環(huán)境因素識別與評價管理程序

1、環(huán)境因素識別與評價管理程序1目的識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素的目標(biāo)、指標(biāo)提出依據(jù)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司3引用程序無4定義4.1 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.2 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害 或有益的變化。4.3 現(xiàn)場核查：由環(huán)境管理專兼職人員組成檢查組到現(xiàn)場檢查，核實有疑義的全 員調(diào)查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)被遺漏的環(huán)境因素。5管理職責(zé)5.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織全公司范圍內(nèi)環(huán)境因素的調(diào)查、識別與評價。6管理內(nèi)容與要求6.1 環(huán)境問題調(diào)查及環(huán)境因素識別 在公司范圍內(nèi)，分析產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝或服務(wù)過程中物料和能源、輸入、輸出

2、 等情況，進行環(huán)境問題的調(diào)查與環(huán)境因素的識別。6.1.1 公司成立環(huán)境因素的識別與評價組，領(lǐng)導(dǎo)全公司環(huán)境因素的識別與評價工 作，成員由環(huán)境管理者代表、兼職環(huán)境管理人員組成。6.1.2 環(huán)境問題的全面調(diào)查、環(huán)境因素的識別與評價原則上每年組織進行一次， 時間安排在下半年。 但完成了基本建設(shè)項目和重大技術(shù)發(fā)行項目后可局部或全部 進行一次環(huán)境因素的調(diào)查、 識別與評價， 以發(fā)現(xiàn)新的或已發(fā)生較大變化的環(huán)境問 題。6.1.3 生產(chǎn)部門的環(huán)境因素調(diào)查由本部門的兼職環(huán)境管理員、工藝技術(shù)員、能源 管理人員負(fù)責(zé)完成， 調(diào)查根據(jù)工藝路線， 分析每工序或服務(wù)過程中的能源、 物料 輸入、廢棄物輸出情況，填寫 <&l

3、t;環(huán)境問題調(diào)查 >>逐級上報至品質(zhì)部。6.1.4 辦公室的環(huán)境因素由本部門兼職環(huán)境管理員進行統(tǒng)一的調(diào)查，相關(guān)辦公室 指定一名人員配合其進行，統(tǒng)一填寫 <<環(huán)境問題調(diào)查表 >>，逐級上報品質(zhì)部門。6.1.5 評價小組組織對調(diào)查出的環(huán)境問題進行檢查，將核查發(fā)現(xiàn)有變化的內(nèi)容填 入各 <<環(huán)境問題調(diào)查表 >>中。向大氣排放向水體排放 形成固體廢棄物 土地污染 對社區(qū)的影響原材料及能源的使用其他環(huán)境問題評價小組根據(jù) 環(huán)境問題調(diào)查表 對環(huán)境問題進行分析，識別環(huán)境因素， 將環(huán)境因素的相關(guān)內(nèi)容填入 環(huán)境因素識別與評價表 中。在整個環(huán)境因素的識別過程

4、中，對環(huán)境因素的過去、現(xiàn)在、將來時態(tài)和正 常、異常、 緊急狀態(tài)予以充分考慮， 以利于評價重要環(huán)境因素和針對性地制定控 制措施。在識別環(huán)境因素時要考慮三種時態(tài)及三種狀態(tài)及可能的環(huán)境影響類型； 時態(tài)及三 種狀態(tài)及可能的環(huán)境影響類型；三種時態(tài) 過去過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響 現(xiàn)在現(xiàn)在正發(fā)生，且對現(xiàn)在和將來可能產(chǎn)生影響 將來尚未發(fā)生，將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響三種狀態(tài)正常指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài) 異常指活動、產(chǎn)品、服務(wù)的異常狀態(tài) 緊急指活動、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄漏、火災(zāi)、爆炸等狀態(tài)員工在各自崗位或工作范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的或相關(guān)方投訴的新的環(huán)境問題，及時 反映到品質(zhì)部， 并由其就新的環(huán)

5、境問題進行識別與評價， 如評價屬于重要環(huán)境因 素，要求補充制定相應(yīng)的控制措施。6.2環(huán)境因素 *6.2.1 環(huán)境因素識別與評價小組負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進行評價，選出重要環(huán)境因 素。環(huán)境因素的評價方式環(huán)境因素的評價主要從環(huán)境影響 （能源消耗 ）程度方面進行評分。環(huán)境影響（含能源消耗 ）程度評分：A 違反相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求（含大量泄漏）5分B 偶爾違反相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求（含少量泄漏）4分C 達標(biāo)排放，但分分分分分分分分分分分分分廢水60噸/年3廢氣產(chǎn)生較大 3固體廢棄物1000kg/年3噪聲80分貝3能源消耗200萬度/年330噸/年w廢水w 60噸/年2廢氣產(chǎn)生較小 250kg/年w固

6、體廢棄物w 1000kg/年270分貝w噪聲w 80分貝2100萬度/年w能源消耗w 2000萬度/年2廢水30噸/年1廢氣產(chǎn)生較小 1固體廢棄物500kg/年1噪聲70分貝1能源 1 0 00萬度/年 16.2.3 重要環(huán)境因素的選取原則： 按得分從大到小并根據(jù)本公司實際情況選定一 定數(shù)量，為重要環(huán)境因素。6.3 重要環(huán)境因素的控制6.3.1 重要環(huán)境因素的產(chǎn)生如屬于管理問題，則可通過強化管理、個性程序與操 作（或管理）規(guī)程等措施加以控制。6.3.2 對以上其他明顯的重要環(huán)境因素并易于量化的則由環(huán)境管理代表進行可 行性分析后組織制定環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案， 不可行則按 中相關(guān)要求 執(zhí)行。

7、6.3.3 對其他潛在的重要環(huán)境因素則制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序或操作規(guī)程加以 控制，并組織實施。6.3.4 可行性分析仍采用權(quán)重法，分別從經(jīng)濟上和技術(shù)上權(quán)重后評分，其評分原 則如下;6.3.4.1 技術(shù)可行性分析 （ 權(quán)重值 5 分） ：技術(shù)工藝成熟，無技術(shù)障礙 5 分技術(shù)較復(fù)雜，應(yīng)用范圍窄 24 分屬國內(nèi)、國際先進技術(shù) 1分分分6.3.4.2 經(jīng)濟可行性分析 （ 權(quán)重值 3 分）： 投資大于或等于 10 萬元1投資大于或等于 5 萬元，小于 10萬元2投資小于 5 萬元36.3.4.3 綜合評分等于技術(shù)可行性分析評分 *權(quán)重 （5 分）+經(jīng)濟可行性分析評分 * 權(quán)重（3 分） ，根據(jù)評分結(jié)果和

8、公司實際情況選取全部或部分制定目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案進行相應(yīng)控制。6.4 對相關(guān)方環(huán)境行為的施加影響6.4.1 本廠相關(guān)方主要的供應(yīng)商工程合同方的垃圾收購方。6.4.1.1 對供應(yīng)商施加影響6.4.1.1.1 公司物料部每年負(fù)責(zé)對本公司主要原材料供應(yīng)商進行登記匯總， 并組 織環(huán)境因素識別與評價小組， 根據(jù)其產(chǎn)品的特性 （包括環(huán)保特性 ） 、所采購的數(shù)量 和價值兩個方面進行集體討論， 評價出施加影響和暫不施加的影響單位， 對經(jīng)施 加影響后環(huán)境績效好的單位再列入施加影響對象。對工程合同方施加影響6.4.2.1 合同方在我公司范圍內(nèi)進行作業(yè)，可直接對其施加影響，故所有工程合 同方均評選為施加影響單位。6.4.3 對廢品收購方施加影響