某公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核

1、神馬集團有限責任公司第十章質(zhì)量管理索引號 質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理質(zhì)量體系內(nèi)部審核1 范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理2 控制目標2.1 確保對質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計劃地進行2.2 通過對公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行2.3 通過內(nèi)審及時發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運行過程中的問題，使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3 主要控制點3.1 質(zhì)量管理部經(jīng)理對年度內(nèi)審計劃進行審核3.2 總經(jīng)理對質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計劃進行審核3.3 質(zhì)量體系內(nèi)審員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況3.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核內(nèi)審報告4 特定政策4.1 質(zhì)量管理部

2、門每年10月底前向總經(jīng)理提交年度質(zhì)量體系內(nèi)審計劃：包括審核時間、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核部門及參加審核人員等4.2 第二方或第三方審核的時間和方式方法由質(zhì)量管理部門和第二方或第三方共同確認后報總經(jīng)理批準實施4.3 質(zhì)量體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題必須由問題部門在 3 日內(nèi)制定整改措施報質(zhì)量管理部審批4.4 質(zhì)量體系內(nèi)審成員的組成規(guī)定參見ISO有關規(guī)定5 質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程說明C-10-01-003步驟涉及部門步驟說明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量計劃及其執(zhí)行情況和上年度內(nèi)審報告編制年度內(nèi)審計劃，并交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核2質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系文件的總體要求審

3、核年度內(nèi)審計劃以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容是否合適。若同意計劃，接步驟3；若不同意計劃，轉至步驟13總經(jīng)理當質(zhì)量管理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審計劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展狀況、生產(chǎn)狀況對年度內(nèi)審計劃進行審核，以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容、時機是否合適。若批準計劃，接步驟4；若不批準計劃，轉至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預定時間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內(nèi)審計劃5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開由內(nèi)審員參加的審核預備會，強調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核當中的注意事項6質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質(zhì)量管理部經(jīng)理負責召集由受審核部門負責人參加的內(nèi)審前會議，質(zhì)量管理部經(jīng)理做審核動員，強調(diào)審

4、核依據(jù)、審核內(nèi)容和對被審核部門的要求7內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進行審核8內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員按照內(nèi)審計劃采用抽查原始記錄、進行現(xiàn)場檢查等方式對被審核單位進行審核，并對審核情況進行如實記錄，被審核部門陪同人員對審核記錄進行確認9質(zhì)量管理部內(nèi)審員收集審核過程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質(zhì)量管理部經(jīng)理負責召集由被審核部門領導參加的內(nèi)審后會議，通報審核情況11質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實完成內(nèi)審整改清單或不符合項報告12質(zhì)量管理部質(zhì)量體系內(nèi)審員根據(jù)核查記錄表對審

5、核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況12.1質(zhì)量管理體系主管負責按照糾正/預防措施實施流程要求，組織內(nèi)審人員進行對整改效果進行驗證，并將驗證結果記錄到步驟12建立的問題臺帳中13質(zhì)量管理部內(nèi)審員質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問題臺帳對體系問題進行分析，并就分析情況與體系主管進行溝通14質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管基于對體系問題的分析確定體系的整改計劃15質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管對內(nèi)審情況進行總結，完成內(nèi)審報告16質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系要求對內(nèi)審報告進行審核以確定問題分析是否恰當，體系整改計劃是否合適。若同意內(nèi)審報告，接步驟17；若不同意內(nèi)審報告，則轉至步驟1517質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管當質(zhì)量管理部經(jīng)理通過內(nèi)審報告后，質(zhì)量體系