《質(zhì)量管理體系文件》26管理評(píng)審控制程序 (2)

1、管理評(píng)審控制程序1 目的為確保本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的適應(yīng)性、充分性、有效性及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。3 定義管理評(píng)審：由公司管理者代表與管理者就公司品質(zhì)、環(huán)境政策和品質(zhì)、環(huán)境目標(biāo)對(duì)體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性所作的正式評(píng)估。 4 職責(zé)4.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和審批管理評(píng)審報(bào)告，主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，聽(tīng)取各部門(mén)匯報(bào)，并做出管理評(píng)審結(jié)論。4.2管理者代表責(zé)向最高管理者匯報(bào)公司管理體系運(yùn)行的總體情況，提出改進(jìn)的措施和建議，協(xié)助最高管理者做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。4.3 行政辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，組織各部門(mén)參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)

2、防和改進(jìn)措施的組織實(shí)施以及后續(xù)的跟蹤和驗(yàn)證活動(dòng)，負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。4.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的管理評(píng)審材料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中所提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。5 參考文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部體系審核程序糾正與預(yù)防措施控制程序6 流 程 圖: 流程圖 pic 參考文件/使用窗體管理者代表或其指定人員會(huì)議通知管理評(píng)審?fù)ㄖ辣境绦蛞?guī)定各部門(mén)主管準(zhǔn)備相關(guān)資料各部門(mén)主管目標(biāo)達(dá)成狀況一覽表目標(biāo)/計(jì)劃達(dá)成總結(jié)召開(kāi)會(huì)議、部門(mén)報(bào)告總經(jīng)理指示總經(jīng)理管理評(píng)審報(bào)告整理, 發(fā)放, 管理審查報(bào)告管理者代表或其指定人員管理評(píng)審報(bào)告糾正/預(yù)防措施評(píng)審表問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)各部門(mén)主管決議追蹤n糾正

3、/預(yù)防措施評(píng)審表管理者代表或其指定人員 y歸檔保存結(jié) 案管理者代表7 作業(yè)內(nèi)容7.1管理評(píng)審會(huì)議:7.1.1最高管理者為管理評(píng)審會(huì)議主持人，至少每間隔12個(gè)月召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議；當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、社會(huì)環(huán)境等發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大環(huán)境或勞動(dòng)安全事故，需增加管理評(píng)審次數(shù)時(shí)，由行政辦制定計(jì)劃，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7.1.2 管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前15天，將“會(huì)議通知”分發(fā)至相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。7.1.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人收到“會(huì)議通知”后，由各資料準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人提前一周備齊下列資料于會(huì)議中匯報(bào)：主 題資料準(zhǔn)備/負(fù)責(zé)單位管理體系運(yùn)行狀況；品質(zhì)、環(huán)境和健康安全政策適宜性 管理者代表/行政

4、辦公司質(zhì)量活動(dòng)完成情況行政辦供貨商品質(zhì)目標(biāo)/績(jī)效采購(gòu)部來(lái)料不良率 品管部制程不良率品管部/生產(chǎn)部生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率生產(chǎn)部教育訓(xùn)練達(dá)成狀況行政辦各項(xiàng)資源，組織機(jī)構(gòu)是否合適各部門(mén)經(jīng)理客戶(hù)抱怨(含重大投訴/品質(zhì)問(wèn)題)及客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查營(yíng)銷(xiāo)部環(huán)境保護(hù)和安全文明生產(chǎn)方面的記錄品管部/行政辦/生產(chǎn)部過(guò)程、產(chǎn)品及環(huán)境、質(zhì)量趨勢(shì)品管部/營(yíng)銷(xiāo)部/技術(shù)部/生產(chǎn)部由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響各相關(guān)部門(mén)內(nèi)部審核結(jié)果分析管理者代表/內(nèi)審組長(zhǎng)上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行成效檢討與評(píng)估管理者代表/行政辦審議生產(chǎn)中與品質(zhì)有關(guān)的重大問(wèn)題品管部、生產(chǎn)部改進(jìn)之建議各部門(mén)經(jīng)理7.2 管理評(píng)審的輸入資料 a)質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括一

5、、二、三方的審核）；b)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等；c)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；d)與本部門(mén)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；e)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境和健康安全績(jī)效；f)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；g)公司提供的資源所滿(mǎn)足需要的情況；h)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況，包括對(duì)內(nèi)審和日常工作發(fā)現(xiàn)不符合以及對(duì)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；i)可能影響管理體系的各種變化及改進(jìn)的建議（包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等）。7.3 管理評(píng)審的輸出a) 管理體系及其過(guò)程的適用性、充分性、有效性的綜合評(píng)價(jià)和需要的改進(jìn)；b) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)及需要的更改；c) 滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求以及提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的措施；d) 根據(jù)內(nèi)、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求；e) 體系的運(yùn)行符合相關(guān)的法律、法規(guī)情況；f) 管理評(píng)審結(jié)果的記錄。7.4 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)由管理者代表指定專(zhuān)員整理出管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)參加會(huì)議人員。7.5 管理評(píng)審所提出的問(wèn)題點(diǎn)由管理者代表指定專(zhuān)員開(kāi)出糾正/預(yù)防措施評(píng)審表，分發(fā)各責(zé)任部