程序文件編寫要點

1、精選課件1ISO管理體系程序程序文文件編寫要點件編寫要點 技術處技術處 wy 2014年10月30日精選課件2一、一、目錄目錄一、定義；二、總則；三、編寫流程；四、格式；五、內容；六、表單設計；七、案例。 精選課件3 一、定義一、定義 1.1程序程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 1.2程程序文件序文件 含有程序的文件，可稱為“程序文件”。 程序文件是提供如何一致地完成活動和過程的信息的文件中的一種。 程序文件通常描述跨職能的活動，作業(yè)指導書則通常適用于某一職能內的活動。 1. 3記記錄錄 記錄是“為完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件”。 精選課件4 二、總則二、總則 2.1流程宜

2、清晰具有邏輯性、職責明確、要求清楚。明確“5W1H ” 2.2方法科學合理，簡單而有效。倡導復雜的事情簡單化，簡單的事情流程化。 精選課件5 三、編寫流程三、編寫流程 由主導單位，繪制流程，擬定初稿，相關單位檢討修改 ，管代審核、總經理批準。 繪流程圖擬初稿檢討修改審核批準精選課件6 四、結構和格式四、結構和格式 4.1目的 4.2范圍 4.3職責 4.4總則 4.5流程圖 4.6按照流程圖對每一步驟進行描述 4.7引用文件； 4.8相關表單； 4.9其他信息； 精選課件7 五、內容 5.1目的： 說明為什么要開展這項活動。一般采用的闡述方式為： “（通過）對?，確保?。” “為？，特？等等。

3、 如： 1、對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件進行有效控制，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的各個場所使用規(guī)范有效的文件版本。 2、有效控制公司QEHS管理體系有關文件、資料，確保所使用文件的正確性、有效性。 精選課件8 五、內容 3、通過明確公司管理方針及長期、年度管理目標和指標、管理方案的制訂、展開、實施、評價、修訂及糾正的職責和方法，確保目標指標的達成，以滿足公司經營管理需求及顧客需求。 4、為準確辨識公司范圍及施工現場內的危險源，評價其風險程度，并進行風險分級，從而進行有效控制，特制定本程序。 精選課件9 五、內容 5、對職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的制定、實施等方面進行

4、有效管理，以保證公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標的實現。 6、對記錄進行有效控制，確保記錄的真實、有效、完整、規(guī)范和可追溯性。為產品質量符合規(guī)定要求、環(huán)境績效得到改善、職業(yè)健康安全風險得到持續(xù)有效控制和體系有效運行提供客觀證據。精選課件10 五、內容 7、本文件規(guī)定了管理評審的程序和要求，以保證按計劃的時間間隔評審管理體系，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 8、對管理評審進行控制，確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評審的有效性，達成管理評審目的。 9、規(guī)范公司內部審核程序，以準確評價公司QHSE管理體系的符合性和有效性，為公司管理層決策提供依據。 精選課件11 五、內容 5.2范

5、圍 說明活動涉及或適用的部門或活動。 一般采用的闡述方式為：“本程序適用??！比纾?1、適用于公司QHSE管理體系管理評審的策劃和實施的管理。 2、本程序適用于對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內審策劃、實施進行管理。精選課件12 五、內容 5.3職責 闡明本程序的主要負責部門/人及其職責、權限、接口及相互關系； 主要說明誰做什么。 精選課件13 五、內容 5.4總則 列明總體要求，一般不涉及具體的活動。精選課件14 五、內容 5.5流程圖 流程圖是由一些圖框和流程線組成的，其中圖框表示各種操作的類型，圖框中的文字和符號表示操作的內容，流程線表示操作的先后次序。 基本結構：順序結構，分支

6、結構（又稱選擇結構），循環(huán)結構。 邏輯性一般按照時間順序、空間順序進行排列。精選課件15 五、內容 5.6按照流程圖對每一步驟進行描述。解決怎么做和做到什么程度的問題。 明確工作類別、項目。 按過程發(fā)生的邏輯順序描述每項工作的5W1H，即首先明確應做的工作和工作的標準，確定由誰來做，規(guī)定出工作的時間，說明在什么地點做，以及如何去做的方法； 明確輸入、轉換的各個環(huán)節(jié)和輸出的內容，規(guī)定接口及相互關系； 明確資源如人員、設備、設施、技術方法、信息、環(huán)境等方面的條件； 明確各環(huán)節(jié)轉換過程中的“5W1H”，依據的作業(yè)指導書，以達到的要求，形成的記錄和報告； 注明例外和特殊情況； 必要的統計分析和匯報； 精選課件16 五、內容 5.7引用文件； 列出執(zhí)行本程序時所產生的或使用的作業(yè)文件的名稱和編號；精選課件17 五、內容 5.8相關表單； 列出執(zhí)行本程序所使用的記錄表格的名稱和編號。 精選課件18 五、內容 5.9其他信息； 明確該程序的編制部門、編寫人、審核人、批準人。 精選課件19 六、表單 6.1列明記載的項目、填寫、審核與批準要求。 6.2力求簡潔、適用、高效。需要