雨橋、鐘鼓樓。第二階段：在二個月內(nèi)建成“長安大寨侗族風(fēng)情村”村門牌樓。第三階段：集中石匠、村民在二個月時間內(nèi)筑通村內(nèi)大、

12、小游道，貫穿村內(nèi)所有景點景區(qū)，搬遷村內(nèi)牛欄、豬舍。第四階段：聘請縣內(nèi)外能工巧匠，集中精力，爭取在四個月時間內(nèi)建好廊檐吊腳樓服務(wù)中心、民族餐館、杉樹坪園林建筑、涼亭、公廁等基礎(chǔ)配套設(shè)施。第五階段：請省、市領(lǐng)導(dǎo)、園林專家現(xiàn)場驗收。第六章 投資概算和資金籌措一、投資概算該項目科學(xué)預(yù)測需總投資760萬元人民幣，建設(shè)村門牌樓、風(fēng)雨橋、鐘鼓樓、石板游道、涼亭、服務(wù)中心、杉樹坪等十三個景點。其投資分類詳見下表：大寨侗族風(fēng)情村投資一覽表一、民俗旅游活動、項目投資表序號項目名規(guī) 模規(guī)格投資額萬元備注單位數(shù)量1歌舞服飾套80高檔棉質(zhì)2.8含設(shè)計費用，設(shè)計3-5款2景區(qū)服務(wù)管理人員服飾套60高檔棉質(zhì)6.2服務(wù)人員、

13、管理人員各1款3村民服飾套250高檔棉質(zhì)15用于民族節(jié)慶日慶典4各種表演器材、設(shè)備。包括燈光、音響、道具。155侗族特色工藝品開發(fā)306合 計70二、景區(qū)建筑景觀項目投資表序號項目名規(guī) 模規(guī)格投資額萬元備注單位數(shù)量1寨 門座4牌樓式：石質(zhì)2座(大)木質(zhì)2座(小)26公路入口處各一座(大)村內(nèi)主入口各設(shè)置兩座(小)2風(fēng)雨橋座280回龍橋維修護龍橋改造3鼓 樓座2木 質(zhì)140原鼓樓改建(高)，新建一鼓樓(大)4戲 臺座1木 質(zhì)40雙層階梯式5杉樹林小廣場座110原戲臺改建而成，篝火晚會場6道 路米250030村內(nèi)公路改造為石板路400米，新建二級游步道(石板路)1000米。7廁 所座3158杉樹坪

14、園林小品(涼亭一組)m2150159小學(xué)改造10改頂、綠化屏閉10水 車個若干1011農(nóng)業(yè)觀光園個13012旅 館家20全木質(zhì)吊腳樓32每家15-30個床位13旅館綜合服務(wù)中 心座1全木質(zhì)吊腳樓60含內(nèi)部相關(guān)設(shè)施物件14侗族風(fēng)味餐廳個1全木質(zhì)吊腳樓20含內(nèi)部相關(guān)設(shè)施物件15停車場個1綠化型25約2000平方米16沼氣改造1017供電線路7818給排水工程米25002219景區(qū)綜合美化km315含山林(坡)綠化、村內(nèi)居住區(qū)綠化道路景觀綠化，實現(xiàn)綠化、造景相得益彰，豬舍、牛舍搬遷。20其 它15含路牌、路標、景區(qū)景點介紹圖等21不可預(yù)計費236合 計690二、資金籌措1、由項目承辦單位自籌解決總投

15、資額30%計228萬元。2、向銀行申請貸款解決項目資金30%計228萬元。3、計劃招商引資解決項目資金30%計266萬元。4、社會籌資（大寨村）解決項目資金5%計38萬元。第七章 組織管理一、由項目主辦單位派沒共同成立“長安大寨侗族風(fēng)情村”管理委員會，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制。二、管理委員會需12人，其中：高級管理人員3人，地陪導(dǎo)游5人，保安人員2人，園林技術(shù)人員1人，公關(guān)1人。三、民族歌舞表演隊由30人組成。四、人員培訓(xùn)計劃及來源：高級管理人員面向社會公開招聘錄用，導(dǎo)游、公關(guān)小姐從縣成人中等?？茖W(xué)校旅游服務(wù)專業(yè)畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用，園林技術(shù)員選調(diào)。五、管理委員會工作職責(zé)

16、是負責(zé)整個項目的組織、籌建、實施及竣工后的全面經(jīng)營管理。第八章 經(jīng)濟效益分析根據(jù)國內(nèi)、省內(nèi)、縣內(nèi)旅游市場分析，旅游經(jīng)濟增長速度快，旅游業(yè)已進入發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)化時期，并成為蓬勃發(fā)展的我國第三產(chǎn)業(yè)中一個新的經(jīng)濟增長點。此項目建成后并入南山省級風(fēng)景名勝區(qū)范疇，每年預(yù)計接待游客10萬人次以上。一、財務(wù)分析：1、年營業(yè)總收入：412.00萬元門票收入：8萬人×10元/人=80.00萬元餐飲收入：8萬人×15元/人×60%=72.00萬元旅游產(chǎn)品：8萬人×15元/人×70%=84.00萬元民族歌舞收入：8萬人×20元/人×50%=80.00萬元住宿收入：8萬人