《質(zhì)量管理體系文件》14采購(gòu)控制程序 (2)

1、采購(gòu)管理程序1.0目的:確保采購(gòu)事務(wù)順利進(jìn)行,依適質(zhì)適價(jià)適時(shí)適地、適量之原則采購(gòu)所需材料。2.0范圍:凡本公司所有采購(gòu)之原料物品及設(shè)備等均適之.3.0權(quán)責(zé):3.1采 購(gòu):負(fù)責(zé)物料之采購(gòu)進(jìn)度跟催及異常處理.3.2相關(guān)部門:適時(shí)反映采購(gòu)及其相關(guān)作業(yè)異常狀況.4.0名詞定義: 無(wú)5.0作業(yè)內(nèi)容: 5.1 采購(gòu)在接獲請(qǐng)購(gòu)單后,依需求規(guī)格于現(xiàn)有合格供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)議價(jià),選出合適之供應(yīng)商.詢價(jià)作業(yè)由采購(gòu)員完成,定價(jià)由部門主管審核,由最高主管核定.如果現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)法滿足需求,則依照供應(yīng)商管理程序開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商.5.2價(jià)格管理.5.2.1采購(gòu)人員根據(jù)廠商所提供報(bào)價(jià)單之價(jià)格,按照要求之相關(guān)規(guī)格進(jìn)行比價(jià),將單價(jià)最低

2、及品質(zhì)、hsf能達(dá)成本廠要求之廠商再與之議價(jià).經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)之相關(guān)資料報(bào)請(qǐng)部門主管審核確定后傳真供應(yīng)商并存檔，報(bào)價(jià)單均以廠商類別及材料類別歸檔存放.5.2.2當(dāng)采購(gòu)新物料及單價(jià)變更時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)將確定之單價(jià)進(jìn)行核對(duì),且建立/更新“物料單價(jià)一覽表”.5.2.3凡有下列行情者則不須進(jìn)行比價(jià).a.獨(dú)家制造. b.獨(dú)家代理.c.原廠零件配件無(wú)代用品. d.有專利制造廠商5.2.4比價(jià)注意事項(xiàng).a.采購(gòu)人員進(jìn)行新原材料或相關(guān)設(shè)備采購(gòu)時(shí),需有兩家以上協(xié)力廠商提供價(jià)格進(jìn)行比價(jià),選擇以品質(zhì)、hsf、價(jià)格、交期等條件符合本廠要求之廠商.b.采購(gòu)案件如有特殊之要求,如客戶指定廠商規(guī)格或?qū)儆讵?dú)占技術(shù)時(shí),需以議價(jià)

3、方式進(jìn)行采購(gòu),議價(jià)作業(yè)如有牽涉付款方式應(yīng)先知會(huì)財(cái)務(wù)人員（如：月結(jié)期限）.5.2.5采購(gòu)人員應(yīng)視市場(chǎng)行情調(diào)查,多方面進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià).當(dāng)訂單量持續(xù)增大及市場(chǎng)行情下跌時(shí)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)事宜,若因市場(chǎng)行情供應(yīng)商已降到不能再降甚至于要求漲價(jià)時(shí),采購(gòu)人員需與部門主管商議反應(yīng)予業(yè)務(wù)及最高主管,采購(gòu)將降價(jià)/漲價(jià)之材料單價(jià)建立“物料單價(jià)一覽表”予最高主管審批.5.2.6 請(qǐng)購(gòu)單簽核權(quán)限設(shè)定額度為：部門主管簽核所有相關(guān)請(qǐng)購(gòu)單，此限定不包括設(shè)備請(qǐng)購(gòu)權(quán)限，設(shè)備請(qǐng)購(gòu)超出rmb2000元需呈送總經(jīng)理簽核。5.3依據(jù)核準(zhǔn)后之單價(jià)由責(zé)任采購(gòu)開(kāi)立采購(gòu)單,在采購(gòu)單內(nèi)容上注明符合hsf的材料要求由最高主管核準(zhǔn)，具體以供

4、應(yīng)商管理程序作業(yè).5.4經(jīng)核準(zhǔn)后的“采購(gòu)單/采購(gòu)憑單”由采購(gòu)以傳真的方式通知供應(yīng)商,要求供應(yīng)商回簽“采購(gòu)單”并按時(shí)交貨，若供應(yīng)商接獲訂單后有任何疑問(wèn),回傳時(shí)注明問(wèn)題點(diǎn),經(jīng)雙方商議達(dá)成共識(shí)。5.5采購(gòu)依雙方確認(rèn)之交期跟催交貨狀況,確保供應(yīng)商按照約定的交期交貨，如果供應(yīng)商不能按照pmc指出的交期交付時(shí)，應(yīng)：5.5.1 依供應(yīng)商回復(fù)之交期與pmc進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，防止因物料供應(yīng)不及時(shí)造成生產(chǎn)延誤。5.5.2 尋找代用物料，或者尋找其他替代供應(yīng)商,以滿足生產(chǎn)需求.5.6若因交期無(wú)法達(dá)成等其它問(wèn)題導(dǎo)致訂單取消,由采購(gòu)在原訂單上注明取消原因,并書面知會(huì)廠商,且要求廠商確認(rèn).5.7供應(yīng)商依交期交貨到倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)依“廠商送貨單”所寫之物料進(jìn)行點(diǎn)收,并通知品管進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn).5.8經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格品依不合格品管理程序進(jìn)行處理.需退貨之物品由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商并要求其在48h內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)處理，5個(gè)工作日內(nèi)得出處理結(jié)果.5.9如果本公司或者本公司的客戶決定需到