XX年審計檢查及XX年依法治企專項檢查整改落實情況回頭看工作自查報告

1、XX年審計檢查及XX年依法治企專項檢查整 改落實情況回頭看工作自查報告一、工作開展情況按照關(guān)于開展XX年審計檢查及XX年依法治企專項 檢查整改落實情況“回頭看”工作的通知要求和有關(guān)工作 方案，我部認真開展了 XX年審計檢查及XX年依法治企專 項檢查整改落實情況“回頭看”工作：1. 健全組織，強化領(lǐng)導為確保此次自查自糾工作順利進行，我部成立了由主任XXX任組長、副主任 XXX任副組長、綜合計劃專工 XXX為成 員的自查自糾工作小組，專項負責本部室此次自查自糾工 作。2. 提高認識，加強宣傳公司下達審計檢查工作方案后，我部迅速召開了專題會議，傳達學習了關(guān)于開展 XX年審計檢查及 XX年依法治企專項

2、檢查整改落實情況“回頭看”工作的通知精神，主任XXX要求大家，認真學習有關(guān)文件和活動方案，正確認識 開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待審計自查及 落實整改工作，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角， 及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3加強工作監(jiān)督，確保取得實效組建了專項工作小組，并建立了自查活動問題檢查督辦 制度和工作保密制度，保證了此項工作切實開展， 不走過場， 取得實效。二、XX年審計檢查自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況按照活動要求，發(fā)展部認真開展審計檢查自查活動。發(fā) 展部業(yè)務不涉及活動要求的除“小金庫”外的其他方面?；?動中，重點對“小金庫”問題進行了認真細致的清查；經(jīng)過 對各類帳據(jù)進行梳理自

3、查，我部票據(jù)規(guī)范，資金使用合規(guī)， 未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。1、發(fā)展部財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收 入、支出全部納入公司統(tǒng)一核算，未侵占、截留公司收入， 沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。2、發(fā)展部所有人員，嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等 違反財經(jīng)紀律的行為。3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。4、發(fā)展部所有人員財務報銷嚴格按照公司報銷制度執(zhí) 行，并嚴格控制辦公經(jīng)費支出，沒有以任何形式進行公款私 存私放。5、自查結(jié)果在部務會上進行了通報，做到檢查結(jié)果透明、公開三、XX年依法治企專項檢查整改落實情況在XX年依法治企專項檢查活動中，我部對“小金庫” 問題進行了專項檢查治理。未發(fā)現(xiàn)部室及工作人員私設“小 金庫”。四、進一步規(guī)范管理、健全長效機制的措施和建議雖然我部目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀建立“小金庫”的現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強 了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今 后，我部將進一步完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐 敗的力