倉庫安全管理辦法

1、1 目的：提高倉庫管理人員的安全意識，認真履行倉庫安全管理規(guī)范，確保倉庫財產(chǎn)安全；2 范圍：本指引適用于澤昕公司（河源）倉庫；3 定義無4 權(quán)責(zé)4.1 倉庫主管：負責(zé)倉庫物料安全體系的執(zhí)行和檢查 ;4.2 倉庫文員：負責(zé)定期匯報倉庫物料安全情況，協(xié)助倉庫主管進行安全檢 查且執(zhí)行關(guān)聯(lián)安全規(guī)定 ;4.3 倉管員：履行倉庫安全管理規(guī)范 ;5 內(nèi)容5.1 倉庫門禁管理制度5.1.1 凡和倉庫工作聯(lián)系頻繁的部門（生產(chǎn)部、品質(zhì)部）需授權(quán)專人收領(lǐng)物料；5.1.2 外部人員因工作需要進入倉庫，必須于倉庫設(shè)立的人員進出登記 表上登記，且需要本部門人員隨同；如需要進入貴重倉、成品倉，除了于人員進出登記表上登記由本

2、倉管理員陪同外，仍須倉庫 主管級之上人員隨同；5.1.3 進入倉庫人員應(yīng)嚴格遵守倉庫管理制度，不得故意擾亂倉庫人員的正常工作秩序，不可高聲喧嘩、故意逗留，完成工作馬上離開倉庫且于人員進出登記表上登記出倉時間；5.1.4 對于未經(jīng)授權(quán)且未登記，經(jīng)勸阻無效擅自進入倉庫者，倉庫將進行如下處理：第壹次：口頭警告；第二次：交人事保安部門處理；5.2 鑰匙管理制度5.2.1 普通倉庫門鑰匙備有 2 把，壹把由倉庫主管管理；另壹把由當班鑰匙管理負責(zé)人進行管理，如有白夜班交接時應(yīng)履行交接登記手續(xù)；5.2.2 貴重物品倉包括成品倉應(yīng)設(shè)置 2 把鎖，每把鎖設(shè)置 2 套鑰匙；由貴 重物品倉倉管員和倉庫主管各保管壹把

3、鎖和壹把鑰匙。 ；5.2.3 鑰匙持有人職責(zé)；5.2.3.1 必須隨身攜帶倉庫鑰匙，避免鑰匙落入他人手中；5.2.3.2 所有倉庫鑰匙未經(jīng)倉庫主管允許，不得私自將鑰匙配制或轉(zhuǎn)借他人；5.2.3.3 倉庫門鑰匙不慎遺失，應(yīng)第壹時間反映給倉庫主管且及時換 鎖；5.2.3.4 換鎖后的鑰匙必須及時發(fā)給該鑰匙持有人且按該程序管理， 舊鑰匙交主管處統(tǒng)壹核銷；5.2.3.5 鑰匙移交必須有書面程序，雙方交接人簽名確認，倉庫主管 監(jiān)督執(zhí)行；5.2.3.6 鑰匙持有人每天負責(zé)倉庫門的落鎖、開鎖工作；5.2.3.7 倉庫落鎖前，鑰匙持有人應(yīng)確認倉庫內(nèi)人員已全部離開，確 認門、窗、水、電、氣是否按規(guī)定要求開關(guān)后方

4、可落鎖離開；5.2.3.8 如遇特殊情況倉庫門無法落鎖時，鑰匙持有人須及時通知倉 庫主管，且落實主管指示后才可離開；5.2.3.9 鑰匙持有人因鑰匙被盜、遺失等未及時采取安全措施或上報 而造成倉庫財產(chǎn)遺失應(yīng)視情況承擔(dān)責(zé)任；5.2.3.10 節(jié)假日期間，任何人未經(jīng)倉庫主管授權(quán)及保安陪同，嚴 禁進入倉庫；進入倉庫后也需遵守倉庫安全管理指引 。5.3 倉庫工作人員的管理職責(zé)5.3.1 倉庫主管落實且執(zhí)行倉庫物料安全制度；隨時檢查倉庫安全防御工作 ，檢討倉庫物料安全管理工作的進展；5.3.2 收料員5.3.2.1 負責(zé)供應(yīng)商送貨和快遞物料到公司的關(guān)聯(lián)數(shù)量的核對及單據(jù) 的簽收，從物料接收到入庫這個時間段

5、的物料安全；5.3.2.2 供應(yīng)商、快遞到公司之物料，按來料清單進行點收，如有差 異應(yīng)第壹時間反映上級處理 ，同時留樣取證（必要時提供圖片） 確認為來料差異后開立來料差異表反饋給 PMC ；5.3.2.3 按“特急料急料貴重物料其它”先后順序進行物料送 檢，同時跟進 IQC 按此順序進行驗收；5.3.2.4 如當天來料 IQC 沒有 PASS 完或待處理之物料，應(yīng)于每日下 班將前將貴重物料 、電子料暫時存放于帶鎖的倉庫內(nèi)且做好交 接；5.3.2.5 當IQC 將物料 PASS好后應(yīng)及時入庫，于24 小時完成入庫；5.3.2.6 履行倉庫安全管理制度；原料倉5.3.3.1 嚴格履行“憑單作業(yè)、先

6、進先出”的原則收發(fā)物料；5.3.3.2 當日產(chǎn)生的物料進出單據(jù)必須于當日下班前記錄于物料出入卡，保證帳和實物壹致，單據(jù)必須于當日下午 17 ：00 前倉庫 文員處；5.3.3.3 每日上下班時必須對自己管轄區(qū)域門、窗、水、電等進行巡 視且對自己的所轄的鑰匙保管好 ，對有異常要立刻進行查核和 上報；5.3.3.4 如有白夜班必須有 白夜班交接本，每個班次必須對當班所發(fā)生的異常、問題點、待處理事項和倉庫門鑰匙、貴重物料進 行交接；5.3.3.5 所有非授權(quán)人員進入倉庫必須進行登記；5.3.3.6 積極配合倉庫文員每日對倉存物料進行稽核，檢查物料出入卡和實物是否壹致，對有差異應(yīng)及時處理且匯報給主管；

7、5.3.3.7 履行倉庫安全管理制度；倉庫文員5.3.4.1 每日必須將倉庫所有的單據(jù)錄入到系統(tǒng)且將單據(jù)交到關(guān)聯(lián)部 門處；5.3.4.2 每周二、四、六倉庫文員于系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出稽核盤點報表對原料倉的物料出入卡、實物進行稽核，對有差異的及時查出原因且 匯報到主管處；5.3.4.3 每日對倉庫提交的單據(jù)進行整理按編號進行歸檔，對有斷號 須查明原因且匯報到主管；5.3.4.4 履行倉庫安全管理制度；5.4 放行條的管理5.4.1 所有成品出貨、退料、非生產(chǎn)用料出庫必須填寫放行條 ；放行 條須詳細注明具體的品名規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、供應(yīng)商或客戶的簡 稱。5.4.2 放行條的審核簽名：經(jīng)手人倉庫主管監(jiān)管人保安。

8、5.4.3 所有出貨退料必須憑放行條接受保安檢查，如發(fā)現(xiàn)清單和實物 不符須及時查出原因匯報到主管處，視情節(jié)輕重對關(guān)聯(lián)責(zé)任人做相 應(yīng)的處罰；5.5 來料差異的管制條例5.5.1 發(fā)現(xiàn)有來料數(shù)量差異時，需將其物料的包裝箱和實物留下進行取 證，如此物料急需生產(chǎn)使用，需留下包裝箱和對實物拍照；5.5.2 須開立來料差異單及時匯報到部門主管和 PMC 。5.6 倉庫垃圾入箱和出倉管理5.6.1 倉庫拆除物料外包裝箱和日常產(chǎn)生的垃圾需進行認真檢查，紙箱需 用刀片劃開鋪平，放入指定的垃圾箱內(nèi)；5.6.2 定期將垃圾拉到公司指定的垃圾回收區(qū)丟棄；5.6.3 垃圾于丟棄前須于認真檢查壹次，然后過保安或電子檢測門

9、方可放行；5.7 包材回收和出廠管理5.7.1 供應(yīng)商要求回收之包材，生產(chǎn)線將使用過的待回收的包材整理整齊 擺放于指定的回收區(qū)域；5.7.2 倉庫人員從回收區(qū)域內(nèi)將回收包材整理清點后，經(jīng)保安或電子檢測 門檢查方可退回供應(yīng)商；5.7.3 包材回收時雙方作好交接記錄后必須開立由監(jiān)管人簽名的 放行條方可離開廠區(qū)；5.8 倉庫工作人員的選用5.8.1 人員錄用時盡量要求具備高度責(zé)任感、良好的服從和團隊精神、數(shù) 據(jù)觀念強的物料管理人員到倉庫任職；5.8.2 員工使用期間由倉庫主管對其進行物料安全管理培訓(xùn)，培訓(xùn)后經(jīng)考 核合格后才可繼續(xù)錄用；5.8.3 倉庫主管應(yīng)采取措施（如關(guān)聯(lián)部門的評分）對于職人員的品行、操守進行選評，將表現(xiàn)差的（有不良嗜好如：賭博、酗酒等）進行培 訓(xùn)和教導(dǎo)對無改善的員工進行去職處理；5.9 倉庫工作人員的管理5.9.1