(完整版)弱電工程質量管理制度體系文件

1、目錄第一章 概述 1第二章 質量管理的標準 1第三章 質量管理的環(huán)節(jié) 2第四章 組織結構 / 質量安全崗位責任制 24.1 組織結構 24.2 項目管理部質量崗位職責 24.3 項目經(jīng)理質量崗位職責 34.4 項目副經(jīng)理質量崗位職責 34.5 質量安全檢查員崗位職責 34.6 技術部、財務部質量崗位職責 3第五章 質量活動實施和控制的方法 35.1 質量控制流程 35.2 質量控制方法 45.3 設計質量控制 55.4 文件資料質量控制 55.5 材料、設備采購的質量認證制度 55.6 采購物資供應運輸質量控制制度 65.7 建立產(chǎn)品標識和可追溯性制度 6第六章 施工過程的質量職能 66.1

2、施工質量控制的基本方法 66.2 施工質量要點控制 76.3 工程質量管理制度 76.4 竣工驗收階段的質量控制 8質量管理體系制度文件第一 章 概 述我公司嚴格按“ ISO9001-2001 質量管理體系”施工，以“ IS09001 2001 ”要求 為藍本建立了質量管理體系并編寫了 質量手冊，它是工程施工的質量保證。我們 的運作程序包括：客戶需求分析、系統(tǒng)方案設計、系統(tǒng)工程設備施工安裝與調(diào)試、客戶 培訓、系統(tǒng)交付運行、跟蹤服務等，給客戶提供全方位優(yōu)良的全過程服務。根據(jù)工程的實際情況，依照質量手冊，和 ISO9001-2001 質量體系文件進行編 寫工程施工質量大綱。 工程項目的質量大綱是實

3、施質量管理和質量保證的綱領性和行動 準則，適用于工程設計、施工、安裝、調(diào)試交付使用、維修保養(yǎng)全過程的質量管理和質 量控制。編制依據(jù)中華人民共和國建筑法；建設工程項目管理規(guī)范 GB/T50326-2001 ；建設工程質量管理辦法；建設單位和相關部門提供的主要設計依據(jù)和要求；IS09001 質量管理文件；文件和資料控制程序等第二 章 質量 管理 的 標準按 ISO9001-2001 質量管理體系要求為藍本建立了質量管理體系，確保工程安裝質 量符合設計規(guī)定要求；并針對設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務過程制定質量措施，確保 工程項目、產(chǎn)品質量滿足合同規(guī)定要求。該質量體系將適用于工程實施的全過程。質量方針：

4、精心負責認真，保證方案質量；引進先進系統(tǒng)，保證產(chǎn)品質量；科學安全嚴謹，保證施工質量；積極快速完善，保證服務質量。質量目標：方案一次通過率 100% ；驗貨一次合格率 100% ；工程一次驗收率 100% ；售后服務滿意率 100%第三 章 質量 管理 的 環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行 ISO9001 系統(tǒng)工程質量體系，并在整個施工過程中，切實抓好以下環(huán)節(jié)：1、施工圖的規(guī)范化和制圖的質量標準2、管線施工的質量檢查和監(jiān)督3、配線規(guī)格的審查和質量要求4、配線施工的質量檢查和監(jiān)督5、現(xiàn)場設備或前端設備的質量檢查和監(jiān)督6、主控設備的質量檢查和監(jiān)督7、調(diào)試大綱的審核和實施及質量監(jiān)督8、系統(tǒng)運行時的參數(shù)統(tǒng)計和質量分析9、系

5、統(tǒng)驗收的步驟和方法10 、系統(tǒng)驗收的質量標準11 、系統(tǒng)操作于運行管理的規(guī)范要求12、系統(tǒng)的保養(yǎng)和維修的規(guī)范與要求13、年檢的記錄和系統(tǒng)運行總結等第四 章 組織 結構/質量安全崗 位責任制4.1 組織結構第一把手負責， 項目經(jīng)理主管， 質量安全員執(zhí)行， 各專業(yè)配合， 各班組自檢、 自查， 供應部密切配合，做到全員行動，全面管理。實行每周質量安全例會，天天小檢查，周 周大檢查，獎罰分明，責任到人。4.2 項目管理部質量崗位職責負責現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理工作，還包括與單位內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的協(xié)作，保證施工 用物料的及時供應、技術支持、質量安全監(jiān)督等的順利開展，保證對工程質量、安全進 度的有效控制。4.3

6、 項目經(jīng)理質量崗位職責負責現(xiàn)場具體事務，包括與現(xiàn)場項目各方的協(xié)調(diào)，作為工程質量的直接負責人，合 理安排調(diào)配人力、 物力，組織各項工作的計劃與實施， 對進度、 工藝、安全等全面控制， 定期向總經(jīng)理匯報，解決施工過程中的各種問題，保證工程按計劃進行。4.4 項目副經(jīng)理質量崗位職責協(xié)助項目經(jīng)理開展各項安全質量工作4.5 質量安全檢查員崗位職責在項目經(jīng)理領導下， 負責檢查監(jiān)督施工組織設計的質量保證措施的實施，組織建立 各級質量監(jiān)督體系。 嚴格按圖施工、 以標準規(guī)定檢驗工程質量， 判斷工程產(chǎn)品的正確性， 做出合格的結論，對因錯、漏檢造成的質量問題負責。對不合格品按類別和程度進行分 類，做出標識，及時填寫

7、不合格品通知單、返工通知單、廢品通知單，做好廢品隔離工 作。監(jiān)督施工過程中的質量控制情況，嚴格執(zhí)行“三檢制”，并做好被檢查品和部位的 檢驗標識，發(fā)現(xiàn)質量問題及時反映：正確填寫工序質量表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處 理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)、文字問題負責。檢查督促我公司制定的生產(chǎn)安全、防火、防盜，安全措施的落實執(zhí)行，并作安全學 習記錄及早消除隱患。按時統(tǒng)計匯報工程質量情況，按時填寫質量事故報表，對準確性 負責。嚴格監(jiān)督進場材料的質量、型號和規(guī)格。監(jiān)督班組操作是否符合規(guī)范4.6 技術部、財務部質量崗位職責分別負責技術支持及財務方面的工作，不符合技術要求，即退貨，沒有驗收合格的 不付款。我公司嚴格按

8、照“質量管理體系”認證，以“IS09001 2001 ”要求為藍本建立了質量管理體系，并編寫了質量手冊，它是工程施工的質量保證。我單位建立健 全的技術質量文件，財務管理條例是從源頭保證了工程質量。技術部和財務部 嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，并對技術和資金的運作質量負責。第五 章 質量 活動實施和控制 的方法5.1 質量控制流程施工準備階段質量控制的程序是： 自審設計圖紙、 設計圖紙多方面會審， 現(xiàn)場復核， 選擇分承包人，編制作業(yè)指導書報費施工手冊，提出開工報告。施工階段質量控制的程序是：技術交底，測量、材料、設備、計量、變更設計、環(huán)境保護控制，項目質量計劃，持續(xù)改進，安裝調(diào)試，項目竣工評價。交工階段質量

9、控制的程序是：最終檢驗和試驗，質量缺陷處理，整理質量記錄，編 制交工文件，承包人自檢，發(fā)包人驗收，交工驗收報告。5.2 質量控制方法1、依據(jù)設計的材料清單審核進場材料材質、規(guī)格、數(shù)量。2、依據(jù)圖紙的設計進行材料、設備的安裝。3、對現(xiàn)場使用的材料、數(shù)量進行確認。4、現(xiàn)場安裝中增加、變更的部分應填寫工程洽商。5、現(xiàn)場安裝的設備、材料均要有產(chǎn)品的產(chǎn)地、合格證及相關能證明該產(chǎn)品的資料。 對三無產(chǎn)品應拒絕使用。6、現(xiàn)場設備、材料的合格證書，產(chǎn)品說明書以及工程中發(fā)生的往來文件均以文檔 資料的形式妥善保管，便于追溯。7、對于安裝的設備、材料、數(shù)量進行校對確認并做好記錄。8、利用例會加強施工人員質量意識，加強

10、自檢，提高質量，力求100% 優(yōu)良。9、設備、材料進場時，應由管理公司、監(jiān)理單位及本公司管理人員對照合同對進 場設備的型號、質量、數(shù)量進行審定并做出書面簽字，不符合合同要求的產(chǎn)品決不能進 場，以確保書面材料遞交業(yè)主，業(yè)主有權批準或不批準，在合同規(guī)定時間內(nèi)給予書面答 復。10 、隱蔽工程覆蓋前， 提前 48 小時通知業(yè)主、 管理公司及監(jiān)理單位進行中間驗收， 以確保隱蔽工程的質量。對驗收記錄進行存檔，竣工時移交給業(yè)主。11、完善項目管理制度，明確責任劃分，該項目由項目經(jīng)理全面負責。嚴格按圖紙 施工，在保證系統(tǒng)功能質量的前提下，提高工藝標準要求，確保施工質量。12、質量檢查制度，現(xiàn)場管理人員將定期進

11、行質量檢查并貫穿到整個施工過程中。13 、各分項工程應嚴格按操作規(guī)程作業(yè)， 各分組負責人對自己所承擔的工程負全面 責任。14 、在施工過程中由項目經(jīng)理及各分組負責人，每天不定期檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題當 場口頭傳達解決。 次日如再次發(fā)現(xiàn)同樣的問題并未解決則再次口頭傳達限期解決； 如若 還不能解決，則給予書面通知并進行獎金扣罰，扣罰金額大小由項目經(jīng)理酌情而定。15 、對業(yè)主、監(jiān)理公司、 管理公司提出工程問題的書面文件， 核實整改后立即反饋。16、調(diào)試時的資料妥善保存，在竣工時提供給業(yè)主，以使工程交付后，業(yè)主能盡快 熟悉各系統(tǒng)并進行維護。17 、系統(tǒng)運行驗收： 當設備安裝完畢并調(diào)試運行無誤后，由公司派現(xiàn)

12、場調(diào)試人員進 行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，并向業(yè)主提交調(diào)試報告。所承擔的工程項目全部完成后，書面通知業(yè)主進 行系統(tǒng)運行驗收。 業(yè)主可會同主管部門或組織專家按合同所規(guī)定的設計及技術要求進行 驗收并辦理驗收手續(xù)。5.3 設計質量控制不斷滿足用戶對工程產(chǎn)品的要求，采用新技術、新材料、新工藝而設計出用戶委托 的，具體高水平和適用能力強的工程開展開全面質量策劃。聽取各專業(yè)人員的合理化建 議，搞好優(yōu)化設計。根據(jù)用戶和現(xiàn)場的實際情況，搞好變更設計的論證和協(xié)調(diào)工作，管 好設計圖紙和資料。設計工作應滿足技術上先進、經(jīng)濟上合理、施工上可行的要求，符 合規(guī)范、法規(guī)、法律規(guī)定要求。工程項目設計往往是多專業(yè)協(xié)作的作業(yè)活動，針對各方 面

13、相互關系和接口，明確規(guī)定有關職責、職權，并形成文件，保證設計工作協(xié)調(diào)進行。 項目設計的各級主管人員在事前在指導文件中對全部設計輸入予以規(guī)定， 如設計要求和 相關法規(guī)內(nèi)容，設計原始資料，有關施工及安裝重要信息，特殊設計需要。對各設計階 段，所需原始資料的內(nèi)容及控制方法與用戶商定后形成文件。客戶所提供的原始資料在 合同中明確規(guī)定，如客戶不能全部及時提供，在備忘錄中加以記錄，并規(guī)定解決辦法： 對客戶不完善、含糊或矛盾的設計要求經(jīng)協(xié)商、研究后解決，并予記錄歸檔。對設計輸 入內(nèi)容整理、編目、歸檔作出文件規(guī)定。有關職能部門代表和有關專業(yè)人員對設計結果進行正式的審核， 填寫“設計圖紙評 審表”。驗證結果以文

14、件報告形式做出。項目部施工人員在施工過程的各階段需要對設 計進行確認。設計更改是指設計完成起至工程竣工前整個期間的任何更改。 用戶對某些設計要求 的變更；施工、安裝及運行過程中的合理變更；設計原始資料發(fā)生變更；相關的法令、 法規(guī)、規(guī)范要求發(fā)生變更；設計后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)前階段設計中有缺陷或不合理問題。設計 更改應包括：設計更改的依據(jù)、評審、批準、輸出及存檔等。填寫設計變更通知，經(jīng)總 工程師審批， 設計變更通知一式四份， 建設、施工設計、 監(jiān)理、工程總監(jiān)室各存檔一份。5.4 文件資料質量控制保證質量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，及時獲取并使用所有文件的有效版本，防 止文件機密泄露、丟失、誤傳，保證質量體

15、系正常，有效運行。文件資料如：施工組織 設計、施工方案、季節(jié)性施工方案、 施工技術措施、 工程項目質量計劃、 施工技術交底、 工程洽商記錄、工程隱（預）檢記錄等質量保證施工資料及竣工資料的收集、整理、歸 檔保存。借閱時做好登記手續(xù)。確保質量體系文件的符合性、有效性，以滿足質量保證要求。更改文件和資料時， 要在文件的更改處加蓋“更改章”，并將更改后的內(nèi)容寫入更改記錄表。更改內(nèi)容較大 時，需要換頁更改，并做好換頁記錄，換頁后原頁收回。5.5 材料、設備采購的質量認證制度采購驗證制度：通過對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，確保采購物資符合質量 標準要求。 首先建立供應商檔案， 包括：所代物資的資質證

16、明、 合格證、 檢驗試驗報告、 價格、功能、質量等有關資料并進行綜合分析，分類建立供應商信息檔案。選擇合格的 供應商。其次對物資的驗證、保管、發(fā)放要加以控：驗收人員在驗收時發(fā)現(xiàn)物資質量與 要求不符，數(shù)量有誤，品種、規(guī)格不對，技術資料以及手續(xù)不全，要認真填寫物資驗 收記錄，并作好標識妥善保管及時通知采購人員。經(jīng)驗收不合格品，驗收人員及時與 采購人員聯(lián)系，將不合格品隔離，執(zhí)行不合格品的控制工作程序。5.6 采購物資供應運輸質量控制制度根據(jù)設計要求和施工組織設計的規(guī)定， 按質、按時、 按期采購材料設備， 保障按質、 按量、按時供應到施工現(xiàn)場。 做到材料、設備質量證明文件的收集， 并保證真實、 齊全、

17、 完整與工程施工同步。產(chǎn)品采購質量原則是質量第一，質量優(yōu)先。不合格材料和設備， 三無產(chǎn)品不進入現(xiàn)場，證隨貨走，貨證同步，選擇合格可靠的供貨單位，進貨的質量記 錄及質量證明或試驗報告，包括：產(chǎn)品證明書、質量標準、產(chǎn)品鑒定報告及出廠檢驗合 格證書、質量保證文件等。設備進場時要提供三套保證文件（一套正本、兩套副本）。 三無產(chǎn)品不準備采購，不準進場。各系統(tǒng)主機、分機入場前要進行模擬調(diào)試，特別是新 軟件、新設備。非標設備合同中可能沒有具體要求，但是保證美觀及可靠，未經(jīng)檢查不 準運到工地安裝。要求防火的材料如導線、電纜、接線盒等除前面的要求外，要有防火 材料銷售許可證和消防主管部門頒發(fā)的消防產(chǎn)品生產(chǎn)許可證

18、。5.7 建立產(chǎn)品標識和可追溯性制度制度標識方法和可追溯性控制， 對產(chǎn)品或服務進行標識和記錄， 用戶對不滿意的產(chǎn) 品或服務投訴時可進行追溯。在有追溯要求時，合同中應明確規(guī)定可追溯的范圍，并由 項目經(jīng)理指導進行標識，物殊部位應重點加以標識。在施工、安裝和交付的過程中，如 有標識移動情況，應按程序文件 產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序規(guī)定的方法，手續(xù) 進行標識的移置并更正記錄。第六 章 施工 過程 的 質量 職能嚴格貫徹執(zhí)行工程質量計劃和施工組織設計，落實“三按”施工（即按設計綱要、 按施工組織設計、按標準）。嚴格工序管理，使工序質量處于受控狀態(tài)，確保分項工程 質量一次合格，以責任制為中心，抓好現(xiàn)場管理

19、?？刂剖┕みM度，組織均衡施工，加強 信息反饋，強化施工指揮和決策匯集工程資料。進行質量職能活動，明確各類人員的質 量責任制，組織質量培訓，建立工序質量控制點，建立質量信息網(wǎng)絡，落實質量記錄和 質量評定，健全質量例會制度，貫徹工藝紀律。6.1 施工質量控制的基本方法以工序質量為目的，動態(tài)地控制工序的因素，按質量責任制辦事，各施其職，各負 其責。以預防為主開展一月一次合格工程活動，加強工序“三檢制”（即自檢、互檢、 專職檢驗）。抓點連線帶片，對關鍵工序設立質量管理點，實行重點控制，如：施工開 始建立樣板布管布線工程、樣板控制箱，以后施工按樣板施工。嚴守工程質量第一的原 則，提高質量意識，在保證質量

20、的前提下優(yōu)化工期。6.2 施工質量要點控制在工程施工過程中項目部堅持全面質量管理方針， 做到質量管理深入到全過程，全 員參加質量管理工作。 在施工過程中加強質量監(jiān)控，由質檢員和主管工程師負責質量檢 查，克服質量通病，我們的具體做法是： a）抓兩個重點：即抓管、槽、線的敷設，保證 線路敷設符合設計圖紙要求、線路不斷路、短路、線間和線對地的絕緣電阻符合設計要 求； b）抓系統(tǒng)的設備安裝、調(diào)試，要求其功能符合合同和設計要求。抓三個階段：即抓施工準備階段：組織編制施工組織計劃、施工預算、編制施工進 度計劃、施工圖設計和會簽、施工現(xiàn)場的勘察、人力配備、設備材料、工具準備進入現(xiàn) 場前的技術交底、施工人員的

21、安全生產(chǎn)培訓等：抓施工階段：對進場的原材料、半成品 和成品進行檢查、檢查安裝施工質量是否符合規(guī)范要求：抓成品驗收階段：通過檢測和 審評完工和系統(tǒng)工程是不是達到規(guī)范和合同要求。使有四個手段，即：檢查、測量、試驗、指令性文件。6.3 工程質量管理制度弱電系統(tǒng)工程對工程質量有嚴格的要求，施工如出質量問題會造成不可彌補的損 失。我們在施工管理中嚴格執(zhí)行質量抽樣檢測、 質量監(jiān)督， 對發(fā)生的質量問題及時處理。每一個系統(tǒng)完成的每一階段， 都必須經(jīng)過技術指標測試， 完全合格后才允許進入下 階段系統(tǒng)的全面施工， 各系統(tǒng)進入全面施工后對一些長度較長、 彎曲較多或比較典型的 系統(tǒng)組合， 進行抽樣檢測， 抽測率在工程

22、開始初期一般不抵于 10% ，正常情況下一般不 低于 5% ，抽樣檢測工作出現(xiàn)場施工管理員負責完成，并將有關資料存檔。質量監(jiān)督由施工隊、 項目部和監(jiān)理小組共同負責。 施工隊的責任要求每一個施工人 員按照操作規(guī)范進行施工， 項目部現(xiàn)場管理員除了完成抽樣檢測之外， 還要檢查各施工 小級的管理工作和實際操作是否按要求執(zhí)行， 監(jiān)理小組定期對施工隊和現(xiàn)場施工管理員 的工作進行檢查，對所發(fā)生的質量事故做出處理決定。質檢員執(zhí)行完善的質監(jiān)制度，對 不負責任的施工人員教育批評處罰、返工，嚴重者開除處理。發(fā)文要求及時采取補救措 施確保工程按時、按質、按量完成 。當發(fā)生質量問題和質量事故時， 由現(xiàn)場施工管理員通知同

23、類子系統(tǒng)的施工暫停，由 現(xiàn)場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現(xiàn)的原因。 原因查明后 由施工隊和施工管理員共同提出解決辦法。 當原因不明時施工管理員應及時向工程部報 告，由工程部組織有關方面的技術人員到現(xiàn)場進行技術分析，直到查明原因。質量問題查明后，由項目部下發(fā)復工通知：如發(fā)生質量事故造成經(jīng)濟損失除要進行上述工作外， 施工隊還要填報事故報告，項目部和監(jiān)理小組對事故做出處理決定6.4 竣工驗收階段的質量控制弱電工程竣工后， 必須進行最終檢驗和試驗。 項目技術負責人按編制竣工資料的要 求收集、整理質量記錄；項目技術負責人組織有關專業(yè)人員按最終檢驗和試驗規(guī)定，根 據(jù)合同要求進行全面

24、驗證；對查出的施工質量缺陷，按不合格控制程序進行處理；項目 經(jīng)理部組織有關專業(yè)技術人員按合同要求編制工程竣工文件，并做好工程移交準備；在 最終檢驗合格和試驗合格后，對弱電工程成品采取防護措施；工程交工后，項目經(jīng)理部 編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃。6.4.1 工程質量管理檢驗、測量、驗證要求： 弱電系統(tǒng)工程對工程質量有嚴格的要求， 施工如出現(xiàn)質量問題會造成不可彌補的損 失。我們在施工管理中嚴格執(zhí)行質量抽樣檢測、 質量監(jiān)督， 對發(fā)生的質量問題及時處理。每一個系統(tǒng)完成的每一階段， 都必須經(jīng)過技術指標測試， 完成合格后允許進入下階 段系統(tǒng)的全面施工， 各系統(tǒng)進入全面施工后對一些長度較長、彎

25、曲較多或比較典型的系 統(tǒng)組合， 進行抽樣檢測， 抽測率在工程開始初期一般不抵于 10% ，正常情況下一般不低 于 5% ，抽樣檢測工作要求現(xiàn)場施工質量管理員負責完成，電子設備安裝前進行100%穩(wěn)定性老化不小于二周， 承重金屬構件進行應力及相關物理力學試驗， 產(chǎn)品合格方可使 用，并將有關資料存檔。質量監(jiān)督由質檢員、施工隊、項目部和監(jiān)理小組共同負責。施工隊的責任要求每一 個施工人員按照操作規(guī)范進行施工，項目部現(xiàn)場管理員除了完成抽樣檢測之外，還要檢 查各施工小組的管理工作和實際操作是否按要求執(zhí)行， 監(jiān)理小組定期對施工隊和現(xiàn)場施 工管理員的工作進行檢查， 對所發(fā)生的質量事故做出處理決定。 質檢員執(zhí)行完

26、善的質監(jiān) 制度，對不負責任的施工人員教育批評處罰、返工、嚴重者開除處理。發(fā)文要求及時采 取補救措施確保工程按時、按質、按量完成。當發(fā)生質量問題和質量事故時， 由現(xiàn)場施工管理員通知同類子系統(tǒng)的施工暫停，由 現(xiàn)場施工管理員和施工隊領導一起進一步驗證和查找質量問題出現(xiàn)的原因。 原因查明后 由施工隊和施工管理員共同提出解決辦法。 當原因不明時施工管理員應及時向工程部報 告，由工程部組織有關方面的技術人員到現(xiàn)場進行技術分析，直到查明原因。質量問題 查明后，由項目部下發(fā)復工通知：如發(fā)生質量事故造成經(jīng)濟損失除要進行上述工作外， 質量安全員還要填報事故報告，項目部和監(jiān)理小組對事故做出處理決定。6.4.2 更改