(完整版)三體系資料清單

1、1/ 7IS09001IS09001 HSPMHSPM 認(rèn)證的組織需要準(zhǔn)備資料；一、文件和記錄 的管理： ；1.1.受控文件清單、記錄清單； 2.2.外來 文件清單：； ；3.3.文件發(fā)放回收記錄； 4.4.各部門的記錄清 單； 6.6.技術(shù)文件清單（圖紙、 BOMBOM 表及發(fā)放記錄）； 7.7.文 件定期檢查的記錄；二、管理評審（三體系均適用）：；8.8.管理評審計(jì)劃； 9.9.管理評審會議的 “簽到表 ”； 10.10.管理評審記 錄（ISO9001ISO9001 HSPMHSPM 認(rèn)證的組織需要準(zhǔn)備資料一、 文件和記錄的管理：1.受控文件清單、記錄清單；2.外來文件清單：；3.文件發(fā)放

2、回收記錄；4.各部門的記錄清單；6.技術(shù)文件清單（圖紙、BOM表及發(fā)放記錄）；7.文件定期檢查的記錄。二、 管理評審（三體系均適用）：8.管理評審計(jì)劃；9.管理評審會議的 “簽到表 ”；10.管理評審記錄（各部門的管理評審輸入）；11.管理評審報(bào)告；12.管理評審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。13.跟蹤驗(yàn)證記錄。三、內(nèi)審方面（三體系均適用）：14.年度內(nèi)審計(jì)劃；2/ 715.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排16.首次會議記錄；17.內(nèi)審檢查表（記錄）；18末次會議記錄；19.內(nèi)審報(bào)告；21.不符合矩陣圖22不符合項(xiàng)報(bào)告23.糾正措施驗(yàn)證記錄；四、業(yè)務(wù)部門：24.訂單評審記錄；25.顧客清單；

3、26.顧客滿意程度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；27.售后服務(wù)記錄；28、客戶財(cái)產(chǎn)的記錄；29.客戶溝通的記錄；30.有害物質(zhì)搜集的記錄；五、采購部門：31.合格供方名錄；32.供方交期達(dá)成狀況的統(tǒng)計(jì)；33.評鑒資料（調(diào)查表、評鑒表、三證、風(fēng)險(xiǎn)評估表、環(huán)保協(xié)議、有害物質(zhì) 成分展開表、采購標(biāo)準(zhǔn)等傳達(dá)的證據(jù)）；34.采購訂單（應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）；3/ 736供方再評價的記錄；六、倉儲37.原材料、半成品、成品名細(xì)臺帳；38.現(xiàn)場物料的標(biāo)識、區(qū)域劃分、溫濕度管理；39.入、出庫手續(xù)；40盤點(diǎn)記錄；七、設(shè)備方面41.設(shè)備清單；42.檢修計(jì)劃；43.設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；44.分外過程設(shè)備認(rèn)可記錄；八、生產(chǎn)方面：4

4、5.生產(chǎn)日報(bào)表；46.不合格品處理記錄；47.產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識以及區(qū)域劃分；48.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）配備；49.設(shè)備/工裝夾具日常管理的記錄；50.現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；51、車間環(huán)境確認(rèn)的記錄（塵埃粒子的測量、靜電環(huán)確認(rèn)的記錄等）；九、品質(zhì)方面：51.來料、制程、出貨的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)52.檢驗(yàn)記錄（包括環(huán)保要求）；4/ 753.客訴報(bào)告及客訴清單；54.監(jiān)視和測量設(shè)備清單及校準(zhǔn)計(jì)劃；55.異常處理的記錄；56有害物質(zhì)管控的標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)清單；57. ICP測試報(bào)告清單；58成品有害物質(zhì)檢測送檢計(jì)劃；59有害物質(zhì)的消減計(jì)劃；60有害物質(zhì)超標(biāo)時的應(yīng)

5、急處理； 十、人力資源61.崗位人員任職要求；62.各部門培訓(xùn)需求；63.年度培訓(xùn)計(jì)劃；64.培訓(xùn)記錄；65.分外工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；66.員工檔案；十一、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方面68.產(chǎn)品規(guī)格書；69、BOM表、圖紙（含HSF要求）；70.高風(fēng)險(xiǎn)材料清單；71.樣品承認(rèn)書申請IS014001體系需要的資料清單5/ 71、法律地位的證明文件（如：營業(yè)執(zhí)照）的復(fù)印件；2、環(huán)評批復(fù)、三同時驗(yàn)收報(bào)告；3、環(huán)境驗(yàn)收報(bào)告、消防驗(yàn)收報(bào)告；4、 排污許可證、執(zhí)照和授權(quán)（必要時）；5、 廢棄物處理簽訂的協(xié)議；6、 監(jiān)測記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；7、工藝流程圖；&化學(xué)品MSDS

6、危險(xiǎn)化學(xué)品使用說明書）及管理記錄;9、內(nèi)外部溝通信息；10、 組織能源、資源的使用、生產(chǎn)過程的記錄;11、 組織環(huán)境處理設(shè)備、設(shè)施的資料;（必要時）12、組織機(jī)構(gòu)圖;13、環(huán)保守法證明;1 4、適用的法律法規(guī)清單;1 5、環(huán)境因素識別評價、嚴(yán)重環(huán)境因素清單;1 6、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、方案檢查表;17、 應(yīng)急演練記錄;18、 消防設(shè)施點(diǎn)檢記錄;19、 培訓(xùn)計(jì)劃及記錄;20、嚴(yán)重崗位清單;21、施加影響相關(guān)方名錄及控制結(jié)果。6/ 7申請OHSAS1800認(rèn)證組織需要準(zhǔn)備資料1、有用版本的管理體系文件；2、 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件或機(jī)構(gòu)成立批文；3、 房屋安全驗(yàn)收報(bào)告、生產(chǎn)許可證明；4、 生產(chǎn)工藝流程圖或服務(wù)提供流程圖；5、 組織機(jī)構(gòu)圖；6、 適用的法律法規(guī)清單；7、地理位置示意圖；8、廠區(qū)平面布置圖；9、生產(chǎn)車間平面布置圖；10、危險(xiǎn)源辨識、巨大危險(xiǎn)源清單；11、職業(yè)康健安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；12、守法證明；13、職業(yè)病體檢記錄1 4、危化品安全使用說明（MSDS