XXX管理權(quán)責(zé)管控表、流程及表單(終版)-20111116

1、XXX公司管理權(quán)責(zé)管控表、審批流程及相關(guān)表單人力行政部匯總2011.11.16目 錄一、 管理權(quán)責(zé)管控表二、 審批流程圖三、 相關(guān)表單一、 管理權(quán)責(zé)管控表1、人事管理（1）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人1人力規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)管理 崗位編制管理組織架構(gòu)及職能的變更編制的審核確定及增減（包括人工預(yù)算）OA審核發(fā)起審核審核-審批2崗位職責(zé)的核定與變更OA知會(huì)發(fā)起審核審批-3招聘培訓(xùn)招聘計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃內(nèi)招聘計(jì)劃與預(yù)算的審核、調(diào)整OA發(fā)起-審批-4計(jì)劃外招聘計(jì)劃與預(yù)算的審核、調(diào)整OA發(fā)起-審核-

2、審批審批-5用人需求申請(qǐng)編制內(nèi)用人需求申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審批-6編制外用人需求申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-7培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算的核準(zhǔn)與調(diào)整OA發(fā)起-審核-審批審批-8外訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃內(nèi)OA審核發(fā)起審核審批-9計(jì)劃外OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-10績(jī)效管理年終考核及考評(píng)總監(jiān)級(jí)OA發(fā)起-審核-審批11經(jīng)理級(jí)OA發(fā)起-審核審核-審批-審批12主管級(jí)以下OA發(fā)起審核審核審批-1、 人事管理（2）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部13薪酬福利員工福利費(fèi)團(tuán)建費(fèi)支出OA審核發(fā)起審核審批審

3、核-14員工社保、意外保障商業(yè)保險(xiǎn)支出OA發(fā)起-審批審核-15節(jié)日福利補(bǔ)貼、員工健康計(jì)劃OA發(fā)起-審批審核-16結(jié)婚禮金、生育、喪事慰問(wèn)金、奠儀、獎(jiǎng)勵(lì)政策等員工福利OA發(fā)起-審批審核-17臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用支出（1萬(wàn)及以上）OA-發(fā)起審核審核審核審批審批18臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用支出（1萬(wàn)以下）OA-發(fā)起審核審核審核-19愛(ài)心基金使用10000及以上OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-2010000以下OA審核發(fā)起審核審批審核-21工作補(bǔ)貼調(diào)整制度以內(nèi)OA審核發(fā)起審核審批審核-22制度以外OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-23日常管理錄用審批、勞動(dòng)合同續(xù)簽流程經(jīng)理級(jí)（含）以上OA發(fā)起-審核審核-審批

4、24主管級(jí)（含）以下OA發(fā)起審核審核審批-25入職辦理流程OA發(fā)起審核-26轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職審批經(jīng)理級(jí)（含）以上OA知會(huì)知會(huì)審核審核-審批27主管級(jí)（含）以下OA審核審核審核審批-28離職辦理經(jīng)理級(jí)（含）以上OA發(fā)起審核審核審核審核審批-29主管級(jí)（含）以下OA發(fā)起審核審核-30員工IT資料調(diào)整員工新建、異動(dòng)、離職OA發(fā)起審批-31工資及補(bǔ)貼發(fā)放每月工資、工作補(bǔ)貼發(fā)放紙質(zhì)發(fā)起-審核審核審批審批-1、人事管理（3）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件人力部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部32時(shí)間管理請(qǐng)假、調(diào)休總監(jiān)級(jí)（7天及以上）OA

5、知會(huì)-發(fā)起-審批33總監(jiān)級(jí)（7天以下）OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-34經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-35主管級(jí)以下OA知會(huì)審批-367天以上OA知會(huì)審核審核審批-37考勤異常聲明總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批-38經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-39主管級(jí)以下OA知會(huì)審批-40加班OA知會(huì)審核審核審批-2、行政管理（1）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理備注類別事項(xiàng)事務(wù)/條件行政部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人1物業(yè)管理新租、裝修、辦公用品、圖書(shū)、家具、設(shè)備、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、付費(fèi)類合同等1萬(wàn)(不含)以下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范疇21萬(wàn)（含）-5萬(wàn)OA審核發(fā)

6、起審核審核審核審批審批-35萬(wàn)（含）以上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批4公文管理發(fā)文管理規(guī)章、制度類OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-建立5人事任免OA發(fā)起-審核-審批經(jīng)理級(jí)以上6公司級(jí)發(fā)文OA發(fā)起-審核審核-審批審批-7部門級(jí)發(fā)文OA知會(huì)發(fā)起審批-8簽報(bào)管理（向上請(qǐng)示及報(bào)告）OA知會(huì)發(fā)起審核-審批審批審批經(jīng)理級(jí)以上9新項(xiàng)目、新公司設(shè)立等OA知會(huì)-發(fā)起-審核-審批10對(duì)外合作類協(xié)議OA知會(huì)發(fā)起審核審核知會(huì)審批審批-11證照辦理、變更與注銷、公章的辦理、注銷、使用等申請(qǐng)審批OA知會(huì)發(fā)起審核審批審核-審批（僅限注銷）12公文（合同、檔案、證照等）借用總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-審批審批審批13經(jīng)理級(jí)及以下OA審

7、核發(fā)起審核審批-2、行政管理（2）序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人員總經(jīng)理備注類別事項(xiàng)事務(wù)/條件行政部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人14資產(chǎn)管理資產(chǎn)維修、異動(dòng)、報(bào)廢1萬(wàn)(不含)以下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范疇151萬(wàn)（含）5萬(wàn)OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-165萬(wàn)（含）以上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批17后勤管理住宿申請(qǐng)臨時(shí)住宿OA審批發(fā)起-18長(zhǎng)期住宿OA審批發(fā)起-知會(huì)-19用車申請(qǐng)總監(jiān)OA知會(huì)-知會(huì)審批審批-20經(jīng)理級(jí)及以下OA審核發(fā)起審核審批知會(huì)-21出差申請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-知會(huì)審批審批-22經(jīng)理級(jí)及以下OA知會(huì)發(fā)起審

8、核審批知會(huì)-23外出申請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-24經(jīng)理級(jí)及以下OA知會(huì)發(fā)起審批-3、財(cái)務(wù)管理序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件相關(guān)部門核算部直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷金額RMB3000元（含）以下OA審核審批2報(bào)銷金額大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA審核審核審核審批3報(bào)銷金額大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA審核審核審核審核審批4報(bào)銷金額大于RMB50000元OA審核審核審核審核審核審批審批5付款申請(qǐng)報(bào)銷金額RMB3000元（含）以下OA審核審批6報(bào)銷金額大于RMB3000元、小于R

9、MB10000（含）OA審核審核審核審批7報(bào)銷金額大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA審核審核審核審核審批8報(bào)銷金額大于RMB50000元OA審核審核審核審核審核審核審批9借款申請(qǐng)報(bào)銷金額RMB3000元（含）以下OA審核審批10報(bào)銷金額大于RMB3000元、小于RMB10000（含）OA審核審核審核審批11報(bào)銷金額大于RMB10000元、小于RMB50000（含）OA審核審核審核審核審批12報(bào)銷金額大于RMB50000元OA審核審核審核審核審核審核審批13招待費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)金額小于RMB1000（含）OA審批知會(huì)14申請(qǐng)金額大于RMB1000、小于RMB5000（含）OA審核

10、審批15申請(qǐng)金額大于RMB5000OA審核審核審核審核審批4、電商中心序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件規(guī)劃部相關(guān)部門電商一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人力行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1策劃項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)、變更OA發(fā)起-審核-審核審批審批審批2運(yùn)維權(quán)限管理權(quán)限申請(qǐng)ERP審核審批知會(huì)-5、采購(gòu)部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件采購(gòu)部供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人1商品管理大金額計(jì)劃采購(gòu)商品10000元以內(nèi)(含）OA 審批_210000元以上OA 審核審批_3送貨單價(jià)格改高確認(rèn)主管級(jí)以下OA 審批_審核_6、物流部序號(hào)權(quán)責(zé)

11、事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件物流部相關(guān)部門直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1 呆滯貨品處理長(zhǎng)期呆滯貨品5000元人民幣以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-25000元人民幣以上OA發(fā)起審核審核審核審批-3包裝材料包裝材料申購(gòu)30000元人民幣以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-430000元人民幣以上OA發(fā)起審核審核審核審批-7、貨運(yùn)部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條件 貨運(yùn)部相關(guān)部門供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1貨運(yùn)渠道貨運(yùn)渠道搭建、變更及終止各貨運(yùn)代理商報(bào)價(jià)/走貨類別/走貨時(shí)效OA審核知會(huì)審批-2貨物異?？蛻?對(duì)外)賠償賠償金額

12、小于等于3000元OA審批-賠償金額大于3000元小于等于10000元OA審核-審批-賠償金額大于10000元OA發(fā)起-審核審核審批審批-8、銷售部序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)審批方式二級(jí)部門一級(jí)部門副總經(jīng)理總經(jīng)理授權(quán)人總經(jīng)理事項(xiàng)事務(wù)/條件銷售部相關(guān)部門營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部1收款方式paypal 付款方式申請(qǐng)（30000元以下）OA審批-2paypal 付款方式申請(qǐng)（30000元以上）OA審核-審核審批-3代收款申請(qǐng)OA審核-審核審批-4訂單變更代賣貨品申請(qǐng)OA審批知會(huì)知會(huì)知會(huì)-5取消訂單申請(qǐng)（3000元以上）OA審核知會(huì)審核審批-6取消訂單申請(qǐng)（3000元以下）審核知會(huì)審批知會(huì)-7賠償貨運(yùn)賠償申請(qǐng)OA審核知

13、會(huì)審核審批-8其他賠償申請(qǐng)OA審核-審核知會(huì)-9免費(fèi)送樣申請(qǐng)OA審核知會(huì)審批-10退貨退款申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-11轉(zhuǎn)客戶申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-二、 審批流程1、人事管理2、 行政管理3、財(cái)務(wù)管理4、電商中心項(xiàng)目立項(xiàng)、變更審批流程權(quán)限申請(qǐng)流程5、采購(gòu)部6、物流部7、貨運(yùn)部8、銷售部三、相關(guān)表單1、人事管理組織機(jī)構(gòu)及職能變更/崗位編制變動(dòng)申請(qǐng)表申請(qǐng)人申請(qǐng)人職位申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)事項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)及職能變更崗位編制變動(dòng)申請(qǐng)變更/變動(dòng)原因申請(qǐng)變更/變動(dòng)日期直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批招聘計(jì)劃與預(yù)算申請(qǐng)招聘崗位及條件招聘職位人數(shù)基本要求期望到崗時(shí)間相關(guān)負(fù)責(zé)人招聘方式及信息發(fā)布時(shí)間招

14、聘組成員招聘地區(qū)費(fèi)用預(yù)算招聘時(shí)間安排申請(qǐng)人人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批總經(jīng)理審批注：計(jì)劃內(nèi)由人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；計(jì)劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理或由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。用人需求表申請(qǐng)部門職級(jí)匯報(bào)上級(jí)面試人員需求數(shù)量期望到崗時(shí)間薪酬標(biāo)準(zhǔn)及福利需求原因員工離職 業(yè)務(wù)增量 新增業(yè)務(wù) 新設(shè)部門其他（請(qǐng)說(shuō)明）編制屬性新增 變動(dòng)補(bǔ)員 外包 其他（請(qǐng)說(shuō)明）是否啟動(dòng)獵頭是 否崗位職責(zé)任職要求直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批注：編制內(nèi)由人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；編制外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可

15、。年度培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算表培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式具體安排費(fèi)用預(yù)算備注申請(qǐng)人人力行政部負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批注：培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。外訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算備注申請(qǐng)人直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批注：計(jì)劃內(nèi)由人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；計(jì)劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。團(tuán)建費(fèi)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)費(fèi)用費(fèi)用所屬期間申請(qǐng)?jiān)蛑睂僖患?jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部審核福利費(fèi)用支出申請(qǐng)表福利

16、費(fèi)項(xiàng)目社保 商保 健康計(jì)劃 節(jié)日補(bǔ)貼 結(jié)婚禮金生育慰問(wèn)金 喪金 其他（請(qǐng)說(shuō)明）費(fèi)用金額人民幣：（小寫(xiě)） 元（大寫(xiě)） 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分費(fèi)用明細(xì)備 注人力部申請(qǐng)人人力行政部負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部審核臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用支出申請(qǐng)表費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用金額人民幣：（小寫(xiě)） 元（大寫(xiě)） 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分申請(qǐng)?jiān)騻?注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批財(cái)務(wù)部審核注：臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用1萬(wàn)元以下支出申請(qǐng)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核，人力行政部負(fù)責(zé)人審批。臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用1萬(wàn)元及以上支出申請(qǐng)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及人力行政部負(fù)責(zé)人審核，并由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批

17、方可。愛(ài)心基金使用申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛸M(fèi)用金額人民幣：（小寫(xiě)） 元（大寫(xiě)） 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分使用方式備 注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批財(cái)務(wù)部審核注： 1萬(wàn)元以下愛(ài)心基金使用申請(qǐng)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核，人力行政部負(fù)責(zé)人審批。1萬(wàn)元及以上愛(ài)心基金使用申請(qǐng)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及人力行政部負(fù)責(zé)人審核，并由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。工作補(bǔ)貼調(diào)整申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛘{(diào)整項(xiàng)目調(diào)整范圍期望生效時(shí)間備 注申請(qǐng)部門直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理（代理人）審批財(cái)務(wù)部審核注：制度以內(nèi)的工作補(bǔ)貼調(diào)整由人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；

18、制度以外的工作補(bǔ)貼由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其代理人審批方可?？?jī)效考核及考評(píng)表考核/考評(píng)對(duì)象考核/考評(píng)周期考核/考評(píng)內(nèi)容上傳附件考核/考評(píng)結(jié)果上傳附件備 注人力部發(fā)起人考核/考評(píng)對(duì)象所屬部門審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批注：總監(jiān)級(jí)由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；經(jīng)理級(jí)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及人力行政部負(fù)責(zé)人審核，再由副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；主管級(jí)及以下人員由部門負(fù)責(zé)人及直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核，人力行政部負(fù)責(zé)人審批。入職審批表姓名性別出生日期學(xué)歷專業(yè)工作年限其他個(gè)人信息說(shuō)明入職部門入職崗位入職方式預(yù)計(jì)入職時(shí)間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正日期試用期工資標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)備注人

19、力部審核初試評(píng)價(jià)部門審核1、 復(fù)試評(píng)價(jià)：2、 入職審批：直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核1、 復(fù)試評(píng)價(jià)：2、 入職審批：人力行政部負(fù)責(zé)人審批1、 復(fù)試評(píng)價(jià)：2、 入職審批：總經(jīng)理審批入職辦理表入職人員入職部門入職崗位入職時(shí)間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正時(shí)間員工編號(hào)入職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果人力部考勤指紋錄入檔案資料收集系統(tǒng)帳號(hào)發(fā)放銀行帳號(hào)收集行政部安排座位辦公用品發(fā)放網(wǎng)絡(luò)管理電腦配置電話開(kāi)通郵箱開(kāi)通用人部門指派輔導(dǎo)員離職申請(qǐng)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間離職人員所在部門入職日期預(yù)計(jì)離職日期離職原因合同到期，公司要求不續(xù)簽勞動(dòng)合同； 合同期滿，個(gè)人要求不續(xù)簽勞動(dòng)合同；合同未到期，公司要求解除勞動(dòng)合同； 合同未到期，個(gè)人要求解除

20、勞動(dòng)合同；試用期內(nèi)，公司要求解除勞動(dòng)合同； 試用期內(nèi)，個(gè)人要求解除勞動(dòng)合同。離職事由工作交接詳細(xì)建議部門審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批離職辦理經(jīng)理級(jí)（含）以上離職人員所屬部門實(shí)際離職日期（人力部填）離職類別辭職 辭退 自動(dòng)離職 合同到期離職原因離職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果直屬上級(jí)意見(jiàn)重點(diǎn)工作交接，工作資料移交網(wǎng)絡(luò)管理員意見(jiàn)電腦配置完備郵箱刪除財(cái)務(wù)部意見(jiàn)帳款核對(duì)、借款情況等行政部意見(jiàn)辦公用品、辦公室鑰匙收回等人力部意見(jiàn)考勤指紋刪除員工卡收回系統(tǒng)帳號(hào)注銷社保停辦人力行政部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)副總經(jīng)理意見(jiàn)離職辦理主管級(jí)（含）以下離職人員所屬部門實(shí)際離職日期（人力

21、部填）離職類別辭職 辭退 自動(dòng)離職 合同到期離職原因離職手續(xù)辦理情況相關(guān)部門相關(guān)手續(xù)辦理結(jié)果用人部門意見(jiàn)重點(diǎn)工作交接，工作資料移交網(wǎng)絡(luò)管理員意見(jiàn)電腦配置完備郵箱刪除財(cái)務(wù)部意見(jiàn)帳款核對(duì)、借款情況等行政部意見(jiàn)辦公用品、辦公室鑰匙收回等人力部意見(jiàn)考勤指紋刪除員工卡收回系統(tǒng)帳號(hào)注銷社保停辦轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門崗位入職日期轉(zhuǎn)正日期（人力部填）輔導(dǎo)員推薦人與推薦人關(guān)系員工自我鑒定1、自我鑒定（業(yè)績(jī)和技能提高情況、工作態(tài)度總結(jié)、優(yōu)勢(shì)與改進(jìn)之處）：2、合理化建議（對(duì)所在團(tuán)隊(duì)的改進(jìn)建議、個(gè)人的希望與要求）：直接上級(jí)審核1、員工試用期期間工作業(yè)績(jī)及勝任能力情況：2、與大百信員工文化（忠誠(chéng)正直，專業(yè)進(jìn)?。┑钠ヅ?/p>

22、度：3、關(guān)于員工合理化建議的溝通：部門負(fù)責(zé)人審核總體評(píng)價(jià)及工作期望：直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核總體評(píng)價(jià)及工作期望：人力部審核面談?dòng)涗洠▎T工對(duì)工作的主體、群體、回報(bào)、環(huán)境及公司的遠(yuǎn)景、文化、制度等看法）： 員工申訴記錄：面談總結(jié)及評(píng)價(jià)：人力行政部負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批異動(dòng)審批表申請(qǐng)人申請(qǐng)人部門申請(qǐng)日期異動(dòng)人信息姓名職位出生日期入職日期學(xué)歷專業(yè)異動(dòng)類型晉升 降職 調(diào)職 加薪 降薪 復(fù)職 其他異動(dòng)原因異動(dòng)生效日期異動(dòng)前后信息異動(dòng)前信息異動(dòng)后信息原部門異動(dòng)后部門原職級(jí)異動(dòng)后職級(jí)原職位異動(dòng)后職位原工資福利異動(dòng)后工資福利部門負(fù)責(zé)人審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)審核人力部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（代理人）

23、審批勞動(dòng)合同續(xù)簽審批申請(qǐng)人申請(qǐng)日期續(xù)簽人員信息姓名現(xiàn)部門現(xiàn)崗位入職日期簽訂的合同信息合同開(kāi)始時(shí)間合同結(jié)束時(shí)間合同期限合同崗位合同工作地點(diǎn)備注部門負(fù)責(zé)人審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（代理人）審批員工IT資料調(diào)整審批申請(qǐng)人申請(qǐng)人部門申請(qǐng)日期個(gè)人IT資料信息姓名部門職位組別ERP權(quán)限OA權(quán)限人力資源庫(kù)權(quán)限其他權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審核請(qǐng)假/調(diào)休申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間請(qǐng)假類別個(gè)人考勤信息可用年休假天剩余年休假天已休年假天數(shù)天累計(jì)加班小時(shí)剩余加班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)部門崗位性別婚姻狀況出生年月入職時(shí)間開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間時(shí)長(zhǎng)事由及說(shuō)明工作交接安排工作代理人部門負(fù)責(zé)人審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)審核

24、人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理代理人審批總經(jīng)理審批注：1、請(qǐng)假類別包括事假、年休假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假及其他假別。2、請(qǐng)事假時(shí)長(zhǎng)單位為小時(shí)，其他假期時(shí)長(zhǎng)單位為天。3、一天默認(rèn)為7.5小時(shí)?？记诋惓Ｉ暾?qǐng)人所在部門未打卡時(shí)間年 月 日 上班 下班未打卡未打卡原因部門負(fù)責(zé)人審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)審核副總經(jīng)理審批加班申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間請(qǐng)假類別個(gè)人考勤信息可用年休假天剩余年休假天已休年假天數(shù)天累計(jì)加班小時(shí)剩余加班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)加班申請(qǐng)信息開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間時(shí)長(zhǎng)事由及說(shuō)明部門負(fù)責(zé)人審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（代理人）審批2、行政管理物業(yè)管理類各事項(xiàng)審批單申請(qǐng)

25、人申請(qǐng)事由具體內(nèi)容或附件相關(guān)部門 審核直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核1萬(wàn)（含）-5萬(wàn)（不含）金額副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人員審批5萬(wàn)（含）以上金額總經(jīng)理審批注:物業(yè)管理類包含：新租（辦公室，宿舍，車輛、檔口等）、裝修、辦公用品、圖書(shū)、家具、設(shè)備等規(guī)章制度建立審批單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或附件相關(guān)部門審核直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批人事任免類審批單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或附件上傳附件直屬一級(jí)相關(guān)部門審核總經(jīng)理審批公司發(fā)文類審批單發(fā)文事由具體內(nèi)容或附件上傳附件相關(guān)部門審核直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)

26、理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批簽報(bào)管理類審批單申請(qǐng)人發(fā)文事由具體內(nèi)容或附件上傳附件直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（或授權(quán)人）審批對(duì)外合作類協(xié)議審批單申請(qǐng)人合作事由協(xié)議內(nèi)容或附件上傳附件直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批知會(huì)財(cái)務(wù)部通知信息新公司，項(xiàng)目設(shè)立類審批單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由具體內(nèi)容或附件上傳附件直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批知會(huì)行政部固定資產(chǎn)維修（異動(dòng)、報(bào)廢）申請(qǐng)單序號(hào)固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù)量申報(bào)部門備注12345678910申報(bào)部門經(jīng)理審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批涉及金額1萬(wàn)（含）

27、-5萬(wàn)（不含） 副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批涉及金額5萬(wàn)（含）以上總經(jīng)理審批證照、公章辦理申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由具體內(nèi)容或要求直屬一級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批知會(huì)行政部通知信息注銷證照、公章總經(jīng)理審批備案：此表適用證照的辦理、變更、注銷；公章的辦理、使用、注銷等。宿舍入住申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門需入住日期入住原因描述部門經(jīng)理批準(zhǔn)行政部審批宿舍入住安排情況描述（行政部）地址和房號(hào)財(cái)務(wù)部備案（長(zhǎng)期入?。┩ㄖ畔?用車申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)車號(hào)申請(qǐng)日期 年 月 日用車原因用車途徑由 出發(fā)至 ；返程：由 出發(fā)至 。用車時(shí)間 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)，共 小時(shí)（天）。陪同人員備注

28、（司機(jī)）申請(qǐng)人相關(guān)部門經(jīng)理審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批總監(jiān)級(jí)用車副總經(jīng)理 審批總經(jīng)理授權(quán)人審批財(cái)務(wù)部備案通知信息行政部備案通知信息出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人部 門目的地出差時(shí)間交通方式出差期間 工作代理人出差事由相關(guān)部門經(jīng)理審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部、行政部 備案通知信息總監(jiān)級(jí)出差副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批財(cái)務(wù)部備案通知信息行政部備案通知信息備注外出申請(qǐng)表申請(qǐng)人部 門外出地點(diǎn)外出時(shí)間外出事由相關(guān)部門經(jīng)理審核直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人審批行政部備案通知信息總監(jiān)級(jí)外出副總經(jīng)理審批總經(jīng)理授權(quán)人審批行政部備案通知信息備注公文借用審批表申請(qǐng)借用人借用資料名稱借用日期用途歸還日

29、期總監(jiān)級(jí)借用副總經(jīng)理審批總經(jīng)理（或授權(quán)人審批）知會(huì)行政部通知信息經(jīng)理級(jí)借用直屬一級(jí)負(fù)責(zé)人審核行政部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批主管級(jí)以下 借用部門經(jīng)理審核直屬一級(jí)負(fù)責(zé)人審核行政部審核人力行政部負(fù)責(zé)人審批備注：公文含檔案，合同，證照等3、財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷日期年月日?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)人所屬部門序號(hào)報(bào)銷事項(xiàng)金額費(fèi)用承擔(dān)部門費(fèi)用項(xiàng)目（會(huì)計(jì)填寫(xiě)）證明人（如缺付款憑據(jù)）1234合計(jì)小寫(xiě)：¥大寫(xiě)：萬(wàn)仟佰拾元角分報(bào)銷付款方式：現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬收款人銀行資料：戶名銀行：賬號(hào)：審批權(quán)人審批所屬部門經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：總監(jiān)審批意見(jiàn)：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)主管審批審批意見(jiàn)：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人親筆簽名：出納付訖：

30、付款申請(qǐng)單日期年月日請(qǐng)款人所屬部門款項(xiàng)承擔(dān)部門付款事由及說(shuō)明總金額幣種：人民幣 美元 港元 其他小寫(xiě)：大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分第1次付款金額：余額：第2次付款金額：余額：第3次付款金額：余額：付款方式：現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬 支票收款人銀行資料：戶名銀行：賬號(hào)： SWIFT CODE（境外匯款）：審批權(quán)人審批所屬部門經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：總監(jiān)審批意見(jiàn)：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)主管審批審批意見(jiàn)：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人親筆簽名：出納付訖：借款申請(qǐng)單日期年月日借款人所屬部門借款事由總金額幣種：人民幣 美元 港元 其他小寫(xiě)：大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分還款報(bào)銷期限年月日前付款方式：現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬 支票收款人銀行資料：戶名銀

31、行：賬號(hào)： SWIFT CODE（境外匯款）：審批權(quán)人審批所屬部門經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：總監(jiān)審批意見(jiàn)：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)主管審批審批意見(jiàn)：簽名：借款人簽收：出納付訖：代付款申請(qǐng)單日期年月日請(qǐng)款人所屬部門代付款的客戶編碼代付款原因及說(shuō)明總金額幣種：人民幣 美元 港元 其他小寫(xiě)：大寫(xiě)：拾萬(wàn)仟佰拾元角分付款方式：現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬 支票收款人銀行資料：戶名銀行：賬號(hào)： SWIFT CODE（境外匯款）：審批權(quán)人審批所屬部門經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：會(huì)計(jì)審批審批意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)主管審批審批意見(jiàn)：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款人親筆簽名：出納付訖：招 待 費(fèi) 用 申 請(qǐng) 表日期 年 月 日申請(qǐng)人所屬部門招待對(duì)象招待方式招待事由預(yù)算招待費(fèi)用￥ （人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 元