xx公司整合提升實施方案

1、xx西冶公司整合提升實施方案（征求意見稿）根據(jù) xx四川省冶金地勘局“整合提升”的指示精神和xx四川地創(chuàng)光電有限公司的近期安排，為積極推進我局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進一步加快發(fā)展，形成主業(yè)突出，核心競爭力強的冶勘工業(yè)企業(yè)，促進我局經(jīng)濟又好又快發(fā)展，結(jié)合我公司實際，特制定本實施方案。一、公司基本情況 （一）、公司設(shè)立時間及歷史沿革過程 成都西冶鑄造股份有限責(zé)任公司創(chuàng)建于上世紀(jì)80年代末期，前身是西南冶金材料廠，創(chuàng)建之初，主要以生產(chǎn)、銷售鐵合金、硅錳合金為主。隨著國家對高能耗、重污染行業(yè)的限制，加之生產(chǎn)工藝落后，技術(shù)含量不高，生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳，于90年代初停止了鐵合金生產(chǎn)，開始轉(zhuǎn)入有色金屬壓

2、鑄生產(chǎn)。2001年3月改制為“成都西冶鑄造有限責(zé)任公司”，主要從事鋁合金剎車真空泵（金屬型重力澆注）、摩托車化油器部件（壓力鑄造）、摩托車減震器總成、摩托車離合器部件（壓力鑄造）、康明斯發(fā)動機皮帶張緊輪（壓力鑄造）、各牌號鋁合金、鋅合金、銅合金錠（國際）等摩托車配件、汽車零配件。2006年與世界500強美國庫柏工業(yè)電氣公司合作，進一步開發(fā)了燈具、防爆、消防、通訊設(shè)備等產(chǎn)品。（二）、公司組織結(jié)構(gòu)及職工人數(shù)情況 公司下設(shè)有財務(wù)部、銷售部、品質(zhì)部、辦公室、生產(chǎn)部x5個職能部門。現(xiàn)有員工x86人。其中：正式員工x30人,外聘員工x11人，臨時工x45人。人員分布情況為:管理人員x19人（其中：財務(wù)部x

3、3人、銷售部x3人、品質(zhì)部x3人、辦公室x3人、生產(chǎn)部x4人、技術(shù)部x3人）；壓鑄工x8人、熔煉工x6人、打磨工x30人、輔助工x13人、機加工x10人。 （三）公司注冊資本、經(jīng)營狀況情況截止2009年6月30日，公司總資產(chǎn)1403.14萬元。其中法人資本：地勘局600萬元、六O六大隊140萬元、成調(diào)所20萬元、水文隊60萬元；自然人資本：208.482萬元；擁有各類設(shè)備共43臺套,其中：通用設(shè)備16臺（包括壓鑄機7臺、車床1臺、鋸床1臺等）、運輸設(shè)備2臺、動力設(shè)備4臺、辦公設(shè)備20臺、建筑物1幢；固定資產(chǎn)原值273.56萬元。經(jīng)營狀況見下表:20012009年16月經(jīng)營狀況年 度總 收 入（

4、萬元）利 潤（萬元）200119727144120023604421022003561684156200410158012212005116796-10.272006114773-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009年16343.62-35.64合 計7351.83-15.54二、公司市場情況分析（一）市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測西冶公司自2001年從事有色金屬壓鑄、加工以來，通過不斷開拓市場，市場供應(yīng)主要分為國內(nèi)市場和國外市場兩大部分。國內(nèi)市場，主要產(chǎn)品為摩托車配件、汽車零配件、消防器材、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品等，其中汽車零配件屬于比較穩(wěn)定的項目，長期為成都

5、三國紅光機電有限公司、貴陽萬江航空機電有限公司等提供微車配件，形成了相對比較穩(wěn)定的銷售體系，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。國外市場?006年與世界500強美國庫柏工業(yè)電氣公司合作，進一步開發(fā)了燈具、防爆、消防、通訊設(shè)備等產(chǎn)品，目前合作項目達(dá)到40多個品種，現(xiàn)開發(fā)項目42個,已確定的34個,進入穩(wěn)定、量產(chǎn)的只有5個，但生產(chǎn)批量較小，間隔時間長（每批需要2、3個月時間），加之受金融危機的影響和自身設(shè)備、管理的限制，至今沒有形成穩(wěn)定的上規(guī)模的產(chǎn)品。 （二）市場需求預(yù)測從總的看，目前國內(nèi)市場對于鑄造產(chǎn)品的需求，仍然比較旺盛。面對全球金融危機，國家先后出臺了很多政策。如：減免車輛購置稅，降低油價；減征或免征小排

6、量車輛購置稅，降低成品油價格；和實力雄厚的汽車、家電廠商合作，推出“家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)”活動；降低貸款利款，提高房貸限額；制定了機械工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃等等。通過國家所采取的這一系列政策措施，我國經(jīng)濟不僅沒有呈現(xiàn)衰退的跡象，反而更加生機勃勃，目前產(chǎn)品市場需求旺盛，交易活躍，而西冶公司的產(chǎn)品均為這些行業(yè)的配套產(chǎn)品。從市場前景看，國內(nèi)市場的汽配市場、通訊設(shè)備、電子市場需求量大，增勢迅猛，國外市場由于量小、周期長，因此在未來的發(fā)展中，必須立足于以“國內(nèi)市場為主、兼顧海外市場”的原則，緊緊抓住國內(nèi)市場這一有利時機，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強管理，加快發(fā)展。（三）目標(biāo)市場的確定

7、與分析1、汽配市場：作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，中國的汽車行業(yè)如今勢頭正猛，市場前景廣闊；中國目前大力推進道路、橋梁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；不僅城市道路改造卓有成效，農(nóng)村及關(guān)聯(lián)地帶的交通也得到了顯著的改善。汽車作為發(fā)展的重點項目，在金融危機的環(huán)境中仍然處于上揚的趨勢；汽車在市場的消費量和主導(dǎo)地位不庸置疑；西冶公司應(yīng)以此為重點項目，加大投資力度，從微車壓鑄產(chǎn)品做起，逐步成為全國微車行業(yè)主要供應(yīng)商。2、通訊設(shè)備及電子市場：當(dāng)今的社會是一個信息化的社會，誰掌握了最準(zhǔn)確、最及時的信息，就能掌握發(fā)展壯大的主動權(quán)?，F(xiàn)在通訊市場不斷擴大，從城市中心拓展到城市邊延，從城市邊延拓展到廣泛的農(nóng)村，再到偏遠(yuǎn)的山區(qū)。其需求量增勢迅猛，

8、新品不斷，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮，不斷騰飛之勢；其中所用到的壓鑄加工產(chǎn)品日漸增多，還增加了表面處理、裝配等深加工工作鏈，為工業(yè)手段的完善起著積極的推進作用。3、燈具、防爆電器等：是西冶公司與美國庫柏公司合作項目的一個國外項目，目前雖然存在量小、周期長的問題，但從走向國際市場這個長遠(yuǎn)考慮，可以此為突破口，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，尋求更多地國際市場商機。（四）市場價格走勢預(yù)測實施整合后，西冶公司將由原材料初加工型向深加工、高附加值型轉(zhuǎn)變。前期壓鑄初加工毛利為8%，增加加工中心、數(shù)控加工、表面處理、裝配等深加工后，產(chǎn)品價格將達(dá)到15%的毛利率。從目前整個汽配市場需求和競爭來看，汽配產(chǎn)品總體價格不會走得太高，基

9、本維持現(xiàn)在價格；但業(yè)務(wù)量增大，深加工技術(shù)的展開將從生產(chǎn)力提高、附加值提高方面獲取更大的利潤空間。（五）市場競爭優(yōu)勢與存在的問題1、競爭優(yōu)勢A、根據(jù)國家發(fā)展大西南計劃，成都將成為西南工業(yè)建設(shè)的核心位置，其地理位置、經(jīng)濟文化發(fā)達(dá)程度、運輸物流都是整個西南地區(qū)的中心，國家的政策優(yōu)勢將會給西冶公司帶來更多的機遇。B、經(jīng)過由初加工型向深加工型的發(fā)展，積累了一定的壓鑄、加工、表面處理等生產(chǎn)管理經(jīng)驗。C、在摩配市場、汽配市場、通訊設(shè)備等市場有了一定的銷售體系和客戶。D、產(chǎn)品的品種眾多，市場需求量大，涉及的范圍廣，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的選擇余地大。E、有一支熟悉壓鑄生產(chǎn)工藝流程、熟練操作壓鑄生產(chǎn)設(shè)備、不怕吃苦、樂于奉

10、獻的員工隊伍。2、存在的問題A、設(shè)備陳舊、老化、落后，導(dǎo)致產(chǎn)能低，勞動強度大，產(chǎn)品質(zhì)量合格率不高。B、生產(chǎn)廠房簡陋、狹小、擁擠，空氣不暢，光線暗淡，生產(chǎn)環(huán)境差。C、經(jīng)營規(guī)模小，成本偏高，經(jīng)濟效益不突出，未能形成真正意義上的大型骨干企業(yè)。D、技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新的能力較低。西冶公司從事壓鑄初加工模式很久，但都是來料按圖加工，沒有自主開發(fā)能力。E、內(nèi)部的生產(chǎn)組織、技術(shù)質(zhì)量管理未跟上，需要急待加強。三、整合后的工作思路、發(fā)展目標(biāo)、保證措施（一）工作思路高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十七大精神，牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展為根本，以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量、效益為中心，以增加員工收入和壯大公司經(jīng)濟實

11、力為目標(biāo)，全力推進壓鑄生產(chǎn)向新型工業(yè)化發(fā)展，將現(xiàn)有壓鑄生產(chǎn)整合為“產(chǎn)量上規(guī)模、質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、管理上臺階”的新型企業(yè)，進一步開拓市場，規(guī)范管理，走循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展道路，全面提高公司整體素質(zhì)和質(zhì)量、效益水平，努力實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 （二）發(fā)展目標(biāo) 通過五年努力，使公司主導(dǎo)產(chǎn)品突出；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理；產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升；經(jīng)營規(guī)模不斷擴大；經(jīng)濟效益顯著提高；發(fā)展后勁明顯增強；管理工作更加規(guī)范。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，通過重組整合，實現(xiàn)年產(chǎn)量1020砘的壓鑄生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)年銷售收入2250萬元，毛利潤180萬元；到“十二五”末，公司累計年產(chǎn)能力達(dá)到5100噸左右，累計實現(xiàn)銷售收入11250萬元，累計實現(xiàn)毛利潤900萬

12、元。具體測算明細(xì)見下表:產(chǎn)品種類產(chǎn)品名稱預(yù)計年產(chǎn) 量(噸)預(yù)計年產(chǎn) 值(萬元)成本費用(萬元)毛利潤(萬元)燈具配件燈具蓋體、燈具外罩、燈具殼體、燈具箱蓋2040045000414003600 電器配件防爆電器蓋體、外罩、 卡繩器、 安裝基座及消防電器2040045000414003600汽配產(chǎn)品變速器箱體、 延伸箱箱體、電子產(chǎn)品、 其他配件61200 13500012420010800合計1020.002250.0020700018000（三）、保證措施1、提供完善的廠房設(shè)施。西冶公司的壓鑄產(chǎn)品主要是汽配、摩托配件，有比較固定的客戶，新開發(fā)的燈具電器配件主要面向國際市場。根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)能力和

13、市場需求，公司整合后，如按年產(chǎn)750噸的壓鑄加工量計算，公司在郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)的生產(chǎn)區(qū)需要提供以下廠房設(shè)施：A、主要的生產(chǎn)車間兩棟，共分為兩層。其中：一層為壓鑄車間一棟，層高10米，建筑面積為5116.77平方米；另一層為機加工車間，層高6米，建筑面積為4077.49平方米，兩層建筑總高度為16.35米。B、車間內(nèi)配備行車兩臺、（一臺10t，一臺5t）和貨運電梯一臺（2t）。C、建設(shè)原料庫一棟，建筑面積為559.20平方米，層高為一層，建筑高度為8.40米。D、配電室一間，建筑面積180平方米，層高為一層，建筑高度為4.80米。E、辦公樓。2、新增壓鑄設(shè)備。壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn),在整合之后，要

14、達(dá)到增加產(chǎn)能、提高經(jīng)濟效益的目標(biāo)。除對生產(chǎn)工藝技術(shù)進行改進外（如改原熔煉使用的能源煤、焦炭為天然氣、原熔煉爐普通坩堝改為集中熔煉爐。集中熔煉爐在熔煉過程中是密封的，熔煉溫度容易控制，減少熔煉過程原料的燒損率，大大改進熔煉時對環(huán)境的污染，提高熔煉效率等），為了提高壓鑄產(chǎn)品質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的市場占有率，通過對壓鑄設(shè)備調(diào)研，在充分考慮設(shè)備先進性的基礎(chǔ)上，提出新增以下壓鑄設(shè)備計劃：主要工藝設(shè)備表序號名稱型號規(guī)格數(shù)量（臺）生產(chǎn)廠家采購單價（萬元）金額小計 (萬元)備注1冷室壓鑄機ZDC-150150t1臺灣鋁臺精控機械設(shè)備有限公司2424.00 已有2冷室壓鑄機D116160t1上海力勁集團

15、.上海一達(dá)機械有限公司2424.00 已有3冷室壓鑄機ZDC-180180t1臺灣鋁臺精控機械設(shè)備有限公司2525.00 已有4冷室壓鑄機DCC280280t1上海力勁集團.上海一達(dá)機械有限公司3535.00 已有5冷室壓鑄機DCC400400t1上海力勁集團.上海一達(dá)機械有限公司4242.00 已有6噴涂生產(chǎn)線1重慶1010.00 已有7沖床144.00 已有8鉆床50.21.00 已有9攻絲機20.20.40 已有10冷室壓鑄機DCC-630630t1上海力勁集團.上海一達(dá)機械有限公司90.00 90.00 新增11冷室壓鑄機DCC-800800t1上海力勁集團.上海一達(dá)機械有限公司120

16、.00 120.00 新增12數(shù)控加工中心友嘉VB610248.00 96.00 新增13數(shù)控車床西儀精工XCK4525428.50 114.00 新增14立式銑床X6132112.00 12.00 新增15臥式銑床X62W111.00 11.00 新增16臥式車床C614018.00 8.00 新增17等離子光譜儀ICAP63001美國熱電公司40.00 40.00 新增18拋丸機17.00 7.00 新增19集中熔煉爐800kg160.00 60.00 新增20保溫爐86x4.002x8.0040.00 新增21空壓機4m32捷豹 3000 新增22冷干機13000新增23普通機床2廣州4

17、.00 8.00 新增24攻絲機5自貢0.30 1.50 新增25行車10t5t1112.008.0020.00 新增26鉆床20自貢0.20 4.00 新增27冷卻塔+軟化水處理器11400新增28合計7086090所選新增設(shè)備與原舊壓鑄設(shè)備比較，其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在：壓鑄時性能更穩(wěn)定，自動化程度更高，操控性更好，效率高。原一臺設(shè)備一個班需操作工3-4人，新設(shè)備只需1人，并且減少了勞動強度；原設(shè)備無保溫爐，熔煉的金屬熔液保溫性差，新設(shè)備采用密閉保溫爐溫，保溫性好；原設(shè)備壓鑄產(chǎn)品時，用人工操作將金屬熔液澆注到設(shè)備熔杯進入壓鑄機進行產(chǎn)品壓鑄，勞動強度大、澆注量不容易掌握、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、原材料損耗

18、大、安全風(fēng)險高（燙傷），新設(shè)備采用機械手操作，操作簡單（啟動按鈕控制），澆注量準(zhǔn)確、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全性能高、原材料損耗低、壓鑄效率比舊設(shè)備大大提高。3、加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。壓鑄生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)升級后，部分操作人員須重新培訓(xùn)操作上崗。生產(chǎn)技術(shù)、計劃、財務(wù)、供銷等負(fù)責(zé)人可選擇或聘請有經(jīng)驗的管理人員，并組織有經(jīng)驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進行培訓(xùn)。對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量檢驗等生產(chǎn)人員可進行前期培訓(xùn)，并可結(jié)合設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后的生產(chǎn)實際加強人員培訓(xùn)；對經(jīng)營供銷系統(tǒng)可以加強原材料供應(yīng)、半成品、成品管理銷售等環(huán)節(jié)人員培訓(xùn)；加強成本管理、勞動工資、財務(wù)管理等人員培訓(xùn)；所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓(xùn)后方可上

19、崗，并且定期進行崗位培訓(xùn)與考核；同時搞好職業(yè)技能鑒定，全面提高員工隊伍素質(zhì)。4、繼續(xù)深化內(nèi)部改革。進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全和完善公司內(nèi)部有效的激勵機制和監(jiān)督約束機制，抓好公司內(nèi)部人事、勞動、分配制度的配套改革，建立健全各項規(guī)章制度，充分調(diào)動投資者、經(jīng)營者和勞動者的積極性。5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對適應(yīng)市場需求的現(xiàn)有產(chǎn)品，要加大力度，盡快上規(guī)模、上水平，實現(xiàn)品牌經(jīng)營，擴大市場占有率。對缺乏市場競爭力的高耗低效產(chǎn)品，以及嚴(yán)重污染環(huán)境的產(chǎn)品，要嚴(yán)格限制，該淘汰的要堅決淘汰；要積極實施名牌戰(zhàn)略，不斷開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，重點開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品、技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)品、名特優(yōu)新產(chǎn)品。6、積極拓寬融資渠道。流動資金短缺，仍是制約公司發(fā)展中的一大瓶頸。一是要進一步提高公司籌融資能力，重視自身積累和風(fēng)險約束機制，將稅后利潤主要用于擴大再生產(chǎn)；二是選準(zhǔn)項目，爭取得到上級更多的資金扶持；三是加強銀企合作，為銀行增加信貸規(guī)模創(chuàng)造條件。7、重視先進技術(shù)的引進。引進先進技術(shù)和先進管理經(jīng)驗，提升公司的技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品檔次和整體素質(zhì)，努力降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進包裝和服務(wù)。8、堅持市場多元化戰(zhàn)略。采取各種方式，鞏固已經(jīng)占有的國際、國內(nèi)傳統(tǒng)市場，大力開拓潛在市場，擴大市場份額。9、搞好人才儲備。重視引進和培養(yǎng)一批知識型、技能