某鎮(zhèn)茶葉加工廠項目可行性分析報告申請書

1、一、總論1、項目名稱：務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶葉加工廠2、擬建地點：務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：年產(chǎn)高檔名優(yōu)茶100噸5、建設(shè)工期：2年6、概算投資：項目總投資1583.33萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1331.90萬元，流動資金251.43萬元。7、效益分析:年產(chǎn)精品名優(yōu)茶100噸，投產(chǎn)期年銷售收入4880. 00 萬元，年總成本3685.55萬元，年利潤總額（平均）805.19萬元， 年銷售稅金及附加35. 39萬元，年繳納所得稅201. 30萬元,財務(wù)內(nèi) 部收益率25.99% （稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值2260. 06萬元（稅后）。8、承辦單位概況：務(wù)川自治縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組

2、統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)全 縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，縣委副書記任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，縣政府分管農(nóng)業(yè)的副縣 長任副組長，各相關(guān)單位為成員單位，下設(shè)辦公室于縣農(nóng)林畜牧局， 縣農(nóng)林畜牧局局長兼任辦公室主任。二、項目建設(shè)背景1、建設(shè)的必要性分析為認真貫徹中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的意見（黔黨發(fā) 20076號）和中共遵義市委、遵義市人民 政府關(guān)于加快實施百萬畝茶業(yè)工程的意見（遵發(fā) 200710號）文 件精神，務(wù)川自治縣立足優(yōu)越的自然資源，經(jīng)多方論證，決定把生態(tài) 茶葉產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，研究出臺了中共務(wù)川自治縣委、務(wù)川 自治縣人民政府關(guān)于加快實施10萬畝茶業(yè)工程的意見（務(wù)黨發(fā) 2008 7號）綱領(lǐng)性文件，在科學(xué)發(fā)

3、展觀的指導(dǎo)下，按照“抓基地、 創(chuàng)規(guī)模、扶龍頭、樹品牌”的發(fā)展思路，充分抓住中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 支農(nóng)資金發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)（2008-2010年）項目的機遇（我縣為全省10 個縣之一），在黃都、涪洋、都濡、豐樂、分水、濯水、蕉壩、紅絲、 茅天9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃發(fā)展茶園面積10萬畝（目前我縣已建無性系 良種茶園9. 94萬畝，已基本完成規(guī)劃任務(wù)）,實現(xiàn)產(chǎn)值2. 5億元以上, 成為農(nóng)民增收致富的又一支柱產(chǎn)業(yè)。務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展從2007年秋開始至今，全鎮(zhèn)共建 設(shè)茶園6380.94畝，涉及8個村1587戶茶農(nóng)，2011年初摘茶青和可 摘茶青茶園面積達700畝，預(yù)計2012年春，初摘茶青和可摘茶青茶 園面積

4、可達03萬余畝，2013年可全部投產(chǎn)。務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)現(xiàn)已建茶青交易場1個，已修建茶區(qū)公路3. 5 公里。在市場營銷方面，務(wù)川自治縣現(xiàn)有2家進入市場銷售公司的茶產(chǎn) 品已廣泛受到消費者的青睞和業(yè)內(nèi)人士的高度評價。2家公司生產(chǎn)加 工的茶葉產(chǎn)品在各類茶博會已獲得5個獎項，已實現(xiàn)年銷售收入390 萬元。2、建設(shè)條件分析都濡鎮(zhèn)是務(wù)川自治縣政治、經(jīng)濟文化的中心，是對外開放的窗 口，全鎮(zhèn)282平方公里，耕地面積64771畝，其中田21455畝，旱地 43116畝，林地11524畝，平均海拔750米，全鎮(zhèn)轄12個行政村，3 個社區(qū)，130個村民小組，13個居民小區(qū)，共18644戶，72441人，其中非農(nóng)業(yè)戶口

5、群眾8049戶、30860人，農(nóng)業(yè)戶口群眾1 0595戶、 41581人，大部分群眾是他佬族、苗族，還有少部分土家族、漢族群 眾，是個典型的多民族聚居地。該鎮(zhèn)無任何污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越， 鎮(zhèn)內(nèi)土壤以黃壤為主，ph值在4. 5-6. 5之間，有機質(zhì)含量大部分在2%左右,宜茶地區(qū)，為茶葉生產(chǎn)提供了良好的自然環(huán)境。務(wù)川自治縣出臺務(wù)黨發(fā) 20087號、務(wù)府發(fā)200814號、務(wù)委專議 200813號、務(wù)府發(fā) 200826號、務(wù)黨發(fā) 200913號、務(wù)黨發(fā)201017號等一系列文件，明確加快引進、大力扶持涉茶 加工企業(yè)茶葉生產(chǎn)配套設(shè)施優(yōu)惠政策：對購買農(nóng)機具（含茶葉加工機 械設(shè)備）進行補助；明確茶葉加工廠建

6、設(shè)補助標準；茶葉加工企業(yè)水、 電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)先安排；茶葉加工廠用地規(guī)定；出臺茶葉加 工廠納稅財政獎勵、收費優(yōu)惠等。3、產(chǎn)品市場預(yù)測世界茶葉市場曾經(jīng)是紅茶的天下，紅綠茶比例為9:1。近年來由于國際市場對紅碎茶的需求量減少，印度、肯尼亞及斯里蘭卡等國紅碎茶的品質(zhì)比我國紅碎茶品質(zhì)好，我國紅碎茶出口量銳減。但近10 年來，由于綠茶和特種綠茶中兒茶素等成分對提高人體免疫力、抗氧 化、降血壓、降血脂及預(yù)防糖尿病、癌癥等功能保健作用進一步為醫(yī) 學(xué)界所證實，美、歐、俄等飲紅茶國家有逐步改飲綠茶之趨勢，近 10年來，這些國家的綠茶進口量逐年增加。我國是世界第一產(chǎn)茶大國，也是世界茶葉出口大國。2009年茶

7、 園面積達到161.3萬公頃，茶葉產(chǎn)量達到116.5萬噸，出口 28.9萬 噸，其中綠茶出口 22.4萬噸，排名世界產(chǎn)銷前列。我國是傳統(tǒng)的綠 茶消費國，綠茶占整個消費量的70%以上，另一方面，隨著人們的 生活水平的提高，對茶葉的消費趨勢也有了很大的變化，對中高檔茶 葉，特別是特種綠茶的名茶消費逐年增加。統(tǒng)計表明，2008年全國 名優(yōu)茶產(chǎn)量增加12%。其中名優(yōu)綠茶占90%。因此，茶葉消費勢必 還有一個較大的增長。2009年全國茶葉總產(chǎn)量116.5萬噸中名優(yōu)綠 茶產(chǎn)量43.5萬噸，名優(yōu)茶產(chǎn)值越240億元。因此，產(chǎn)品主要以高檔 名優(yōu)綠茶的生產(chǎn)、加工及營銷。本項目年產(chǎn)名優(yōu)茶100噸，按單價48.8萬元

8、/噸計，產(chǎn)品銷售 收入可達4880萬元。三、產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案名稱年產(chǎn)量（噸）單價（萬元）產(chǎn)品銷售收入（萬元）名優(yōu)茶1004& 804880. 00合計4880. 002、建設(shè)規(guī)模及確定理由針對該鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)的現(xiàn)狀，抓好具有一定規(guī)模茶葉加工廠的建設(shè) 的建設(shè)，滿足該鎮(zhèn)茶葉初加工的需求，保證鮮葉及時加工、不積壓、 不損傷、不紅變。本項目年產(chǎn)100噸高檔名優(yōu)茶工程建設(shè)為主，配套 實施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等，實現(xiàn)年產(chǎn)100噸的 名優(yōu)茶的生產(chǎn)和銷售目標。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法茶葉加工廠從茶青交易市場收購茶青，茶葉加工嚴格執(zhí)行務(wù)川 仮佬

9、族苗族自治縣無公害茶葉加工規(guī)范，開展茶葉生產(chǎn)基地的gap 認證、is09000 （質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系）、is014000 （環(huán)境管理 和環(huán)境保證體系）和haccp （危害分析與關(guān)鍵控制點體系）認證，適 應(yīng)全球化的茶葉市場競爭，逐步建立質(zhì)量安全追溯制度，實施全程質(zhì) 量安全控制。2、工藝技術(shù)與流程（1）名茶生產(chǎn)工藝條（針）形名茶加工工藝鮮葉一 攤放殺青攤涼揉捻 初烘包裝成品°揀剔提香戲焙整形理條卷曲形名茶加工工藝包裝成v揀剔v提香提毫v烘焙.一雙鍋品曲毫(2)優(yōu)質(zhì)綠茶生產(chǎn)工藝(-)主要設(shè)備方案1、新增工藝設(shè)備表序號設(shè)備名稱及型號單位數(shù)量備注清潔化生產(chǎn)線1fx50風(fēng)選機套32lz60/

10、11振動理條機厶63zdc11a輸送振動槽厶24lz60/8振動理條機臺65lh60d六角輝干機厶46鮮葉輸送機臺27150熱風(fēng)殺青機套28皮帶輸送機厶29tl60單層反攤涼機臺210zdc24輸送振動槽厶211r40揉捻機套612zdc23b輸送振動槽臺213輸送機臺214jw50解塊機厶315zdc23b輸送振動槽厶316h941烘焙機厶817h6烘干機臺218th6. 0提香機厶619h941烘焙機加熱器臺620h6烘干機電加熱器開關(guān)柜個221各種電器箱二冷庫設(shè)備22冷凝機組套123冷風(fēng)機厶424冷庫風(fēng)套425空氣幕風(fēng)道套326節(jié)能變壓器套127自藉減壓起動柜套128電器總柜套129儀表

11、及管道管件等套12、新增質(zhì)檢儀器設(shè)備表序號儀器名稱單位數(shù)量備注一農(nóng)殘檢測儀器主要用于農(nóng)殘檢測1旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器臺1濃縮2離心機臺1樣品離心凈化3高速勻漿機厶1勻漿提取4氣相色譜儀臺1測定不同類農(nóng)藥5液相色譜儀厶1紫外檢測6電子分析天平臺1萬分之_7電子分析天平臺1十分之一8化學(xué)工作站臺1數(shù)據(jù)處理9農(nóng)藥殘留速測儀臺1速測10液相色譜儀厶1氨基甲酸脂類農(nóng)藥分析11氣一質(zhì)聯(lián)用儀臺1樣品定性分析12自動進樣器臺1自動進樣二土壤檢測儀器套1三生化萬分分析儀器套1（三）工程方案1、建筑物、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（附平面規(guī)劃簡圖）征地30畝，完成4400 m2加工車間、庫房、辦公樓、實驗室、 道路等土建

12、工程的建設(shè)。配套實施名優(yōu)茶加工所需的水、電、路、綠 化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2、建筑安裝工程量及“三材”（水泥、鋼筋、木材）用量估算加工車間：一棟，單層廠房，平面尺寸20m x 40m,建筑面積800 耐，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。原料庫：一棟，單層，平面尺寸10m x 30叫建筑面積300 m2, 結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。成品及包裝物料庫：一棟，單層，平面尺寸10mx30m建筑面300 m2,結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。辦公樓及職工宿舍：一棟，雙層，平面尺寸35m x 20m,建筑面積1400 ms結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。3、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模（

13、肝）主要生產(chǎn)工程茶葉加工車間800輔助生產(chǎn)工程原料庫300成品及包裝物料庫300化驗、檢測室100機電維修房50鍋爐房50辦公樓、職工宿舍1400廠區(qū)道路及附屬工程1400五、項目實施進度1、前期工作進度安排已完成項目可行性研究報告。2、工程建設(shè)進度安排序號建設(shè)內(nèi)容2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年1可研論證2工程設(shè)計及招標3土建工程4設(shè)備采購安裝5人員培訓(xùn)6試產(chǎn)7投產(chǎn)3、建設(shè)工期：2年六、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算表序號名稱投資估算（萬元）一固定資產(chǎn)1151. 91建筑工程費9202設(shè)備購置費211. 93安裝工程費204其他費用二

14、無形資產(chǎn)1401技術(shù)202土地使用權(quán)120三預(yù)備費401基本預(yù)備費402漲價預(yù)備費合計1331. 92、流動資金估算：251.43萬元。3、投資估算表1583. 33 萬元1 331. 90 萬元251.43萬元項目總投資 其中：固定資產(chǎn)投資 鋪底流動資金（二）資金籌措：由投資方獨資新建。七、效益分析 （一）經(jīng)濟效益1、銷售收入估算項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份銷售收入為4880.00萬元。產(chǎn)品上交 增值稅，銷薦稅率17%,進項稅率10%，其它均為17%;城鄉(xiāng)建設(shè)維 護稅率5%,教育附加費3%。所得稅稅率按25%計算。正常生產(chǎn)年份 的銷售稅金及附加為35. 39萬元。2、成本費用估算（編制總成本費用

15、估算表和分項成本估算表）項目在計算期內(nèi)的年均總成本費用為3685.55萬元。3、利潤與稅收分析正常生產(chǎn)期內(nèi)：年利潤總額為805.19萬元。年凈利潤為603.90萬元。4、投資回收期靜態(tài)投資回收期4. 9年（稅后，含建設(shè)期）。5、投資利潤率財務(wù)內(nèi)部收益率25. 99% （稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%） 2260. 06 萬元（稅后）。（二）社會效益1、通過本項目的實施，新增240個長期就業(yè)崗位，季節(jié)性采茶 x 2000余人，使6000人次的茶農(nóng)得到相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，2000戶茶農(nóng) 增收致富。2、通過本項目茶葉清潔化生產(chǎn)加工，對于保證食品安全，提高 務(wù)川茶葉的知名度，提高務(wù)川茶葉的附加值和企業(yè)的經(jīng)濟效益效果顯 著。3、茶葉資源消耗少，增收作用明顯，是關(guān)聯(lián)度強、附加值高、 帶動力強的綠色產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和 生態(tài)環(huán)境保護政策，可以使廣大農(nóng)民迅速走上“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！?之路，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。八、結(jié)論該項目