環(huán)境管理體系審核策劃

1、文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-1策劃設(shè)計(jì)階段(1) 體系診斷系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職能；總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問題，提出相應(yīng)的建議；了解最高管理者經(jīng)營(yíng)觀念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望；提供系統(tǒng)診斷報(bào)告；確定認(rèn)證模式。(2) 制訂計(jì)劃結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間；安排相關(guān)人員及資源；提出對(duì)咨詢方的要求；制訂認(rèn)證咨詢草案；與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。(3) 建立取證組織機(jī)構(gòu)由公司管理層中確定管理者代表及 ISO14000工作小組；初步確定 EMS體系職能部門；與管理者代表討論 EMS體系管理組織機(jī)

2、構(gòu)初步方案；制定環(huán)境方針；由最高管理者代表批準(zhǔn)。(4) 初始環(huán)境評(píng)審組成評(píng)審組；文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-2獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評(píng)審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合性；識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素；評(píng)價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)的差距；形成初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告。(5) 進(jìn)行職能分工準(zhǔn)備職能分工表；制訂職能分工草案；與管理層初步討論；各部門負(fù)責(zé)人開會(huì)討論；最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。(6) 列出文件清單列出手冊(cè)各部門結(jié)構(gòu)；列出程序文件清單；列出工作文件類別；與各部門討論文件清單。培訓(xùn)輔導(dǎo)階段(1) 全員培訓(xùn)準(zhǔn)備 ISO 培訓(xùn)教

3、材；現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) ( 容參見培訓(xùn)專題計(jì)劃 ) ；問題答疑。文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-3(2) 骨干培訓(xùn)準(zhǔn)備教材；現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) ( 容參見培訓(xùn)專題計(jì)劃 ) ；問題答疑；討論手冊(cè)和程序文件框架。(3) 文件編寫人員培訓(xùn)準(zhǔn)備教材；確定文件編寫人員；現(xiàn)場(chǎng)培圳；案例；答疑。文件編寫階段(1) 制定計(jì)劃、分配任務(wù)確定文件編寫責(zé)任部門；確定文件編寫人員；安排文件編寫時(shí)間；分配編寫任務(wù)；與相關(guān)部門和人員討論文件編寫計(jì)劃；定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。(2) 提供樣本編寫指導(dǎo)提供手冊(cè)樣板；文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-4提供程序文件樣板；提供工作文件編寫

4、要求；確定環(huán)境方針；制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；編寫過程答疑。(3) 顧問修改顧問修改手冊(cè)和程序文件；修改容；體系要素及容是否齊全；各部門接口有無問題；各層次文件是否一致；記錄與文件體系是否一致；記錄和歸納所有需修改容。(4) 相關(guān)部門評(píng)閱文件顧問與相關(guān)部門討論手冊(cè)、程序需修改的容；由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改；顧問確定修改是否符合要求；各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改容；由顧問、各相關(guān)部門討論決定文件修改。(5) 領(lǐng)導(dǎo)審批文件手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)；文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-5程序文件由管理者代表或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；工作文件及記錄由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。體

5、系運(yùn)行階段(1) 試運(yùn)行準(zhǔn)備文件復(fù)印、裝訂；文件蓋受控章；準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單；準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)容；試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場(chǎng)地安排。(2) 試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加；場(chǎng)地相應(yīng)宣傳及安排。(3) 試運(yùn)行推動(dòng) ( 一定要求最高管理者參加 ) 管理者代表主持；最高管理者發(fā)放手冊(cè)和程序文件；試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)，具體容見專題培訓(xùn)計(jì)劃；最高管理者講話；具體實(shí)施推動(dòng)各項(xiàng)要求；試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。(4) 運(yùn)行控制指導(dǎo)協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)；文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-6應(yīng)急控制指導(dǎo)；協(xié)助與官方溝通。審階段(1) 審培訓(xùn)及實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；審程序培訓(xùn)；審案例培訓(xùn)；制訂審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備；首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；編制不符合項(xiàng)分布表及審報(bào)告；審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果；不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。(2) 體系文件修改 ( 必要時(shí) ) 根據(jù)審，各部門對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)；經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改；按修改后的文件運(yùn)行。(3) 模擬審核制訂計(jì)劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告；首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；填寫不符合項(xiàng)；文件名環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施電子文件編碼HJSH001頁碼7-7末次會(huì)議公布審核結(jié)果；提交模擬審核報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正；準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃。(4) 管理評(píng)審制定管理評(píng)審計(jì)劃；準(zhǔn)備相應(yīng)管理評(píng)審資料；實(shí)施管理；編管理評(píng)審報(bào)告；不符合項(xiàng)糾正和