工程管理部巡檢工作制度與檢查用表

1、.工程管理部巡視檢查管理制度一、目的 : 督查項目監(jiān)理“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”的開展工作。二、檢查： 對所轄項目不定期循環(huán)檢查，要求全面檢查，填寫檢查記錄表。三、巡視：1、每周必須到所轄項目巡視一次；2、執(zhí)行巡視記錄表，檢查不少于三十點。四、建設(shè)工程的合法性：檢查項目總監(jiān)及監(jiān)理對項目的合法性是否檢查、對不合法行為是否采取有效 （書面）措施。重點檢查：1、施工許可證；2、專業(yè)工程是否有施工許可證；3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督；4、施工單位是否具備施工資格；5、施工人員的從業(yè)資格。一般檢查：1、計劃立項批文；2、投資許可證；3、規(guī)劃許可證；4、是否按規(guī)定招標(biāo)；5、參建單位是否有違章行為；6、

2、總包、分包是否合法；7、其它。五、質(zhì)量控制：重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、旁站是否按要求執(zhí)行，記錄份數(shù)；3、監(jiān)理日志；4、監(jiān)理人員的巡視檢查記錄、份數(shù)；5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。.一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、旁站監(jiān)理方案是否有；3、監(jiān)理資料 B、 C 表；4、材料（成品、半成品）報審，是否見證送檢，多少次；5、隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)；6、是否及時檢查質(zhì)量控制資料；7、質(zhì)量事故是否如實、及時上報；8、是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。（書面資料）；9、施工方案是否及時審批；10、工程驗收是否及時；11、圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問；12、其它。六、安全文明施工：重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)

3、；2、安全施工方案是否審批；3、安全檢查記錄份數(shù)；4、安全整改通知單份數(shù)。一般檢查：1、預(yù)控計劃是否有；2、現(xiàn)場安全警示牌；3、安全事故是否及時處理；4、文明施工預(yù)控函件份數(shù)；5、現(xiàn)場是否封閉管理；6、現(xiàn)場防火有無預(yù)控函件；7、易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件；8、有無防暑、防毒預(yù)控函件；9、其它。七、進(jìn)度控制：重點檢查：.1、預(yù)控函件份數(shù)；2、工期滯后有無采取措施，函件份數(shù)；3、進(jìn)度控制圖是否上墻。一般檢查：1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點是否明確；2、預(yù)控計劃是否有；3、工程形象進(jìn)度；4、工程是否按計劃進(jìn)行；5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制：重點檢查：1、預(yù)控函件份數(shù)；2、進(jìn)度款是否按合同審批；3

4、、進(jìn)度款是否在一周審批完成，未完成是否向業(yè)主，承包商發(fā)函說明；4、節(jié)約投資的合理化建議；5、確認(rèn)的函件份數(shù)。一般檢查：1、階段投資控制點是否明確；2、預(yù)控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公：重點檢查：1、工程會議紀(jì)要是否按時發(fā)出；2、上班是否佩帶上崗證；3、“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信”是否上墻；4、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織、衛(wèi)生值日表是否上墻。一般檢查：1、辦公室是否整潔、衛(wèi)生；2、是否有穿拖鞋、短褲上班，打電腦游戲、打聊天、上網(wǎng)等不良行為；3、上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋；4、工地是否有配合細(xì)則；5、監(jiān)理細(xì)則是否按要求編寫；.6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫；十、資料管理：重

5、點檢查：1、資料收發(fā)是否及時，歸檔分類是否清楚；2、合同收集是否完善；3、資料按規(guī)定簽字蓋章；4、是否按資料管理制度上報公司。一般檢查：1、A 表簽字是否規(guī)；2、B 表擬制是否標(biāo)準(zhǔn)；3、C 表填寫是否及時、完全；4、資料、收發(fā)是否規(guī)；5、工地的規(guī)程規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要。十一、設(shè)計變更：重點檢查：1、所有的工程變更，總監(jiān)須填寫變更處理記錄表；2、不允許在設(shè)計變更上簽章；3、專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、容。一般檢查：所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證：重點檢查：1、簽證的時限是否符合規(guī)定；2、簽證單是否有專業(yè)監(jiān)理工程師（監(jiān)理員）和總監(jiān)簽章；3、簽證匯總表是否在當(dāng)月2

6、8 日上報公司、業(yè)主；4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。一般檢查：1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善；2、有無離開工地的監(jiān)理人員繼續(xù)簽證的行為；3、監(jiān)理人員簽名是否在相應(yīng)位置；4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章；.5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記。十三、考勤：重點檢查：1、監(jiān)管多項目的專業(yè)監(jiān)理工程師，是否在當(dāng)日上班的工地考勤；2、總監(jiān)不清楚的無故不上班（離崗）的人員，按曠工記錄。一般檢查：1、請假是否有批準(zhǔn)的假條；2、因公外出是否請示總監(jiān)；3、總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程管理部；4、考勤表是否當(dāng)天記錄；5、是否按時上下班。十四、廉潔：重點檢查：1、檢查監(jiān)理人員的廉潔行為，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接受業(yè)主額外補(bǔ)助

7、；2、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯垼?、有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商；4、有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職。一般檢查：1、有無接受業(yè)主的額外補(bǔ)助；2、未經(jīng)總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現(xiàn)象；3、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈；4、有無索、拿、卡、要；5、是否安排親屬朋友在承建商中任職；6、其它方面的廉潔。十五、其它：重點檢查：1、當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)總監(jiān)是否催收；2、業(yè)主投訴是否及時得到整改；3、公司和工程管理部的整改意見是否及時落實。一般檢查：工程會議是否按規(guī)定召開。十六、巡檢記錄表須項目總監(jiān)簽字，項目監(jiān)理、工程管理部各存一份，并報總工辦備案存檔。.十七、對本處各個項目進(jìn)行考核評比：1、

8、考核評比后，根據(jù)得分排隊，并作為考核項目總監(jiān)績效的依據(jù)；2、考評結(jié)果報總工辦。十八、考核（由公司總工辦負(fù)責(zé)） ：1、巡檢次數(shù)是否滿足要求，檢查巡檢記錄；2、對工地是否全面了解；3、對工地存在的問題，是否下發(fā)整改通知，多少份；4、公司下發(fā)的整改通知是否及時整改；5、業(yè)主提出的問題是否及時落實。.工程部檢查（巡視）記錄表序項檢 查容號目1 施工許可證是否有項2 專業(yè)工程是否有施工許可證目3 合 是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4 法 施工單位是否具備施工資格性5 施工人員的從業(yè)資格6 總體預(yù)控計劃是否有7 月預(yù)控計劃是否有8 旁站監(jiān)理細(xì)則（方案）是否有9 施工組織設(shè)計（方案）是否審批10 是否組織圖紙會審1

9、1 圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問12 旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13 監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份質(zhì)14量主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進(jìn)場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15控是否及時制止使用禁用的建筑材料制16 隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)17 隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)的施工技術(shù)資料18 是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19 是否督促檢查承建商執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)20 重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達(dá)停工令21 質(zhì)量事故是否如實、及時上報22 各項工程驗收是否按規(guī)定進(jìn)行23 專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認(rèn)24 安

10、全施工方案是否審批、并督促實施25 檢查安全大檢查的記錄26 專項安全檢查是否進(jìn)行，檢查記錄27 預(yù)控計劃是否有安28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”全29 安全事故是否及時處理管30 現(xiàn)場是否督促封閉管理理31 對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32 對安全防護(hù)用品是否進(jìn)行檢查、不合格的是否禁用；33 是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工措施費(fèi)34 是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)項目監(jiān)理工程管理部項目總監(jiān)檢查：記錄：表-1檢查結(jié)果有（是）無（否）年月日.工程部檢查（巡視）記錄表序項檢 查 容號目35分部工程的進(jìn)度預(yù)控點是否明確36進(jìn)是否有項目控制網(wǎng)絡(luò)圖分析37月預(yù)控計劃是否有度3

11、8控記錄與工程形象進(jìn)度是否相符39制工期滯后有無原因分析和采取措施40進(jìn)度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監(jiān)是否及時上報工程部和公司42工程進(jìn)度款是否按合同約定審批43投進(jìn)度款是否在一周審批44資是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45控預(yù)控計劃是否有46制對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50監(jiān)是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51理是否發(fā)出安全方面的預(yù)控函件52函是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預(yù)控函件件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54滿是否發(fā)出安全方面的其它函件

12、55足是否發(fā)出業(yè)主進(jìn)度方面的預(yù)控函件5620是否發(fā)出施工單位進(jìn)度方面的預(yù)控函件份57進(jìn)度滯后是否發(fā)出催促函件以58上是否發(fā)出投資方面的預(yù)控函件59均是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60不是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件扣61分是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預(yù)控函件62是否發(fā)出工程驗收的預(yù)控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函 15 份以上，質(zhì)量、安全須滿足10 份以上，監(jiān)理員10 份以上，質(zhì)量、安全滿足8 份以上項目監(jiān)理工程管理部項目總監(jiān)檢查：記錄：表-2檢查結(jié)果有（是）無（否）年月日.工程部檢查（巡視）記錄表序項目檢 查容號65監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考考勤是否有失實，不

13、實追究總監(jiān)責(zé)任67勤請假是否有批準(zhǔn)的假條68總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程管理部69考勤表是否當(dāng)天記錄，檢查考勤表70有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商72有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職73廉有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74潔有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77工程會議紀(jì)要是否在一個工作日發(fā)出78上班是否掛工作牌79現(xiàn)圖表是否按辦公管理制度上墻80場工地是否有配合細(xì)則辦81公監(jiān)理規(guī)劃是否有82及辦公室是否整潔、衛(wèi)生工83作是否有穿拖鞋 、短褲上班 , 打電腦游戲 、打聊天 、上網(wǎng)等不良行為紀(jì)84

14、律上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋85監(jiān)理細(xì)則是否按要求編寫86監(jiān)理工作設(shè)計文件技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫87有無與材料推銷員攀談現(xiàn)象88項目監(jiān)理人員分工是否明確89有無違反治安條例的現(xiàn)象項目監(jiān)理工程管理部項目總監(jiān)檢查：記錄：表 -3檢查結(jié)果有（是）無（否）年月日.工程部檢查（巡視）記錄表表 -4序項檢查結(jié)果號目檢查容否（無）有（是）91資料收發(fā)登記是否規(guī) , 歸檔分類是否清楚92合同收集是否完善93監(jiān)理員簽名在相應(yīng)位置94資專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章料95管總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章理96是否每月按資料管理制度28 日報公司97A表簽字容是否規(guī)98B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式99C表填寫是否及時、完全100監(jiān)理月報是否編寫101總監(jiān)須填寫所有設(shè)計變更的指令102 設(shè) 計 不允許在設(shè)計變更上簽章103變 更監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、容，抽查管理104所有工程變更是否匯總登記105簽證是否超合同規(guī)定的時限