包材安全質(zhì)量管理手冊

1、中國包裝（國際）有限公司包材安全質(zhì)量管理手冊符合：brc包裝包裝全球標(biāo)準(zhǔn)-包裝及包裝材料is090012008質(zhì)量管理體系要求is0220002005食品包材安全管理體系（食品鏈中各類組織的要求）文件編號： www-qm/ i -2012版本號：a 02版受控狀態(tài)：持有崗位：2012年03月01日發(fā)布2012年03月01日實施手冊章節(jié)號手冊內(nèi)容is022000：2005對應(yīng)條款is09001：2008對應(yīng)條款對應(yīng) 頁數(shù)0.0目錄0.1頒布令0.2授權(quán)書0.3企業(yè)概況0.4產(chǎn)品安全方針、目標(biāo)0.5組織架構(gòu)圖0.6職能分配表1適用范圍112引用標(biāo)準(zhǔn)223術(shù)語和定義334產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系444.

2、1總要求文件要求4.24.25管理職責(zé)555.1管理承諾產(chǎn)品安全質(zhì)量方針產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限管理者代表兼包材安全小組組長5.6溝通5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.7 5.8管理評審5.85.66資源管理666.1資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品安全的策劃和實現(xiàn)7.07.07.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定.2與產(chǎn)品有關(guān)要求

3、的評審.3顧客溝通7237.2.4外部溝通要求設(shè)計與開發(fā)（刪減）7.37.4釆購采購過程.2采購信息.3采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)過程控制.2特殊生產(chǎn)過程確認(rèn).3標(biāo)識和可追溯性.4顧客財產(chǎn).5產(chǎn)品防護(hù).6包材產(chǎn)品實施危害分析的預(yù)備步驟包材產(chǎn)品危害分析包材產(chǎn)品操作性前提方案的建立包材產(chǎn)品haccp計劃的建立0包材產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)的建立7

4、.97.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.37.68測量分析和改進(jìn)8.08.08.1總則監(jiān)視和測量8.2生效日期 2012年03月1日頒布令本 章第4頁共54頁8.2.1顧客滿意.2內(nèi)部審核.3過程的監(jiān)視和測量.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.5包材產(chǎn)品安全管理體系的驗證&48.2.6包材產(chǎn)品控制措施組合的確認(rèn)8.28.3不合格品控制8.38.4食品包裝產(chǎn)品不符合控制7.108.5數(shù)據(jù)分析8.48.6持續(xù)改進(jìn)頒布令本手冊是依據(jù)us09001:2008質(zhì)量管理體系、is022000:2005食品包材安全管理體系

5、、brc包裝包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零 六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、 工具等制品生產(chǎn)許可細(xì)則，并結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編制，它闡述了公司的食 品包材質(zhì)量安全方針及目標(biāo)，并對公司食品包材安全質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊是公司食品包材安全質(zhì)量管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客等相關(guān)方權(quán)益的承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。現(xiàn)予發(fā)布，全體員工須認(rèn)真遵照執(zhí)行。生效日期2012年03月01日?？偨?jīng)理:2012年03月01日生效日期2012年03月01日授權(quán)書茲授

6、權(quán)先生為公司安全質(zhì)量管理體系管理者代表兼食品包材安全小組組長，負(fù)責(zé)建立、健全與is09001:2008質(zhì)量管理體系、is022000:2005食品包材安全管理體系、brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可細(xì)則（以下簡稱qs體系要求）相應(yīng)的管理體系，領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核活動并組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)和:促食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效運行，負(fù)責(zé)有關(guān)食品包材安全質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)和處理食品包材安全問題。其具體職責(zé)和權(quán)限如下：a）確保食品包材安全質(zhì)量管理體系的所需的過程得到建立、實施、

7、保持和更新；b）確保公司上下提高對顧客要求的意識；c）管理包材安全質(zhì)量小組，并組織其工作，確保小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；d）對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施；e）定期向總經(jīng)理報告公司食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性及任何改進(jìn)的 需求；f）及時處理與管理體系運行有關(guān)的事宜，代表公司就管理體系方面的工作與外部聯(lián)系;g）負(fù)責(zé)公司各部門規(guī)章管理制度考核的策劃、實施。因工作出差不在工廠的時候，由品控部經(jīng)理代其履行其工作職責(zé)。總經(jīng)理:2012年03月01日生效日期2012年03月01日企業(yè)簡介本 章第7頁共54頁企業(yè)簡介中國包裝（國際）有限公司位于，是一家大型的專業(yè)化軟包裝印

8、刷企業(yè)，系國家印 刷商標(biāo)定點單位。公司擁有花園式標(biāo)準(zhǔn)廠房生產(chǎn)基地38畝。采用國內(nèi)最先進(jìn)的凹印無軸裝版全電腦 八、九、十色印刷機(jī)高速印刷機(jī)六臺；采用高速干法復(fù)合機(jī)六臺、無溶劑復(fù)合機(jī)一臺、光 電眼跟蹤高速分切機(jī)8臺、全電腦自動制袋設(shè)備23臺。公司擁有包括碩士、本科、?？?畢業(yè)有豐富經(jīng)驗的的專業(yè)技術(shù)人員60名，員工275名。建立了完善的質(zhì)量管理體系，使公司的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)處在受控狀態(tài)，滿足和超過了用戶的要求。公司的主要產(chǎn)品為食品用復(fù)合包裝膜、袋。由于產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價格合理，服務(wù)周到?？蛻舯椴既珖鞯?，贏得廣大客戶一致認(rèn)可和信賴。企業(yè)以“面對國內(nèi)市場的挑戰(zhàn)，邁向國際市場”的戰(zhàn)略方針，恪守商業(yè)信譽(yù)。

9、在民營企業(yè)文化建設(shè)中，奠造百年企業(yè)的宏基。從管理一一技術(shù)一一人才一一品牌的磅礴 之勢，迎接挑戰(zhàn)，再創(chuàng)未來，竭誠服務(wù)，回饋社會！中國包裝（國際）有限公司一質(zhì)量管理體系之質(zhì)量安全管理手冊生效日期2012年03月01日質(zhì)量安全方針和目標(biāo)為改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品安全，盡力滿足顧客等相關(guān)方的要求，提升顧客等相關(guān)方的滿意度，以提高產(chǎn)品的市場占有率，從而保證公司利益的實現(xiàn)，公司制訂了食品包材安全方針及目標(biāo)，現(xiàn)予以公布，望在公司內(nèi)得到充分溝通和理解，并采取措施予以執(zhí)行。1質(zhì)量安全方針:以人為本、綠色環(huán)保、誠信務(wù)實、拓展創(chuàng)新、精益求精2 質(zhì)量安全目標(biāo):a、一次檢驗合格率$98%b、每月客戶投訴次數(shù)不多于8次

10、食品包材衛(wèi)生檢驗（第三方檢驗）合格率達(dá)100%食品包材安全質(zhì)量事故為03.管理承諾遵紀(jì)守法，為食品生產(chǎn)企業(yè)提供衛(wèi)生達(dá)標(biāo)合格的包裝材料。質(zhì)量安全小組組長:2012年03月01日組織架構(gòu)圖生效日期2012年03月01日本章第9頁共54頁企業(yè)組織架構(gòu)圖見附錄3職能分配表生效日期2012年03月01日本章第10頁共54 頁手冊早"p號素 要 程 過總經(jīng)理管理者代表食品包材安全小組技術(shù)部人力資源部生產(chǎn)部品控部pm c 部工程部經(jīng) 營5倉庫數(shù)據(jù)中心4.1求 要 總叵0口00©©024000©©a叵005.1叵0000000叵©25.00叵0000

11、叵035.劃 策 系 體 理 管 全 安 品 產(chǎn)00叵©©叵0045.000叵000叵©55.00叵0000000口65.通 溝00叵©叵005.7000叵000叵叵85.0叵00000叵0116.供 提 源 資叵000©00叵0口26.000叵000叵©36.000000叵0叵46.00叵叵叵00o700叵000000口700叵000000口,20000000口2.17定 確 的 求 要 關(guān) 有 品 產(chǎn) 與000叵000叵0e口22.70000000a0e口32.70000000口42.7nn0nnn0nn037口4e口47匚00匚

12、匚00a匚匚0d247息 亠g 采0000000a0口347叵a叵口.5匚00叵匚a00匚匚0d5.17000叵0a00叵0口25.7叵口35.7匚00匚匚a叵0匚匚叵d45.7產(chǎn) 財 客 顧叵s職能分配表生效日期2012年03月01日本章第11頁共54 頁手冊早"p號素 要 程 過總經(jīng)理管理者代表食品包材安全小組技術(shù)部人力資源部生產(chǎn)部品控部pm c 部工程部經(jīng) 營5倉庫數(shù)據(jù)中心55.7護(hù) 防 品 產(chǎn)00口00a口口00叵匚65.700©©0叵0口75.7000000000口85.7口叩 產(chǎn) 材 包000000000口95.7品 材 包000叵00口0000000

13、00叵口6.000000e00叵口800000叵38.1000000000口2&000000e00叵口8.2.1意 滿 客 顧000000口22.&核 審 部 內(nèi)000000000口32.&000叵0叵e000口42.&00叵0叵00口52.600000叵000口62.&000000000口30000叵0叵口4品 食00000叵e000叵口560叵叵000叵0006匸s口二口口口o口口注：表示分管領(lǐng)導(dǎo)（歸口）表示主要部門（負(fù)責(zé)）o表示相關(guān)部門（配合）適用范圍和依據(jù)生效日期2012年03月01日本章第12頁共54 頁1.1目的為確保公司提供給顧客的產(chǎn)品是安

14、全的，以適應(yīng)顧客對食品包裝安全越來越高要求的 趨勢。本公司選擇使用適合自己的食品包裝安全管理體系，編制本手冊，依此通過生產(chǎn)滿 足顧客要求和法律法規(guī)規(guī)定的安全的產(chǎn)品，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增值。木手冊闡述了公司的食 品包材質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了本公司對食品包材安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和 評審人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，為這些人員按規(guī)定程序工作提供指南，以達(dá)到有效地 控制食品包材安全的目的，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品，不斷提高木公司的顧客、供 方、員工及其它相關(guān)方的滿意程度。1.2范圍本手冊適用范圍為本公司生產(chǎn)的食品用復(fù)合包裝膜、袋。本手冊依據(jù)brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

15、疫 總局二零零六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包 裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可細(xì)則、is090012008質(zhì)量管理體系要求is0220002005 食品包材安全管理體系（食品鏈中各類組織的要求），在實行了本手冊的規(guī)定后，公司能 夠具備持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。以便于：指導(dǎo)和約束本公司質(zhì)量安全管理工作。向顧客等相關(guān)方做出質(zhì)量安全承諾。證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的安全產(chǎn)品。確保符合公司聲明的質(zhì)量安全方針。與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在食品包材安全方面進(jìn)行有效溝通。增強(qiáng)顧客等相關(guān)方滿意。提供給內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）審核。生效日期 2

16、012年03月01日引用標(biāo)準(zhǔn)本 章第13頁共54頁引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 二零零六年七月發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容 器、工具等制品生產(chǎn)許可細(xì)則、is090012008質(zhì)量管理體系要求、is0220002005食品 包材安全管理體系（食品鏈屮各類組織的要求），適用的主要法律、法規(guī)和強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國質(zhì)量法2000.7中華人民共和國衛(wèi)生法1995.10中華人民共和國食品包材安全法2009.6中華人民共和國計量法1985.9中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法1988.12中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.6

17、中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例2005.9中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法”2005.9食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則2006.7食品包裝材料安全認(rèn)證實施細(xì)則2006.7危險化學(xué)品管理條例2002.3gb9691-1988食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)牛標(biāo)準(zhǔn)gb9687-1991食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb9683-1988復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb16332-1996復(fù)合包裝材料用尼龍成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb13113-1991食品容器、包裝材料用具對苯乙烯二甲酸乙二醇脂成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb9685-2003食品容器、包裝材料用助劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb9688-1988

18、食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量安全管理體系的控制生效日期2012年03月01日本章第14頁共54頁4.1總要求公司按brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司生產(chǎn)的食品用復(fù) 合包裝膜、袋，和經(jīng)營實際情況建立了文件化的質(zhì)量安全管理體系，要求公司各部門認(rèn)真學(xué) 習(xí)，貫徹實施，必要時進(jìn)行更新，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司在質(zhì)量安全管理體系策劃時應(yīng)用了過程方法原理，并考慮了以下要求：a）識別、評價和控制在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)牛的與產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量安全危害，以避 免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者；b）在整個食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；c）在公司內(nèi)就有關(guān)質(zhì)量安全管理體系建立、實施和更新進(jìn)行必

19、要的信息溝通，以確保 滿足brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局二零零六年七刀 發(fā)布的食品用包裝容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則和食品用包裝、容器、工具等制品 生產(chǎn)許可細(xì)則、is090012008質(zhì)量管理體系要求、is0220002005食品包材安全管理體 系（食品鏈中各類組織的要求）；d）定期評價質(zhì)量安全管理體系，必要時進(jìn)行更新，以確保體系反映組織的活動并包含 需控制的包材安全危害的最新信息。公司包材安全質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、安全產(chǎn)品實現(xiàn)和 確認(rèn)、驗證、改進(jìn)有關(guān)的過程，但目前暫無外包過程。4.2文件要求421總貝!j公司的包材安全質(zhì)量管理體系文件包括

20、：a）公司的包材安全方針及目標(biāo)（見本手冊0.4章節(jié)）；b）包材質(zhì)量安全管理手冊（即本手冊）；c）本手冊引用的程序文件；d）haccp計劃書；e）前提方案；f）與公司包材質(zhì)量安全管理相關(guān)的其他文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度;g）與公司包材質(zhì)量安全管理相關(guān)的記錄。質(zhì)量安全管理體系的控制生效日期2012年03月01日本章第15頁共54頁4.2.2文件控制公司編制了 www / ii-qp-001文件資料控制程序，對公司的包材安全質(zhì)量管理體系文件作以下要求控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進(jìn)行更新，更新后的文件應(yīng)進(jìn)行評審并再次批準(zhǔn)；c）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)

21、行識別；d）確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e）文件必須保持清晰、易于識別；0對相關(guān)的外來文件進(jìn)行識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因而保留作廢文件時，必須對這些文件進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；h）記錄作為特殊類型的文件應(yīng)按423章節(jié)的要求進(jìn)行控制。4.2.3記錄控制記錄是公司包材安全質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，各部門、人員必須建立、保持清晰、 易于識別和檢索的記錄。公司編制了 www / iiqp-c02質(zhì)量記錄控制程序，規(guī)定了記錄 的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理的要求。5.1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按照brc包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及有關(guān) 法律法規(guī)

22、的要求建立、實施質(zhì)量安全管理體系，并通過持續(xù)改進(jìn)，使公司的包材安全質(zhì)量 管理體系不斷發(fā)展和完善，并通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：a）通過培訓(xùn)、會議、宣傳、文件等方式將顧客等相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá) 到各階層員工，使之充分理解滿足這些要求的重要性。b）制定食品包材質(zhì)量安全方針（見0.4章節(jié)），并采取措施使員工止確理解和貫徹執(zhí)行。c）組織制訂公司的食品包材安全冃標(biāo)（見0.4章節(jié)），并督促各部門積極實現(xiàn)。d）定期進(jìn)行管理評審，確保食品包材安全質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。e）為包材質(zhì)量安全管理各項活動提供充分的資源支持。52質(zhì)量安全方針公司總經(jīng)理在聽取員工等相關(guān)方的意見后，并根

23、據(jù)公司的特點制訂了包材安全方針, 它是公司經(jīng)營宗旨的體現(xiàn)，是公司保證產(chǎn)品安全的承諾，是公司包材安全管理的總綱，為 公司包材質(zhì)量安全目標(biāo)的制定提供了框架。應(yīng)通過標(biāo)語、文件、會議、培訓(xùn)等形式宣傳和 公開公司的食品包材安全方針，使外部人員可以獲得，使公司內(nèi)部各部門、人員清楚并理 解其含義。在進(jìn)行管理評審時評審其適宜性，必要時進(jìn)行修改。5.3包材質(zhì)量安全管理體系策劃公司在建立包材質(zhì)量安全管理體系時按照4.1章節(jié)的要求進(jìn)行策劃，以確保通過體系的 有效運行能夠?qū)崿F(xiàn)公司制訂的包材質(zhì)量安全目標(biāo)（見0.4章節(jié)）。為更好的完成公司的包材 質(zhì)量安全日標(biāo)，各部門必須將日標(biāo)進(jìn)行分解、量化，并由數(shù)據(jù)中心進(jìn)行考核。公司的包

24、材質(zhì)量安全管理體系必須與公司的實際情況（如經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn) 場所、牛產(chǎn)工藝、牛產(chǎn)設(shè)備等）和法律法規(guī)的要求及顧客的要求相適應(yīng)，當(dāng)這些情況發(fā)生 改變時，仍應(yīng)按照4章節(jié)的耍求對體系進(jìn)行評審、更新，保持體系的完整性。5.4職責(zé)和權(quán)限為保證公司包材安全質(zhì)量管理體系的有效運行，各部門必須劃分明確的職責(zé)和權(quán)限， 各部門必須清楚本部門職責(zé)和權(quán)限，也應(yīng)了解其他部門的職責(zé)和權(quán)限，以便分工協(xié)作。各 部門的職責(zé)權(quán)限詳見崗位職務(wù)說明書。當(dāng)出現(xiàn)包材質(zhì)量安全問題時相關(guān)人員必須向包材質(zhì)量安全小組長匯報，以便及時處理。5.5食品包材安全小組組長總經(jīng)理任命了公司的包材質(zhì)量安全小組長，并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限，見0.2章節(jié)。5

25、.6溝通5.6.1外部溝通公司的發(fā)展離不開外部相關(guān)方面的支持，公司包材質(zhì)量安全管理體系的有效運行必須 獲得充分的食品包材安全方面的外部信息，特別是顧客和立法與監(jiān)管部門的食品包材安全 要求，以及時更新公司的管理體系，為獲得此類信息公司編制了 www/ iiqp011內(nèi)部溝通控制程序，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便與下列各方進(jìn)行有效溝通:a）供方；b）顧客，特別是在產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明 書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行溝通；c）立法和監(jiān)管部門；d）對食品包材安全質(zhì)量管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M

26、織。 食品包材安全小組長負(fù)責(zé)對外溝通的整體協(xié)調(diào)工作，所有溝通信息必須進(jìn)行記錄。5.7.2內(nèi)部溝通為及時更新公司食品包材安全管理體系，以保持公司食品包材安全管理體系的有效性, 公司編制了 www/ iiqp011內(nèi)部溝通控制程序，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以 便于包材質(zhì)量安全小組及時獲得包括但不限于以下方而的變更信息：a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b）原料、輔料和服務(wù)；c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境;c）清潔和消毒方案；d）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；e）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；f）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；g）與包材質(zhì)量安全危害和控制措施有關(guān)的知識;h) 組織遵守的顧客、行業(yè)和

27、其他要求;i) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；j) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的包材質(zhì)量安全危害的抱怨；k) 影響包材質(zhì)量安全的其他條件。5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制方案，食品包材質(zhì)量安全小組組長負(fù)責(zé)對可能影 響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施，應(yīng)對可能出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量安全 緊急情況及事故，措施應(yīng)評議各種可能的緊急情況，并針對每一種情況提出明確的和切實 可行的措施，以使損失降低到最小，保證人員，設(shè)備和產(chǎn)品的安全。5.8管理評審5&1總貝ij公司總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次管理評審，以評審公司包材質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性、有效性以及包材質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會

28、和變更的需求，包括包材質(zhì) 量安全方針。管理評審的方式、內(nèi)容、參加人員、記錄等具體要求見www / iiqp003管 理評審控制程序。5.8.2評審輸入在進(jìn)行管理評審時，至少應(yīng)將以下信息作為管理評審的輸入：a) 內(nèi)部，第二方和第三方審核/檢驗；b) 以往管理評審的跟蹤措施；c) 驗證活動結(jié)果的分析；d) 可能影響食品包材質(zhì)量安全的環(huán)境變化；e) 緊急情況、糾正行動、超出規(guī)格的結(jié)果及不符合材料，事故和召回/撤回；f) 體系更新活動的評審結(jié)果；g) 顧客反饋的溝通活動的評審；h) 危害及風(fēng)險管理的評審；i) 相同產(chǎn)品生產(chǎn)公司科學(xué)信息的發(fā)展；j) 資源的要求.管理職責(zé)生效日期2012年03月01日第1

29、9頁共54頁593評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:a）食品包材質(zhì)量安全保證（見4.1 ）；b）食品包材質(zhì)量安全管理體系有效性的改進(jìn)（見8.5）；c）資源需求（見6.1）；d）公司食品包材質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂（見5.2）。6.1資源提供為保證建立、實施、保持公司包材質(zhì)量安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保提 供給消費者的產(chǎn)品是安全的，進(jìn)而不斷滿足顧客等相關(guān)方的需求，增強(qiáng)顧客等相關(guān)方滿意, 公司必須提供充足而有效的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)信息、資金 等。6.2人力資源621總貝!）為使包材質(zhì)量安全管理體系有效運行，公司通過培養(yǎng)、選擇、招聘、培

30、訓(xùn)、績效與薪 酬等方法優(yōu)化人力資源配置，提高員工質(zhì)量安全意識，使包材質(zhì)量安全小組和其他從事影 響包材質(zhì)量安全活動的人員具備必要的能力，以滿足崗位相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗 要求。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價包材質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)與之簽訂 協(xié)議或合同，并明確規(guī)定這些專家的職責(zé)和權(quán)限。622能力、意識和培訓(xùn)為了對包材質(zhì)量安全小組和其他從爭影響包材安全活動的人員實施有效管理，公司按 以下要求編制了 www / iiqp020人力資源管理程序九a）識別從事影響食品包材安全活動的人員所必需的能力；b）提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力；c）確保對包材安全質(zhì)量管理體

31、系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)；d）評價上述a） b）和c）的實施及其有效性；e）確保這些人員認(rèn)識到其活動對實現(xiàn)食品包材安全的相關(guān)性和重要性；f）確保所有影響包質(zhì)量安全的人員能夠理解有效溝通（見5.6）的要求；g）保持培訓(xùn)和b）、c）中所述措施的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為有效運行公司包材質(zhì)量安全管理體系，確保公司的產(chǎn)品是安全的，公司根據(jù)brc 包裝全球標(biāo)準(zhǔn)包裝及包裝材料，gb/t220002006 idt is022000-2005標(biāo)準(zhǔn)的要求配置、 管理基礎(chǔ)設(shè)施。對廠房、水電等基礎(chǔ)設(shè)施的管理見前提方案，對生產(chǎn)設(shè)備的管理見www / iiqp012生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序，對監(jiān)視和測量裝置

32、的管理見www / iiqp013 生效日期 2012年03月01日資源提供本 章第21頁共54頁監(jiān)視和測量控制程序。6.4工作環(huán)境公司的工作環(huán)境從區(qū)域上說不僅包括廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還包括廠區(qū)周邊外部區(qū)域的情 況；從性質(zhì)上說不僅包括物理、環(huán)境因素，如熱、振動、溫度、濕度、光、污染、衛(wèi)生、 清潔度、空氣流動等，還包括社會、心理因素，如承認(rèn)制度、協(xié)作意識、企業(yè)文化建設(shè)等。 為了生產(chǎn)出安全的產(chǎn)品，公司必須對工作環(huán)境進(jìn)行有效的管理，部分內(nèi)容見前提方案。7.產(chǎn)品/食品包裝產(chǎn)品安全的策劃和實現(xiàn)對工作環(huán)境要求的規(guī)定應(yīng)至少包括：噪聲、溫度、濕度、照明或氣候等物理因素、環(huán) 境因素和其它因素，并通過文件的形式予以規(guī)

33、定。7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品形成的策劃：對產(chǎn)品、項目和訂單的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃。針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程文件，以及所需提供的資源和設(shè)施進(jìn)行策劃。對驗證和確認(rèn)活動，以及驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行策劃。對過程及其產(chǎn)品的符合性提供所必要的記錄。木公司通過建立“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書”對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃。2對食品包材安全管理體系的策劃包括（對應(yīng)ts022000:2005標(biāo)準(zhǔn)條款7. 1之要求）:前提方案；操作性前提方案； haccp 計劃.7. 2與顧客有關(guān)的過程7. 2. 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部在通過市場調(diào)查或在接受訂單時，應(yīng)確定客戶的要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求。顧客未做規(guī)

34、定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要的產(chǎn)品要求。與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求、附加要求等。產(chǎn)品交付后的要求。7. 2. 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司通過www/ii-qp-005合同評審管理控制程序?qū)γ恳环萦唵伟闯绦蛞?guī)定和 要求進(jìn)行評審，評審的要點是清楚訂單的要求和滿足訂單要求的能力。對訂單屮各項要求之理解應(yīng)與客戶取得一致，業(yè)務(wù)部保持與客戶的聯(lián)系，以便解 決對訂單的理解不一致或協(xié)商訂單內(nèi)容的調(diào)整。訂單更改都應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，客戶提出的更改在不違背本公司經(jīng)濟(jì)利益的條件 下盡可能滿足。本公司提出的更改應(yīng)征得客戶同意。任何更改都應(yīng)按訂單的原審批程序進(jìn)行，相應(yīng)文件應(yīng)予以修改。訂單更改后由生管部通知各相關(guān)職

35、能部門。7. 2. 3顧客溝通本公司應(yīng)對客戶產(chǎn)品的信息、溝通、訂單的處理及反饋保持良好溝通。對客戶投訴的處理依tov/ii-qp-019客戶溝通與投訴控制程序程序文件執(zhí)行；7. 2.4食品包裝產(chǎn)品外部溝通要求對與食品包裝產(chǎn)品安全管理的有關(guān)要求，由公司食品包材安全管理小組組長負(fù)責(zé) 進(jìn)行溝通，溝通的范圍及內(nèi)容包括：供應(yīng)商和外包商；公司客戶；行業(yè)主管部門；其它必要的組織或單位，如認(rèn)證機(jī)構(gòu)等.對由供應(yīng)商控制的食品包裝產(chǎn)品的其它危害，由pmc部門保持相關(guān)的溝通記錄.7. 3設(shè)計與開發(fā)（刪減）7.4采購7. 4. 1采購過程公司建立www/ii-qp-009供應(yīng)商采購管理控制程序制定供貨商選擇、評價 和重

36、新評價的準(zhǔn)則。對于提供服務(wù)的分供方（如計量、維修）由相關(guān)部門對其資質(zhì)確認(rèn)合格后方可由 其提供服務(wù)。7.4.2采購信息提供產(chǎn)品、程序、進(jìn)程、設(shè)施設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格要求和質(zhì)量管理體系的要 求；持續(xù)采購情況下，在采購單上明確訂貨日期、訂貨編號、產(chǎn)品編號、數(shù)量、交 貨期及交付地點；必要i寸附采購樣品。7. 4.3采購產(chǎn)品的驗證：本公司品控部按照www / iiqp014進(jìn)料檢驗控制程序?qū)ο嚓P(guān)物料進(jìn)行 檢驗并記錄，質(zhì)量異常由品控部、pmc部反饋給供貨商。顧客或其代理人要求到供貨商處進(jìn)行驗證時,pmc部門與供貨商進(jìn)行聯(lián)絡(luò),并在采 購文件規(guī)定，其驗證結(jié)果通知供貨商。7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7. 5.

37、1生產(chǎn)過程控制本公司對過程控制進(jìn)行策劃，并由技術(shù)部、品控部及生產(chǎn)部對各工序編制作業(yè)指 導(dǎo)書，以受控文件的方式發(fā)放至使用場所，各工序須按相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行工 作。本公司對制造過程的環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｕ洗胧_保有適合工作、生產(chǎn)的環(huán)境。檢驗工作人員必須經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)并評定合格后才可從事檢驗工作。木公司之產(chǎn)品都經(jīng)過樣品試作，及樣品得到顧客的承認(rèn)后方可開始生產(chǎn)。本公司規(guī)定過程監(jiān)控手段，產(chǎn)品的質(zhì)量以首件檢查、巡回檢查等方式加以控制。確保生產(chǎn)設(shè)備及各種治具得到良好的維護(hù)與保養(yǎng)，保持正常的工作狀態(tài)和制造能 力。本公司對過程質(zhì)量對行改進(jìn)，對過程中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施。經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品未經(jīng)相關(guān)人員的批準(zhǔn)或

38、顧客許可的情況上不得轉(zhuǎn)入下一工序 或出貨。本公司之生產(chǎn)工藝變更必要吋須經(jīng)過顧客承認(rèn)。過程活動中形成的記錄必須加以保存。木公司產(chǎn)品無特殊過程管控，故7. 5. 2牛產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款予以刪除。7. 5. 2特殊生產(chǎn)過程確認(rèn)本公司目前沒有特殊過程也沒有外包過程。7. 5. 3標(biāo)識和可追溯性本公司建立www/ii-qp-008產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序并在生產(chǎn)及服務(wù)的 全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。針對測量和監(jiān)控要求，對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。用于標(biāo)識的標(biāo)識牌或標(biāo)簽，應(yīng)字跡清晰，并符合規(guī)范要求，應(yīng)保持標(biāo)識和記錄清楚、完整有效，對于標(biāo)識不清或無標(biāo)識的物料或產(chǎn)品應(yīng)重新判定及標(biāo)識。木公司按規(guī)定保

39、存標(biāo)識記錄，以使在必要時通過記錄和標(biāo)識追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)過 程、檢驗過程的有關(guān)歷史狀況。7. 5.4顧客財產(chǎn)公司由客戶提供的財產(chǎn)主要是加工用技術(shù)資料，如圖紙、樣品等，客戶加工資料 由營業(yè)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。對客戶的知識產(chǎn)權(quán)和個人資料按客戶財產(chǎn)的要求進(jìn) 行管理。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司制定并實施www/ ii-qp-017產(chǎn)品防護(hù)控制程序及www/ ii-qp-022倉庫 管理控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。本公司對于產(chǎn)品的搬運方法及搬運工具進(jìn)行規(guī)定，避免因不當(dāng)?shù)陌徇\造成產(chǎn)品的 質(zhì)量問題。木公司規(guī)定了材料、成品的儲存管理、出入庫管理等過程的作業(yè)指導(dǎo)書，以確保 產(chǎn)品在相關(guān)階段不會受損。在倉儲管理中實行先進(jìn)

40、先出原則。7. 5. 6食品包裝產(chǎn)品實施危害分析的預(yù)備步驟7. 5. 6. 1 總則食品包材安全小組按照其對食品包材安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行 識別和評估，并收集、保持、更新和文件化實施危害分析所需的所有相關(guān)信息, 保持其記錄。對于食品包材安全管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，食品包材安全小 組按照其對食品包材安全的嚴(yán)重性以及發(fā)牛的可能性對其進(jìn)行識別和評估，并 確定需要采取控制措施將其控制到必要等級的危害。7. 5. 6. 2食品包材安全小組公司組建食品包材安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審haccp管理體系。對 于組織在haccp管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食

41、品包材 安全小組必須具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。當(dāng)haccp管理體系的運行需要外部 專家的知識時，由食品包材安全小組組長對外部專家的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定， 形成文件，并經(jīng)過批準(zhǔn)。具體要求詳見食品包材安全小組任命書總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命食品包材安全小組成員，指定食品包材安全小組組長，明確其 職責(zé)。食品包材安全小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的食品包材安全知識/經(jīng)驗，以滿足其工作要 求。7. 5. 6. 3食品包裝產(chǎn)品特性的確定7. 5. 6. 3. 1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料制定haccp計劃吋，應(yīng)描述包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a. 化學(xué)、生物和物理特性；b. 產(chǎn)地；c. 交付方式，包裝和貯存情況；d. 使用前的

42、處理；e. 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；f. 生產(chǎn)方法；g. 貯存條件和保存期限；h. 使用或加工前的制備和/或處理；i. 與采購物品和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品包材安全的接 收準(zhǔn)則或規(guī)范。j.與以上方面有關(guān)的食品包材安全法律法規(guī)。 上述描述保持更新，包括按照標(biāo)準(zhǔn)條款所要求的更新。7. 5. 6. 3. 2食品包裝產(chǎn)品終產(chǎn)品特性確定產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度足以使食品包材安全小組能夠識別和評估顯著危害，包括識別與 以上方面有關(guān)的食品包材安全法律法規(guī)等，并保持更新。i1accp計劃應(yīng)描述包括與危害評估有關(guān)的下列信息：a產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；b成份；c使用的原料；d包裝c與食品包材安全有關(guān)的化學(xué)

43、、生物和物理特性；f預(yù)期的保存期限和貯存條件g與食品包材安全有關(guān)的標(biāo)識和/或處理、制備及使用的說明 書；h分撥方式。7. 5. 6. 3. 3食品包裝產(chǎn)品預(yù)期用途確定業(yè)務(wù)部接單時應(yīng)了解食品包裝產(chǎn)品的預(yù)期用途，并應(yīng)考慮對特定食品包材安全危害 易感染的消費群體，識別的結(jié)果在相關(guān)的合同/生產(chǎn)計劃屮注明.在識別產(chǎn)品預(yù)期用途時，應(yīng)識別到每種產(chǎn)品的使用群體，可能時應(yīng)識別到消費群體, 并應(yīng)考慮對特定食品包材安全危害的易感消費群體。對產(chǎn)品預(yù)期用途的識別結(jié)果由公司食品 包材安全小組進(jìn)行定期更新.7. 5. 6. 4食品包裝產(chǎn)品流程圖、過程步驟和控制措施確定7. 5. 6. 4. 1產(chǎn)品加工流程圖的制定食品包材安

44、全小組制定所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類以及食品包材安全管理體系范闔內(nèi) 的工藝流程圖，工藝流程圖必須經(jīng)過現(xiàn)場確認(rèn)。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a生產(chǎn)過程屮所有步驟的次序和相互關(guān)系；b原料和屮間產(chǎn)品投入點；c源于組織z外的過程，任何外部的過程和分包工作；d返工和循環(huán)點； e屮間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。食品包材安全小組提供可供使用的表明原料、屮間產(chǎn)品、成品以及人員在組織內(nèi)的流 動情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識別和評估潛在危害。食品包材 安全小組通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準(zhǔn)確性以及是否符合現(xiàn)狀。經(jīng)過驗證的流程圖作為記 錄予以保持。7. 5. 6. 4. 2過程步驟和控制

45、措施的描述食品包材安全小組制定所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類以及食品包材安全管理體系范圍內(nèi) 的工藝流程圖，工藝流程圖必須有描述各工序相關(guān)參數(shù)及現(xiàn)有的控制措施的工藝文件，以達(dá) 到能夠協(xié)助實施危害分析所需要的程度，并確定可能影響控制措施的選擇和嚴(yán)格程度的外部 要求（如來自主管部門或顧客的要求）。這些描述必須吋吋進(jìn)行更新。7. 5. 7食品包裝產(chǎn)品危害分析7. 5. 7. 1 總則 食品包材安全小組負(fù)責(zé)實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保食品 包材安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。7. 5. 7. 2危害識別和可接受水平的確定 根據(jù)下列方面對危害進(jìn)行識別：公司的食品包材安全方針；已接受的顧

46、客要求；組織的現(xiàn)狀；對原料和產(chǎn)品的描述；對產(chǎn)品用途的確定；流程圖和布置圖。外部信息，盡可能包括與上述產(chǎn)品類型有關(guān)的流行病學(xué)和其它歷史數(shù) 據(jù)；來自食品鏈中，與終端產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費階段食品的安全可能相關(guān) 的食品包材安全危害信息。在識別時，必須指明在原料、加工和分銷中的哪個環(huán)節(jié)每種食品包材安全危害可能被引 入、產(chǎn)生或增加的程度。在識別危害時，應(yīng)考慮特定操作的前后步驟、加工設(shè)備、效用/服務(wù)和周圍環(huán)境，以及 食品鏈的前后聯(lián)系?？赡軙r，應(yīng)針對每個已確認(rèn)的食品包材安全危害確定終端產(chǎn)品中食品包材安全危害的可 接受水平。確定的水平應(yīng)考慮現(xiàn)行的法律法規(guī)要求、顧客對食品包材安全的要求、經(jīng)驗以及 顧客對產(chǎn)品的預(yù)期

47、用途。確定可接受水平的依據(jù)和結(jié)果。以上的活動由食品包材安全危害小組保留記錄。7. 5. 7. 3危害評估食品包材安全小組要對顯著危害進(jìn)行評估，顯著危害必須在評估的基礎(chǔ)上得到識別。以 確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的，以及是否需要控制危害以達(dá)到 規(guī)定的可接受水平。食品包材安全小組根據(jù)工序按如下方面來評估顯著危害：危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性發(fā)生概率交叉污染的風(fēng)險侵入或污染殘存和（或）繁殖7. 5. 7. 4控制措施的選擇和評價食品包材安全小組在危害評估的基礎(chǔ)上，可通過適宜地選擇和實施控制措施組合來控 制，這些組合將預(yù)防、消除或降低食品包材安全危害的產(chǎn)生以達(dá)到規(guī)定的可接

48、受水平。在選擇的控制措施組合中，由食品包材安全小組成員對每個確定的控制措施的有效性進(jìn) 行評審。食品包材安全小組對選擇的控制措施進(jìn)行分類，分類時須考慮：相對于應(yīng)用強(qiáng)度，控制措施控制食品包材安全危害的效果；對該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如及時監(jiān)視以便能立即糾正的能力）;相對其它控制措施該控制措施在系統(tǒng)中的位置；該控制措施作用失效或重大加工的不穩(wěn)定性的可能性； 一旦該控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度；控制措施是否有針對性地制訂，并用于消除或?qū)⑽：λ酱蠓冉档停?協(xié)同效應(yīng)（即，兩個或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個措施單獨效果 的總和。7. 5.8食品包裝產(chǎn)品操作性前提方案的建立7. 5. 8. 1食品包材安全小組依據(jù)控制措施的識別與評價的結(jié)果編寫www/haccp-2012haccp計劃書及其控制措施文件，其內(nèi)容包括下列信息: 確定的食品包材安全危害控制措施；監(jiān)視程序包括證實操作性必備程序；適宜性所需的記錄；監(jiān)視記錄顯示必備程序未受控所采取的糾正和糾正措施；與每個操作性必備程序相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限識別。7. 5. 8. 2 www/ prpss -2012前提方案經(jīng)由食品包材安全小組組長批準(zhǔn)后生效.7. 5. 9食品包裝產(chǎn)品haccp計劃的建立7. 5. 9. 1 h