(完整word版)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)201 1/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1.目的為了在接收生產(chǎn)和交付等各個(gè)階段對(duì)每批、每件產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)奈ㄒ粯?biāo)識(shí)，為了對(duì)產(chǎn)品形 成的全過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯，確保在需要追溯時(shí)對(duì)產(chǎn)品形成的過程實(shí)現(xiàn)追溯，給實(shí)施追溯提 供指導(dǎo)性流程，特制定本程序。在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。包括:顧客提供的可追溯性要求； 法律法規(guī)要求的存檔文件。2.適用范圍2.1適用于本公司原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及記錄。2.2適用于本公司實(shí)施追溯的活動(dòng)，從追溯需求提出直到追溯結(jié)果

2、確認(rèn)及應(yīng)用。2.3適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。2.4本程序涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款:GB19001-2008/GJB9001B-2009 7.5.3 7.5.3.13.術(shù)語3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)并予以記錄。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、 不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌、 標(biāo)簽、 合格證、 容器、區(qū)域作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，也可填寫在隨行的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程和倉庫內(nèi)應(yīng)妥善保管好， 缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、 混料和錯(cuò)誤供貨， 在弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。3.2可追溯性3.2.1可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力

3、。3.2.2追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì) 量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等。3.2.3可追溯性范圍包括：1原材料的來源、批次。2生產(chǎn)過程的歷史3產(chǎn)品交付后的分布及場(chǎng)所。當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)可查出該批產(chǎn)品的產(chǎn)品跟蹤卡，從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)產(chǎn)品跟蹤卡上記錄的生產(chǎn)批號(hào)追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從 而得到材料的來源。質(zhì)管部每月抽查可追溯性。4.流程4.1產(chǎn)品追溯流程:5.流程說明5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性5.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的作用5.1.1.1證明作用：經(jīng)檢查、驗(yàn)收或裁決后，制作標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品狀況5.1.1.2可追溯作用：

4、通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯到a.生產(chǎn)者;b.檢驗(yàn)者;序號(hào)支持性文件輸出文件/記錄責(zé)任不合格品控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序不合格品通知單質(zhì)檢員糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施單質(zhì)檢員c.產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；d.其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。5.1.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一般表達(dá)下述內(nèi)容：a.產(chǎn)品名稱、圖（代）號(hào)；b.產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）；c.工序、驗(yàn)收項(xiàng)目；d.質(zhì)量狀態(tài)；e.生產(chǎn)批次或編號(hào)；f.生產(chǎn)單位；g.生產(chǎn)者；h.檢驗(yàn)者；i.制造日期、檢驗(yàn)日期；j.保管期限（庫存期限）。具體標(biāo)識(shí)允許含有5.1.2條款中的部分內(nèi)容，但該標(biāo)識(shí)應(yīng)為追溯其它內(nèi)容提供依據(jù)，過程 的標(biāo)識(shí)必須是唯一性的。5.1.3原輔

5、材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求5.131倉庫管理員在預(yù)驗(yàn)收進(jìn)貨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整性、正確性。5.1.3.2為便于內(nèi)部管理，倉庫管理員將供方提供的產(chǎn)品批次號(hào)/爐批號(hào)轉(zhuǎn)為本組織批次號(hào)。本組織批次號(hào)為：XXXX XX順序號(hào)年份-產(chǎn)品特征 -具體由采購部作出規(guī)定，編制原輔材料、外協(xié)件批次號(hào)對(duì)照表。5.1.3.3倉庫管理員在“送檢單”上注明進(jìn)貨品名、規(guī)格型號(hào)、批次對(duì)應(yīng)關(guān)系及數(shù)量等提交檢 驗(yàn)。5.1.3.4進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證后，倉庫管理員根據(jù)“檢驗(yàn)記錄單”上的批號(hào)將合格的進(jìn)貨產(chǎn)品分批次 存放在合格區(qū)，并記入“原材料管理臺(tái)帳”。5.135,遵循先進(jìn)先出的原則，領(lǐng)料原輔材料實(shí)行分批次投料單上均應(yīng)有批次號(hào)標(biāo)識(shí)。5.1.4

6、過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求5.141各車間填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”，注明生產(chǎn)批次號(hào)及所用原輔材料批次號(hào)，與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，分批加工，一批一。5.1.5最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求5.1.5.1檢驗(yàn)員核對(duì)“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)含說明書、合格證，外包裝注明批次、數(shù) 量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整、正確。5.1.5.2操作人員、搬運(yùn)人員、倉庫保管員要保證產(chǎn)品在庫期間標(biāo)識(shí)的完整性、清晰性。5.1.5.3銷售部必須保證成品在送到顧客前標(biāo)識(shí)的完整性與清晰性。5.1.6產(chǎn)品批次管理為確保產(chǎn)品的可追溯性，從原材料進(jìn)廠到成品出廠實(shí)施產(chǎn)品批次管理，具體按產(chǎn)品批次 管理指導(dǎo)書執(zhí)行。產(chǎn)品追溯順序（見附錄A）。5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、5.2.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)主要是通過帶色標(biāo)的標(biāo)簽來表示，并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和有關(guān)的質(zhì)量 記錄。廢品應(yīng)標(biāo)以紅色永久性的標(biāo)識(shí)放置廢品隔離區(qū)。序號(hào)類另 S標(biāo)簽顏色1合格綠色2不合格紅色3返修/返工白色4待驗(yàn)/待處理黃色5.2 .2倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、在制品、成品必須按不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，按定置管理要求 放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，并掛上表示不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)簽。a.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格的，使用綠色“合格”標(biāo)簽；b.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，使用紅色“不合格”標(biāo)簽；c.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，但經(jīng)評(píng)審可返修或返工的，使用白色“返修/返工”標(biāo)簽；d.產(chǎn)品待檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)尚待判定的，使用黃色“待處理”標(biāo)簽。做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的

8、轉(zhuǎn)移 和保護(hù)，無“合格”標(biāo)識(shí)的材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。524在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，操作工人應(yīng)拒絕加工，檢驗(yàn)人員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。5.2.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準(zhǔn)隨便涂改。526上工序失效的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由下工序操作人員回收，交檢驗(yàn)員統(tǒng)一處理。527對(duì)于5.2.1,5.2.2的規(guī)定也可輔以區(qū)域管理，但區(qū)域管理不能說明其所處的適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn) 和試驗(yàn)狀態(tài)（除自動(dòng)生產(chǎn)流水線外）。5.2.8若顧客對(duì)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)方法有特殊要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1產(chǎn)品批次管理指導(dǎo)書7.相關(guān)記錄7.1原輔材料外協(xié)件批次號(hào)對(duì)照表7.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡附錄A:產(chǎn)品追溯順序12345丿、廣:丿、生產(chǎn)產(chǎn)原原追品 品產(chǎn)品品材材溯合貼批編跟料料順格標(biāo)次號(hào)蹤批批序證號(hào)卡次次號(hào)號(hào)產(chǎn)品編產(chǎn)品各過程：原材料管原材料檢驗(yàn)