xx公司整合提升實(shí)施方案

1、xx西冶公司整合提升實(shí)施方案（征求意見稿）根據(jù) xx四川省冶金地勘局“整合提升”的指示精神和xx四川地創(chuàng)光電有限公司的近期安排，為積極推進(jìn)我局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步加快發(fā)展，形成主業(yè)突出，核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的冶勘工業(yè)企業(yè)，促進(jìn)我局經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。一、公司基本情況 （一）、公司設(shè)立時(shí)間及歷史沿革過程 成都西冶鑄造股份有限責(zé)任公司創(chuàng)建于上世紀(jì)80年代末期，前身是西南冶金材料廠，創(chuàng)建之初，主要以生產(chǎn)、銷售鐵合金、硅錳合金為主。隨著國家對(duì)高能耗、重污染行業(yè)的限制，加之生產(chǎn)工藝落后，技術(shù)含量不高，生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳，于90年代初停止了鐵合金生產(chǎn)，開始轉(zhuǎn)入有色金屬壓

2、鑄生產(chǎn)。2001年3月改制為“成都西冶鑄造有限責(zé)任公司”，主要從事鋁合金剎車真空泵（金屬型重力澆注）、摩托車化油器部件（壓力鑄造）、摩托車減震器總成、摩托車離合器部件（壓力鑄造）、康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶張緊輪（壓力鑄造）、各牌號(hào)鋁合金、鋅合金、銅合金錠（國際）等摩托車配件、汽車零配件。2006年與世界500強(qiáng)美國庫柏工業(yè)電氣公司合作，進(jìn)一步開發(fā)了燈具、防爆、消防、通訊設(shè)備等產(chǎn)品。（二）、公司組織結(jié)構(gòu)及職工人數(shù)情況 公司下設(shè)有財(cái)務(wù)部、銷售部、品質(zhì)部、辦公室、生產(chǎn)部x5個(gè)職能部門?，F(xiàn)有員工x86人。其中：正式員工x30人,外聘員工x11人，臨時(shí)工x45人。人員分布情況為:管理人員x19人（其中：財(cái)務(wù)部x

3、3人、銷售部x3人、品質(zhì)部x3人、辦公室x3人、生產(chǎn)部x4人、技術(shù)部x3人）；壓鑄工x8人、熔煉工x6人、打磨工x30人、輔助工x13人、機(jī)加工x10人。 （三）公司注冊(cè)資本、經(jīng)營狀況情況截止2009年6月30日，公司總資產(chǎn)1403.14萬元。其中法人資本：地勘局600萬元、六O六大隊(duì)140萬元、成調(diào)所20萬元、水文隊(duì)60萬元；自然人資本：208.482萬元；擁有各類設(shè)備共43臺(tái)套,其中：通用設(shè)備16臺(tái)（包括壓鑄機(jī)7臺(tái)、車床1臺(tái)、鋸床1臺(tái)等）、運(yùn)輸設(shè)備2臺(tái)、動(dòng)力設(shè)備4臺(tái)、辦公設(shè)備20臺(tái)、建筑物1幢；固定資產(chǎn)原值273.56萬元。經(jīng)營狀況見下表:20012009年16月經(jīng)營狀況年 度總 收 入（

4、萬元）利 潤（萬元）200119727144120023604421022003561684156200410158012212005116796-10.272006114773-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009年16343.62-35.64合 計(jì)7351.83-15.54二、公司市場(chǎng)情況分析（一）市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)西冶公司自2001年從事有色金屬壓鑄、加工以來，通過不斷開拓市場(chǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)主要分為國內(nèi)市場(chǎng)和國外市場(chǎng)兩大部分。國內(nèi)市場(chǎng)，主要產(chǎn)品為摩托車配件、汽車零配件、消防器材、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品等，其中汽車零配件屬于比較穩(wěn)定的項(xiàng)目，長(zhǎng)期為成都

5、三國紅光機(jī)電有限公司、貴陽萬江航空機(jī)電有限公司等提供微車配件，形成了相對(duì)比較穩(wěn)定的銷售體系，具有良好的發(fā)展?jié)摿?。國外市?chǎng)，2006年與世界500強(qiáng)美國庫柏工業(yè)電氣公司合作，進(jìn)一步開發(fā)了燈具、防爆、消防、通訊設(shè)備等產(chǎn)品，目前合作項(xiàng)目達(dá)到40多個(gè)品種，現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目42個(gè),已確定的34個(gè),進(jìn)入穩(wěn)定、量產(chǎn)的只有5個(gè)，但生產(chǎn)批量較小，間隔時(shí)間長(zhǎng)（每批需要2、3個(gè)月時(shí)間），加之受金融危機(jī)的影響和自身設(shè)備、管理的限制，至今沒有形成穩(wěn)定的上規(guī)模的產(chǎn)品。 （二）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)從總的看，目前國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于鑄造產(chǎn)品的需求，仍然比較旺盛。面對(duì)全球金融危機(jī)，國家先后出臺(tái)了很多政策。如：減免車輛購置稅，降低油價(jià)；減征或免征小排

6、量車輛購置稅，降低成品油價(jià)格；和實(shí)力雄厚的汽車、家電廠商合作，推出“家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)”活動(dòng)；降低貸款利款，提高房貸限額；制定了機(jī)械工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃等等。通過國家所采取的這一系列政策措施，我國經(jīng)濟(jì)不僅沒有呈現(xiàn)衰退的跡象，反而更加生機(jī)勃勃，目前產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，交易活躍，而西冶公司的產(chǎn)品均為這些行業(yè)的配套產(chǎn)品。從市場(chǎng)前景看，國內(nèi)市場(chǎng)的汽配市場(chǎng)、通訊設(shè)備、電子市場(chǎng)需求量大，增勢(shì)迅猛，國外市場(chǎng)由于量小、周期長(zhǎng)，因此在未來的發(fā)展中，必須立足于以“國內(nèi)市場(chǎng)為主、兼顧海外市場(chǎng)”的原則，緊緊抓住國內(nèi)市場(chǎng)這一有利時(shí)機(jī)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)管理，加快發(fā)展。（三）目標(biāo)市場(chǎng)的確定

7、與分析1、汽配市場(chǎng)：作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，中國的汽車行業(yè)如今勢(shì)頭正猛，市場(chǎng)前景廣闊；中國目前大力推進(jìn)道路、橋梁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；不僅城市道路改造卓有成效，農(nóng)村及關(guān)聯(lián)地帶的交通也得到了顯著的改善。汽車作為發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，在金融危機(jī)的環(huán)境中仍然處于上揚(yáng)的趨勢(shì)；汽車在市場(chǎng)的消費(fèi)量和主導(dǎo)地位不庸置疑；西冶公司應(yīng)以此為重點(diǎn)項(xiàng)目，加大投資力度，從微車壓鑄產(chǎn)品做起，逐步成為全國微車行業(yè)主要供應(yīng)商。2、通訊設(shè)備及電子市場(chǎng)：當(dāng)今的社會(huì)是一個(gè)信息化的社會(huì)，誰掌握了最準(zhǔn)確、最及時(shí)的信息，就能掌握發(fā)展壯大的主動(dòng)權(quán)?，F(xiàn)在通訊市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，從城市中心拓展到城市邊延，從城市邊延拓展到廣泛的農(nóng)村，再到偏遠(yuǎn)的山區(qū)。其需求量增勢(shì)迅猛，

8、新品不斷，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮，不斷騰飛之勢(shì)；其中所用到的壓鑄加工產(chǎn)品日漸增多，還增加了表面處理、裝配等深加工工作鏈，為工業(yè)手段的完善起著積極的推進(jìn)作用。3、燈具、防爆電器等：是西冶公司與美國庫柏公司合作項(xiàng)目的一個(gè)國外項(xiàng)目，目前雖然存在量小、周期長(zhǎng)的問題，但從走向國際市場(chǎng)這個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，可以此為突破口，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，尋求更多地國際市場(chǎng)商機(jī)。（四）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)實(shí)施整合后，西冶公司將由原材料初加工型向深加工、高附加值型轉(zhuǎn)變。前期壓鑄初加工毛利為8%，增加加工中心、數(shù)控加工、表面處理、裝配等深加工后，產(chǎn)品價(jià)格將達(dá)到15%的毛利率。從目前整個(gè)汽配市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)來看，汽配產(chǎn)品總體價(jià)格不會(huì)走得太高，基

9、本維持現(xiàn)在價(jià)格；但業(yè)務(wù)量增大，深加工技術(shù)的展開將從生產(chǎn)力提高、附加值提高方面獲取更大的利潤空間。（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與存在的問題1、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A、根據(jù)國家發(fā)展大西南計(jì)劃，成都將成為西南工業(yè)建設(shè)的核心位置，其地理位置、經(jīng)濟(jì)文化發(fā)達(dá)程度、運(yùn)輸物流都是整個(gè)西南地區(qū)的中心，國家的政策優(yōu)勢(shì)將會(huì)給西冶公司帶來更多的機(jī)遇。B、經(jīng)過由初加工型向深加工型的發(fā)展，積累了一定的壓鑄、加工、表面處理等生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。C、在摩配市場(chǎng)、汽配市場(chǎng)、通訊設(shè)備等市場(chǎng)有了一定的銷售體系和客戶。D、產(chǎn)品的品種眾多，市場(chǎng)需求量大，涉及的范圍廣，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的選擇余地大。E、有一支熟悉壓鑄生產(chǎn)工藝流程、熟練操作壓鑄生產(chǎn)設(shè)備、不怕吃苦、樂于奉

10、獻(xiàn)的員工隊(duì)伍。2、存在的問題A、設(shè)備陳舊、老化、落后，導(dǎo)致產(chǎn)能低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，產(chǎn)品質(zhì)量合格率不高。B、生產(chǎn)廠房簡(jiǎn)陋、狹小、擁擠，空氣不暢，光線暗淡，生產(chǎn)環(huán)境差。C、經(jīng)營規(guī)模小，成本偏高，經(jīng)濟(jì)效益不突出，未能形成真正意義上的大型骨干企業(yè)。D、技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新的能力較低。西冶公司從事壓鑄初加工模式很久，但都是來料按圖加工，沒有自主開發(fā)能力。E、內(nèi)部的生產(chǎn)組織、技術(shù)質(zhì)量管理未跟上，需要急待加強(qiáng)。三、整合后的工作思路、發(fā)展目標(biāo)、保證措施（一）工作思路高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展為根本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量、效益為中心，以增加員工收入和壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)

11、力為目標(biāo)，全力推進(jìn)壓鑄生產(chǎn)向新型工業(yè)化發(fā)展，將現(xiàn)有壓鑄生產(chǎn)整合為“產(chǎn)量上規(guī)模、質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、管理上臺(tái)階”的新型企業(yè)，進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，規(guī)范管理，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路，全面提高公司整體素質(zhì)和質(zhì)量、效益水平，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 （二）發(fā)展目標(biāo) 通過五年努力，使公司主導(dǎo)產(chǎn)品突出；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理；產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升；經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大；經(jīng)濟(jì)效益顯著提高；發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)；管理工作更加規(guī)范。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，通過重組整合，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量1020砘的壓鑄生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年銷售收入2250萬元，毛利潤180萬元；到“十二五”末，公司累計(jì)年產(chǎn)能力達(dá)到5100噸左右，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入11250萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利潤900萬

12、元。具體測(cè)算明細(xì)見下表:產(chǎn)品種類產(chǎn)品名稱預(yù)計(jì)年產(chǎn) 量(噸)預(yù)計(jì)年產(chǎn) 值(萬元)成本費(fèi)用(萬元)毛利潤(萬元)燈具配件燈具蓋體、燈具外罩、燈具殼體、燈具箱蓋2040045000414003600 電器配件防爆電器蓋體、外罩、 卡繩器、 安裝基座及消防電器2040045000414003600汽配產(chǎn)品變速器箱體、 延伸箱箱體、電子產(chǎn)品、 其他配件61200 13500012420010800合計(jì)1020.002250.0020700018000（三）、保證措施1、提供完善的廠房設(shè)施。西冶公司的壓鑄產(chǎn)品主要是汽配、摩托配件，有比較固定的客戶，新開發(fā)的燈具電器配件主要面向國際市場(chǎng)。根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)能力和

13、市場(chǎng)需求，公司整合后，如按年產(chǎn)750噸的壓鑄加工量計(jì)算，公司在郫縣成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)的生產(chǎn)區(qū)需要提供以下廠房設(shè)施：A、主要的生產(chǎn)車間兩棟，共分為兩層。其中：一層為壓鑄車間一棟，層高10米，建筑面積為5116.77平方米；另一層為機(jī)加工車間，層高6米，建筑面積為4077.49平方米，兩層建筑總高度為16.35米。B、車間內(nèi)配備行車兩臺(tái)、（一臺(tái)10t，一臺(tái)5t）和貨運(yùn)電梯一臺(tái)（2t）。C、建設(shè)原料庫一棟，建筑面積為559.20平方米，層高為一層，建筑高度為8.40米。D、配電室一間，建筑面積180平方米，層高為一層，建筑高度為4.80米。E、辦公樓。2、新增壓鑄設(shè)備。壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn),在整合之后，要

14、達(dá)到增加產(chǎn)能、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。除對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)外（如改原熔煉使用的能源煤、焦炭為天然氣、原熔煉爐普通坩堝改為集中熔煉爐。集中熔煉爐在熔煉過程中是密封的，熔煉溫度容易控制，減少熔煉過程原料的燒損率，大大改進(jìn)熔煉時(shí)對(duì)環(huán)境的污染，提高熔煉效率等），為了提高壓鑄產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，通過對(duì)壓鑄設(shè)備調(diào)研，在充分考慮設(shè)備先進(jìn)性的基礎(chǔ)上，提出新增以下壓鑄設(shè)備計(jì)劃：主要工藝設(shè)備表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量（臺(tái)）生產(chǎn)廠家采購單價(jià)（萬元）金額小計(jì) (萬元)備注1冷室壓鑄機(jī)ZDC-150150t1臺(tái)灣鋁臺(tái)精控機(jī)械設(shè)備有限公司2424.00 已有2冷室壓鑄機(jī)D116160t1上海力勁集團(tuán)

15、.上海一達(dá)機(jī)械有限公司2424.00 已有3冷室壓鑄機(jī)ZDC-180180t1臺(tái)灣鋁臺(tái)精控機(jī)械設(shè)備有限公司2525.00 已有4冷室壓鑄機(jī)DCC280280t1上海力勁集團(tuán).上海一達(dá)機(jī)械有限公司3535.00 已有5冷室壓鑄機(jī)DCC400400t1上海力勁集團(tuán).上海一達(dá)機(jī)械有限公司4242.00 已有6噴涂生產(chǎn)線1重慶1010.00 已有7沖床144.00 已有8鉆床50.21.00 已有9攻絲機(jī)20.20.40 已有10冷室壓鑄機(jī)DCC-630630t1上海力勁集團(tuán).上海一達(dá)機(jī)械有限公司90.00 90.00 新增11冷室壓鑄機(jī)DCC-800800t1上海力勁集團(tuán).上海一達(dá)機(jī)械有限公司120

16、.00 120.00 新增12數(shù)控加工中心友嘉VB610248.00 96.00 新增13數(shù)控車床西儀精工XCK4525428.50 114.00 新增14立式銑床X6132112.00 12.00 新增15臥式銑床X62W111.00 11.00 新增16臥式車床C614018.00 8.00 新增17等離子光譜儀ICAP63001美國熱電公司40.00 40.00 新增18拋丸機(jī)17.00 7.00 新增19集中熔煉爐800kg160.00 60.00 新增20保溫爐86x4.002x8.0040.00 新增21空壓機(jī)4m32捷豹 3000 新增22冷干機(jī)13000新增23普通機(jī)床2廣州4

17、.00 8.00 新增24攻絲機(jī)5自貢0.30 1.50 新增25行車10t5t1112.008.0020.00 新增26鉆床20自貢0.20 4.00 新增27冷卻塔+軟化水處理器11400新增28合計(jì)7086090所選新增設(shè)備與原舊壓鑄設(shè)備比較，其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在：壓鑄時(shí)性能更穩(wěn)定，自動(dòng)化程度更高，操控性更好，效率高。原一臺(tái)設(shè)備一個(gè)班需操作工3-4人，新設(shè)備只需1人，并且減少了勞動(dòng)強(qiáng)度；原設(shè)備無保溫爐，熔煉的金屬熔液保溫性差，新設(shè)備采用密閉保溫爐溫，保溫性好；原設(shè)備壓鑄產(chǎn)品時(shí)，用人工操作將金屬熔液澆注到設(shè)備熔杯進(jìn)入壓鑄機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品壓鑄，勞動(dòng)強(qiáng)度大、澆注量不容易掌握、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、原材料損耗

18、大、安全風(fēng)險(xiǎn)高（燙傷），新設(shè)備采用機(jī)械手操作，操作簡(jiǎn)單（啟動(dòng)按鈕控制），澆注量準(zhǔn)確、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全性能高、原材料損耗低、壓鑄效率比舊設(shè)備大大提高。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。壓鑄生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)升級(jí)后，部分操作人員須重新培訓(xùn)操作上崗。生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、供銷等負(fù)責(zé)人可選擇或聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的管理人員，并組織有經(jīng)驗(yàn)的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、質(zhì)量檢驗(yàn)等生產(chǎn)人員可進(jìn)行前期培訓(xùn)，并可結(jié)合設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后的生產(chǎn)實(shí)際加強(qiáng)人員培訓(xùn)；對(duì)經(jīng)營供銷系統(tǒng)可以加強(qiáng)原材料供應(yīng)、半成品、成品管理銷售等環(huán)節(jié)人員培訓(xùn)；加強(qiáng)成本管理、勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù)管理等人員培訓(xùn)；所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓(xùn)后方可上

19、崗，并且定期進(jìn)行崗位培訓(xùn)與考核；同時(shí)搞好職業(yè)技能鑒定，全面提高員工隊(duì)伍素質(zhì)。4、繼續(xù)深化內(nèi)部改革。進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全和完善公司內(nèi)部有效的激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制，抓好公司內(nèi)部人事、勞動(dòng)、分配制度的配套改革，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，充分調(diào)動(dòng)投資者、經(jīng)營者和勞動(dòng)者的積極性。5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對(duì)適應(yīng)市場(chǎng)需求的現(xiàn)有產(chǎn)品，要加大力度，盡快上規(guī)模、上水平，實(shí)現(xiàn)品牌經(jīng)營，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。對(duì)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的高耗低效產(chǎn)品，以及嚴(yán)重污染環(huán)境的產(chǎn)品，要嚴(yán)格限制，該淘汰的要堅(jiān)決淘汰；要積極實(shí)施名牌戰(zhàn)略，不斷開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，重點(diǎn)開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品、技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)品、名特優(yōu)新產(chǎn)品。6、積極拓寬融資渠道。流動(dòng)資金短缺，仍是制約公司發(fā)展中的一大瓶頸。一是要進(jìn)一步提高公司籌融資能力，重視自身積累和風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，將稅后利潤主要用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；二是選準(zhǔn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取得到上級(jí)更多的資金扶持；三是加強(qiáng)銀企合作，為銀行增加信貸規(guī)模創(chuàng)造條件。7、重視先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)。引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提升公司的技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品檔次和整體素質(zhì)，努力降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)包裝和服務(wù)。8、堅(jiān)持市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略。采取各種方式，鞏固已經(jīng)占有的國際、國內(nèi)傳統(tǒng)市場(chǎng)，大力開拓潛在市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。9、搞好人才儲(chǔ)備。重視引進(jìn)和培養(yǎng)一批知識(shí)型、技能