10質量控制與質量保證計劃

1、、單選題第十章、質量控制與質量保證計劃10.1 質量方針堅持“質量第一”的原則，確保質量體系有效運行，向甲方提供滿足合同與標準要求的產品。10.2 質量目標堅持質量標準，嚴格質量控制程序，加大質量通病治理，實現質量事故為零，確保工程質量 達到國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準的“優(yōu)良”標準。因承包人原因工程質量達不到協議書 約定的質量標準，承包人承擔違約責任。10.2.1 單位工程質量合格率：100%10.2.2 單位工程質量優(yōu)良率：95%以上10.2.3 允許項目測點合格率：95%以上10.2.4 焊縫拍片一次合格率：95%以上10.2.5 質量事故發(fā)生率為零。10.3 工程分包情況本工程不實行分

2、包和轉包，全部由我單位施工隊伍承擔。10.4 質量保證體系10.4.1 建立質量保證體系組織機構為確保工程施工質量達到既定目標及在施工過程中工程質量得到有效控制，在工程開工前建立本工程的質量保證體系。質保體系組織機構如下圖。頁腳內容24蘭州藍星化工有限公司20萬噸/年甲醇技改工程II標段質量保證體系圖結 構 質 量 控 制材 料 質 量 控 制工 程無 損 探 傷 工 程 師非 標 制 作 控 制10.4.2 質量體系人員職責10.4.2.1 項目經理職責(1)負責組織建立健全項目質量保證體系，并采取措施，確保質量體系持續(xù)、有效、實際 地運行，在工程質量和質量管理上代表公司經理直接向甲方負責。

3、(2)負責組織項目資源優(yōu)化配置工作，確保滿足施工現場需要，加大檢查、試驗人員、設 備、器具的投放，增強質量控制手段。(3)按施工組織設計組織施工。及時、準確掌握工程質量動態(tài)，加強施工過程自管、自控、 自查管理力度，并在施工各階段適時組織聯合質量檢查； 積極配合甲方和技術質量監(jiān)督部門 組織的質量大檢查，對存在問題徹底整改。(4)組織“三查四定”工作，保證實現高標準中交，在試車及保運階段提供優(yōu)質服務。(5)組織工程質量回訪及保修工作，為裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行提供一流的服務。(6)負責審核、檢查落實項目施工生產計劃，組織協調項目施工生產，貫徹執(zhí)行項目質量 計劃。(7)參加項目質量例會。(8)

4、組織檢查項目施工質量情況及質量整改落實情況。(9)組織項目生產調度會，及時組織處理工程質量存在問題。10.4.2.2總工程師職責(1)代表項目經理行使質量管理和工程檢驗、試驗等管理職權，負責組織編制質量體系運 行計劃和項目質量控制規(guī)劃。(2)主管項目質量體系的日常運行管理，組織落實各職能部門質量職責，協調各項質量管 理工作。(3)領導項目質量部做好工程質量檢驗、試驗控制工作，嚴格按報檢程序實施工程質量確 認，按專業(yè)對質量通病治理情況及考核結果進行確認。(4)負責組織召開工程項目質量例會，組織專業(yè)人員分析，處理質量信息，并針對存在問 題的原因組織制定糾正預防措施，對措施實施的效果進行評價。(5)

5、負責組織單位工程質量評定，做到質量評定與工程進度同步，在工程中交前及時組織 質量部做好質量初評工作，根據質量獎懲規(guī)定組織實施工程質量獎懲。10.4.2.3質量經理職責(1)組織項目專業(yè)人員對分管項目實施全過程質量控制和驗收，實現項目工程質量目標。(2)負責編制項目工程的質量規(guī)劃，并組織實施。(3)在施工過程中，負責采取措施，防止出現不合格品，負責對項目工程標識和可追溯性的檢查、管理工作。(4)召集專業(yè)人員進行質量檢查，對發(fā)現的質量缺陷、隱患監(jiān)督整改。參與質量事故的調查、分析和處理。(5)組織檢查單項工程在實施中的質量記錄，負責組織分管項目的“三查四定”、中間交接、 保運、回訪、質量評定、交工資

6、料審查和工程質量的總結工作。(6)協助項目經理進行乙供物資采購資料的控制、 進場物資的驗證以及不合格物資的控制。(7)組織對物資的搬運、貯存、包裝、防護及標識、可追溯性的控制。(8)負責所管工程項目施工現場質量管理與監(jiān)督工作。(9)負責組織工程項目專業(yè)性質量檢查。(10)負責組織完成有關部門進行項目單項工程質量評定。10.4.2.4 專業(yè)工程師職責(1)在施工經理領導下負責各自專業(yè)施工過程中的前期技術準備工作。(2)具體負責本專業(yè)施工階段的進度、質量控制管理。(3)認真熟悉本專業(yè)設計文件和施工圖紙，參加設計交底及圖紙會審工作，發(fā)現問題以書 面提出。(4)參加施工組織設計與施工方案的編制工作。(

7、5)參加設備、材料現場的開箱檢驗。(6)組織施工班組按設計圖紙文件要求和規(guī)范、標準進行施工，發(fā)現問題應及時處理。(7)在施工中如發(fā)現重大質量問題，要立即向施工經理報告。(8)負責按日檢查施工班組的工程進度完成和質量情況，協助解決在施工中發(fā)生的有關技 術、質量問題。(9)負責對分部分項工程進行檢查，與質檢員一道對隱蔽工程和“共檢”點進行報驗。(10)在中間交接過程中，負責本專業(yè)的“三查四定”工作。10.4.2.5質檢員職責(1)掌握本專業(yè)工程質量規(guī)程、規(guī)范以及驗證標準，做好對工程項目施工質量監(jiān)督檢查。(2)參加工程施工階段“共檢點”分級劃分和共檢內容的檢查實施。(3)參加對工程項目專業(yè)性質量檢查

8、，對發(fā)現的質量問題、缺陷或事故隱患進行收集、匯 總，提出整改意見，督促施工隊、班組制定整改措施，限期整改。（4）參加工程施工階段質量事故的調查、分析和處理。（5）參加單位工程、單項工程和項目工程的質量評定。10.4.3 質量體系運行管理制度10.4.3.1 項目總工程師代表項目經理按質量體系運行計劃組織質量體系運行管理工作，質 量部協助總工程師做好各項具體管理工作，每季度組織一次項目質量體系內部審核； 每月組織召開項目質量例會；每周組織專業(yè)質量檢查（周檢）；根據工程進展情況適時組織階段性 質量大檢查。10.4.3.2 質量例會項目部每月召開一次質量例會，會議由項目總工程師主持，質量負責人負責組

9、織落實各項具 體工作。會議主要是解決質量管理、工程質量、工作程序上出現的問題，協調各職能部門之 間的工作關系，落實管理責任，并針對質量問題進行分析，制定糾正及預防措施，并嚴格貫 徹實施。10.4.3.3 周檢項目部每周組織一次質量檢查（周檢），檢查內容包括：質量計劃執(zhí)行情況、工程質量、施 工記錄、檢測（計量）器具、質量評定、質量通病治理情況等，檢查結果以工程質量檢查 記錄形式做好記錄，對存在的問題下發(fā)質量整改通知單限期整改，并在項目生產調度 會上或質量例會上講評，落實整改責任，實施考核與質量獎懲。10.4.3.4 專業(yè)性質量大檢查在工程施工各階段，一般為土建主體、設備安裝、防腐施工、水壓試驗、

10、氣密試驗等，由項 目總工程師組織質量、技術、計調等職能部門進行專業(yè)質量大檢查，檢查分管理組和專業(yè)組， 管理組負責檢查管理程序、職責落實、文件資料，專業(yè)組負責檢查專業(yè)工程質量（施工難點、 關鍵環(huán)節(jié)、隱蔽工程質量）、施工記錄（交、竣工文件、檢試驗狀態(tài)記錄、無損檢測報告） 自檢及質量通病治理、共檢點確認情況等。10.4.4 質量檢驗10.4.4.1 隱蔽工程和中間驗收（1）工程具備隱蔽條件或達到安裝約定的中間驗收部位，由質量部組織人員進行自檢，并 在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。并準備驗收記錄，驗收合格，甲方 在驗收記錄上簽字后，可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，在甲方限定的時間內

11、修改后重 新驗收。10.4.4.2 重新檢驗無論甲方是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，都應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的全部費用，賠償承包人損 失，并相應順延工期。檢驗不合格時，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。10.4.5 質量體系運行管理內容10.4.5.1 施工準備階段的質量控制(1)建立、健全項目質量保證體系，完善質量保證措施，落實質量控制組織，制定質量體 系運行計劃、質量控制規(guī)劃(包括質量通病防治計劃)和質量工作計劃。(2)編制施工組織設計、施工技術方案。(3)組織專業(yè)技術人員熟悉設計文件、圖紙，準確領會設計意圖并參

12、加圖紙會審、設計交 底。(4)確定專業(yè)工程質量控制點(A B、。，報甲方確認。(5)施工機具、工藝設備、檢測設備準備，確保檢試驗設備檢定合格并有合格標識。(6)對焊材庫使用條件進行確認。(7)各類人員、施工資質審查，并報甲方確認。(8)職工培訓及質量教育。(9)開工條件確認。10.4.5.2施工階段質量管理(1)嚴格設備、材料、配件驗收管理和發(fā)放，控制進入現場設備、物資質量，做好現場物 資的防護。(2)組織施工技術交底，明確施工程序、方法、質量標準和自檢、報檢要求。(3)按質量控制程序實施工序質量檢查確認、報檢、共檢。(4)每月定期召開質量例會按質量體系運行計劃組織項目質量體系內部審核，掌握質

13、量管 理工作和工程質量動態(tài)，落實質量計劃，制定、落實糾正預防措施。(5)加強質量通病預檢預防控制，嚴格不合格品控制，按“三不放過”原則做好質量事故 處理工作。(6)對特殊工序或過程進行連續(xù)監(jiān)控。(7)做到施工記錄、質量評定與工程進度同步。(8)組織專業(yè)或階段質量大檢查，積極配合甲方、質量技術監(jiān)督部門和地方政府勞動部門 組織的質量大檢查，對存在的問題徹底整改。(9)按試壓系統(tǒng)、試車、交工組織聯合檢查，做好系統(tǒng)質量確認工作。10.4.5.3收尾、交工驗收階段質量管理(1)組織工程交工前的“三查四定”工作，徹底整改質量問題和隱患。(2)建立試運領導組織機構，落實責任，組織做好系統(tǒng)試壓、氣密、吹掃和單

14、機試運等項 工作，及時與甲方、設計單位聯系辦理好確認工作，完成工程質量初評工作，保證順利中交,并辦理”中間交工證書”(3)組建“工種齊全、機具配套、素質較高、服務周到”的保運隊伍，配合項目組做好聯 動試車、投料試車工作，按時完成工程質量等級最終核定和交工資料確認工作，辦理交工資 料交接手續(xù)，簽訂“交工驗收證書”。(4)精心組織，做好保運工作，并按“工程保修書”做好回訪、保修等項工作。10.5 質量控制措施10.5.1 為保證質量目標的實現，工程項目將按照本公司ISO-9002質量手冊的規(guī)定，建立完善的質量體系，全面貫徹執(zhí)行有關管理標準和工作標準，實行施工全過程的質量控制，在 施工準備、設備檢驗

15、、原材料供應、機械安裝、試車及機械竣工各階段進行系統(tǒng)的質量控制。10.5.2 協同甲方，搞好現場物質交接、驗收工作。10.5.3 按專業(yè)配備質檢員，按質量控制程序實施各專業(yè)施工工序質量控制，在各工序建立質 量控制點，上道工序合格后，才能進行下一道工序。為確保施工過程中對工程質量產生直接影響的重要工序或過程能滿足規(guī)定要求，必須將這些工序作為質量控制點進行檢驗和試驗，通過共同驗證后方可進行下道工序的作業(yè)。10.5.4 編制的工程“質量計劃”，應包括各專業(yè)設立的“共檢點”內容，確定共檢級別并報建 設單位確認后，下達到施工隊，在施工過程中負責共檢工作的組織并參加共檢，負責對C類“共檢點”的確認簽證。1

16、0.5.5 施工隊根據“共檢點”設置和檢查確認要求，逐點負責A、B、C級“共檢點”的自檢工作，專業(yè)技術員負責填寫“共檢點”的通知單報送甲方。10.5.6 施工技術管理，按施工程序辦事，搞好圖紙的收發(fā)、設計交底和圖紙會審以及各專業(yè) 之間的核對。10.5.7 嚴格技術檔案管理制度，凡與甲方代表、設計院現場代表的會議紀要、談判紀要、設 計變更、工程聯絡箋必須交付資料室作為受控文件簽發(fā)，并作為施工交工的依據。10.5.8 建立健全設備、材料的倉庫、保管和領用制度，所有入庫管材、緊固件、焊條、焊絲、 型材以及設備等均應有合格證、材質說明書，并按材質、規(guī)格分類堆放、保管，登記上卡。 焊條、焊絲的管理、收發(fā)

17、按焊條的保管、烘干和領用制度執(zhí)行。10.5.9 在施工過程中要認真執(zhí)行“三檢一證”制度，嚴格“共檢點”制度，工序完工特別是 隱蔽工程必須按程序進行質量檢查和驗收，凡不符合質量標準的工序不轉序、不驗收。10.5.10 對質量通病和質量不穩(wěn)定的工序應嚴格要求，并采取預防性措施。如加強焊工的 持證上崗和焊條二級庫的管理。實行質量否決權，凡質量不合格，質檢人員拒絕簽字，對質 量隱患不及時整改或弄虛作假人員或單位，采取經濟處罰。10.5.11 設備到貨后要做好開箱清點、驗收交接工作，對大型設備進場要事先規(guī)劃如進場 路線及放置的位置，減少現場的二次搬運。10.6 施工過程的質量控制10.6.1 施工過程中

18、嚴格把好“五關”：即施工程序關；操作規(guī)程關；原材料檢驗關；隱蔽工程驗收關；工序交接關。10.6.2 施工環(huán)境的控制：焊接環(huán)境溫度、濕度、風速等必須滿足焊接要求，否則不準施焊。10.6.3 新技術、新工藝、新材料必須在施工前研制、試驗成功明確部位，經模擬試驗或小范 圍的施工，在工藝質量能保證性能穩(wěn)定的前提下，方可全面展開使用。10.6.4 材料的焊接工藝控制10.6.4.1 本公司現有的焊接工藝評定，可覆蓋到的材料報甲方確認后，施工前可不做焊接 工藝評定，如覆蓋不到的材料，施工前必須先做焊接工藝評定，按工藝評定參數編制焊接工 藝卡，焊工按焊接工藝卡施焊。10.6.4.2 所有質量“檢查點”必須在

19、施工前報甲方審查，確定后的“檢查點”在施工過程 中必須嚴格執(zhí)行，所有“檢查點”經過項目部內部“三檢一評”合格后，提前48小時通知甲方組織“共檢”。10.7 采購材料的質量控制10.7.1 采購材料的質量控制由設材科全面負責。采購前根據技術人員提出的用料計劃，結合 庫存與損耗情況，編制采購文件報主管領導批準實施。采購文件包括如下內容：(1)類別、型號、規(guī)格、數量、材質、式樣、等級或其它準確的表示方法。(2) 規(guī)范、圖紙、加工要求、檢驗規(guī)格及其它有關技術資料。(3)適用于采購產品的質量標準名稱編號和版本。10.7.2 設備材料部會同技術部、質量部對物資供應商進行評價。(1) 了解物資供應商以往提供

20、類似物資交貨情況，物資供應商的質量和信譽，必要時需到 物資供應商實地考察，審查質量體系，評定其質量控制的有效性和完整性。(2)對樣品進行檢驗和試驗。(3)填寫物資分承包方評價記錄。(4)簽定物資采購合同。10.7.3 進場檢驗(1)設材部負責組織或委托質量部按進貨檢驗和試驗程序對采購物資進行驗證和檢驗。(2)采購物資的驗證由設材部的采購員和保管員負責。(3)當物資沒有滿足合同規(guī)定和某個質量驗收的規(guī)定要求時，由設材部負責辦理通貨和索 賠工作。(4)經驗證合格的物資方可辦理入庫、建帳手續(xù)，并按要求標識進行定置保管。10.8 設備的質量檢驗10.8.1 工程所需的設備在入庫前，要進行嚴格的開箱檢查、

21、驗收；設備的開箱檢查、驗收必須 由設備供貨方代表、采購部門代表、甲方代表、施工單位代表、倉庫保管人員共同參加，對 入庫設備的數量、質量、資料等進行檢查、驗收，設備入庫后移交給施工單位。10.8.2 直接運至施工現場的設備（非標、標準、電氣），要在現場由設備供貨方代表、甲方設 計采購部門代表、甲方、施工單位代表共同參加進行設備的檢查、驗收，設備進現場后移交 給施工單位。10.9 質量文檔管理10.9.1 由工程技術部根據施工規(guī)范和中石化總公司交工技術文件SHJ350”所規(guī)定的內容，在施工組織設計中明確質量檔案內容，按整體邏輯連貫性進行分組和排放，列出詳細的交工文件目錄清單提交審查。10.9.2

22、因合同或重大設計的變更所引起的工作內容變化，應及時提交增補的交工文件清單。10.9.3 工程技術部對質量文檔全面負責，必須按照甲方對質量文檔的規(guī)定指定一名熟悉該項 目質量文檔程序和檔案資料業(yè)務的人員從事該工作，以確保按時按規(guī)定向甲方提交合格的質量文檔。質量共檢點分級表專業(yè)序共檢點內容共檢等級名稱號ABC鋼結1材料出廠合格證和鋼材材質抽樣分析試驗報告檢查V構2鋼結構預制件驗收檢查V工3鋼結構軸線、標高、垂直度及幾何尺寸檢查V程4鋼結構主要節(jié)點及焊縫檢驗V5焊接材料合格證檢查V設一、動設備安裝1設備開箱清點、檢查V備2設備基礎交接驗收復查V安3初找正、一次灌漿及墊鐵布置檢查確認V裝4設備最終找平和

23、精對中結果確認、回裝間隙確認V5管道與機器的連接檢查（無應力檢查）V工程6管道檢查V7二次灌漿檢查確認V8設備單試V二、靜設備安裝1設備品質檢查V2設備基礎父接檢查V3基礎墊鐵布置、地腳螺栓檢查及二次灌漿檢查V4設備管口方位及幾何尺寸檢查V5設備找正、找平及垂直度檢查V6設備內件安裝校正、清理、填料安裝確認、封閉V地1材料檢、試驗報告V2管溝質量檢查V管工程3座標定位復測V4管溝驗槽V5墊層質量檢查V6閥門試驗V7焊工資質審核V8外觀檢查V9管道防腐質量檢查V10電火花試驗檢查V11X光片復審V12管道試驗V13管道沖洗、回填隱蔽V14閥門井檢查V非1設備基礎父接檢查V標2焊接工藝評定V制3底

24、板防腐檢查V作4底板真空試驗V及5坡口加工及組對質量檢查V安6組對質量幾何尺寸檢查V裝7無損探傷結果確認及X光片復查V8設備檢驗（強度試驗、嚴密性試驗、氣密性試驗）V9設備整體試驗（灌水、正壓、沉降觀測）V10防腐質量檢查V11人孔封閉隱蔽檢查V1原材料檢查工(1)管材、管件、焊材材質合格證及開箱檢驗報告V藝(2)閥門強度、嚴密性試驗V管2焊接工藝評定V道3焊工技能考核及合格證檢查V安4焊縫外觀質量檢查V裝5X光片復審V工6補償器、弓»支吊架及緊固件安裝檢驗V程7管線幾何尺寸及走向檢查V8管道壓力試驗V9管系統(tǒng)吹掃封閉和其它隱蔽，程檢查（泵入口和過濾器之后）V10安全閥調試V11管線

25、的靜電接地及管件閥門處跨接V12單線圖資料審查V防腐1防腐材料抽樣檢驗V工程2管道及設備基層除銹及底層防腐檢查V3管道及設備防腐層的遍數、厚度及缺陷的檢查V電1電氣設備、材料合格證、質保書檢查V2防雷防靜電保護接地系統(tǒng)隱蔽檢查V丁3變壓器及高低壓母線安裝檢查VL程4開關柜基礎型鋼檢查及開關柜安裝V5動力照明工程隱蔽前檢查V6電纜橋架放電纜前檢查V7高壓電纜終端制作質量確認V8低壓開關柜試運行簽證V9變壓器試運行前檢查V10直埋地電纜隱蔽前檢查V11電動機試運行前檢查V12接地電阻測試記錄V13照明試亮V儀1儀表設備、材料的規(guī)格、型號、防爆等級檢查V表2設備、材料合格證、質保書核查V工3儀表檢驗

26、室調校環(huán)境、調校電源氣源的檢查V程4儀表調校用標準儀器儀表肩效期及人員的資質檢查V5節(jié)流裝置安裝前的檢查V6調節(jié)閥的強度、泄漏量試驗V7調節(jié)閥的氣密性試驗V8調節(jié)閥的全行程時間試驗V9儀表導壓管路的試壓V10電纜敷設前后的導通與絕緣試驗V11接地系統(tǒng)的檢查V12儀表系統(tǒng)調試V13DCS&質檢驗與調試V、單選題10.10 本工程施工中應編制的施工方案(1) 大型設備吊裝方案(2) 給排水施工方案(3) 動設備安裝方案(4) 靜設備安裝方案(5) 塔設備施工方案(6) 壓縮機組施工方案(7) 壓縮機試車方案(8) 動設備試車方案(9) 工藝管道施工方案(10) 防腐施工方案(11) 管道試

27、壓方案(12) 管道吹掃方案(13) 鋼結構(設備平臺、爬梯)施工方案(14) 全廠電氣施工方案(15) 變壓器、開關柜安裝及調試方案(16) 全廠儀表施工方案(17) DCS(統(tǒng)安裝及調試方案(18) 冬雨季施工方案(19) 質量控制計劃(20) HSEW10.11 質量通病及治理措施10.11 .質量通病治理內容一般應包括以下內容：治理內容、治理目標、治理措施、處罰規(guī)定10.12 .2 質量通病治理措施(1)為了杜絕工程質量通病的發(fā)生，確保工程質量，應加強工程質量的綜 合治理，規(guī)范施工程序管理；(2)質量通病治理由質量部具體負責，工程項目開工前要制定相應的消除 質量通病的具體計劃，作為質量

28、預防措施在過程控制中的重要內容；(3)質量通病計劃由施工隊具體實施，施工前技術交底時要作為重要內容 布置落實到具體部位和個人；(4)專職質檢員和專業(yè)技術員負責對質量通病的監(jiān)督檢查；(5)質量通病防治與施工班組定額獎金分配掛鉤，項目部在結算月獎金時， 應根據質量部的提案進行兌現。(6)工作程序與內容：在工程施工準備階段，質量部在編制項目工程質 量計劃的同時，要針對工程的具體情況，制定相應的質量通病治理計劃， 作為質量預防措施在過程控制中的重要內容，質量通病治理計劃可列入質 量計劃中一部分內容，也可作為質量計劃的附件或單獨成冊。在施工 過程中，施工隊應根據“通病”治理內容進行自管、自查、自改，專職

29、質檢 員、工號技術員跟蹤檢查并接受建設單位的監(jiān)督，質量部在實施過程中定期 或不定期地對工程質量通病治理情況進行巡查，分階段對治理成效作出評價10.12 質量計劃編制要求10.12.1 工作程序(1)質量計劃由項目總工程師組織質量部、技術部、供應等部門專業(yè)工程 師編制，各部門會簽后由項目總工程師負責審核，項目經理批準。(2)在施工階段，由項目部負責組織各專業(yè)的責任師實施質量計劃，對所 管項目的全過程進行質量控制，質量部負責監(jiān)督指導，保證工程質量達到合 同規(guī)定的質量目標。10.12.2 質量計劃編制的內容(1)概述：說明工程概況及項目和合同的特殊要求；(2)適用范圍：規(guī)定本質量計劃適用的項目或合同

30、，寫明本質量計劃的有 效期；(3) 引用標準：標明質量計劃中所涉及到的各種標準和文件；(4)管理職責：明確施工項目的質量目標，項目部的組織機構以及組織結 構中主要人員在各階段中的職責和職權；(5)文件控制：應編制與本質量計劃有關的文件和資料的受控文件清單；(6)采購：規(guī)定本工程項目中采購重要物資的重要保證要求，采購物資滿 足規(guī)定要求的方法；(7)工程標識和追溯性：列出可追溯的范圍和程序包括如何標識等；確定 合同或法規(guī)所需的追溯性要求及將這些要求形成文件。為滿足追溯性要求， 需要哪些記錄以及如何控制分發(fā)和管理；(8)過程控制：必須包括五項內容a.單位工程及分部分項工程的劃分；b.規(guī)定哪些作業(yè)活動

31、應有施工方案；c.規(guī)定哪些特殊工序進行監(jiān)控的方法；d.為達到特定要求所用的工具、技術和方法；e.應采用的特定程序、方法和工作指導。(9)檢驗和試驗：編制工程項目的A B C質量控制點表以及各控制點需檢 驗和試驗的特性，采用的程序、驗收準則。10.12.3 質量計劃的實施(1)項目經理負責組織質量計劃的全面實施，對質量管理和工程質量上的 重大事項及時做出決策，并協調各職能部門管理工作。(2)施工經理和項目總工程師負責協助項目經理做好質量計劃實施的具體 領導工作，及時處理工程施工、質量管理和工程質量方面的重要事項，協調 各項工作和職能部門之間的關系，實施質量改進。(3)各職能部門和施工隊按質量計劃規(guī)定的職責和實施內容做好組織管理 工作，保證質量計劃得到有效實施。10.12.4 質量計劃的檢查與評價(1)項目部負責監(jiān)督檢查質量計劃實施過程，每月組織一次檢查考核，并 將檢查結果在質量例會(每月)上進行講評，及時處理存在的問題，并落實 整改、完善措施，確保質量計劃得到有效貫徹。(2)質量計劃執(zhí)行完畢后由項目總工程師組織質量、技術、設材部等有關 部門專業(yè)工程師進行效果評價，并在