TR5評審要素表

1、TR5評審要素表項(xiàng)目評審要素檢查結(jié)果評審操作指導(dǎo)類別備注性能樣機(jī)評審初樣遺留的問題是否全部 解決檢查遺留問題跟蹤表。A對于重新設(shè)計(jì)的板是否按 照TR4進(jìn)行了評審評審紀(jì)錄A技術(shù)規(guī)范是否已經(jīng)通過評 審經(jīng)簽署批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范A重大標(biāo)準(zhǔn)是古已確定空中接口、各設(shè)備間接口等影響項(xiàng) 目研制的關(guān)鍵的標(biāo)準(zhǔn)是否已評審A樣機(jī)的功能是否覆蓋廣品 規(guī)范中的功能項(xiàng)是否通過了全面的功能測試，測試報(bào)告完整清晰對照測試報(bào)告和產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核實(shí)。A樣機(jī)的性能是否等于或高 于廣品規(guī)范中的指標(biāo)是否通過了全面的功能測試，測試報(bào)告完整清晰對照測試報(bào)告和產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核實(shí)。A樣機(jī)的可靠性、，維修性指 標(biāo)是否滿足產(chǎn)品規(guī)范的要 求是否進(jìn)行了町靠性、

2、可維修性測試如果進(jìn)行了則對照測試報(bào)告與產(chǎn) 品規(guī)范進(jìn)行核實(shí)。A樣機(jī)的安全性設(shè)計(jì)是否滿 足，產(chǎn)品規(guī)范的要求是否進(jìn)行了安全性驗(yàn)證測試，如果 進(jìn)行了則對照測試報(bào)告與產(chǎn)品規(guī)范 進(jìn)行核實(shí)。A樣機(jī)的環(huán)境適應(yīng)性和防護(hù) 設(shè)，計(jì)是否滿足產(chǎn)品規(guī)范的 要求是否進(jìn)行了環(huán)境試驗(yàn)，如果進(jìn)行了 則對照試驗(yàn)報(bào)告與產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核 實(shí)。A樣機(jī)的降額設(shè)計(jì)是否滿足 設(shè)計(jì)方案的要求此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A樣機(jī)的熱設(shè)計(jì)是否滿足設(shè) 計(jì)方案的要求此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A樣機(jī)的功耗和熱參數(shù)是否 滿足設(shè)計(jì)方案的要求此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A樣機(jī)的電磁兼容設(shè)計(jì)是否滿足技術(shù)規(guī)

3、范要求對照電磁兼容性檢測報(bào)告檢查。A樣機(jī)的電路容差是否滿足 設(shè)計(jì)方案要求此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A樣機(jī)的相關(guān)技術(shù)資料和文對照綠皮書要求檢查初樣評審A檔是否齊套文件是否完成。設(shè)計(jì)文件、圖紙、工藝、結(jié)構(gòu)、倜試等文件是否齊套是否符合標(biāo)準(zhǔn)化和有關(guān)國家軍標(biāo)的要求承研承制單位能否按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行小批量生產(chǎn)。試產(chǎn)樣機(jī)的測試是否充分此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A外觀、齊套性檢查對照產(chǎn)品規(guī)范檢查設(shè)備外觀是否完整配套設(shè)備是否齊全A保障性是否充分配套設(shè)備、兀器件、原材料、零部 件、軟件運(yùn)行支撐平臺來源是否有 保障，關(guān)鍵元器件的質(zhì)量是否有保 證，是否按照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)功能進(jìn)行

4、了使用流程驗(yàn)證產(chǎn)品。使用需要的 人力是否超出設(shè)計(jì)的預(yù)想值。A是否具有易用性是否經(jīng)過了用戶/其它開發(fā)團(tuán)隊(duì)外 人員試用且取得較好的反應(yīng)。試用過程反饋的意見是否都經(jīng)過了處理。反饋的合理意見是否在產(chǎn)品中得到 適當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)。A正樣的軟件是否已經(jīng)入受， 控庫入庫紀(jì)錄A正樣樣機(jī)的軟件配置管理 是否完善？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A軟件軟件測試是否全面？軟件是否進(jìn)行了單元測試、集成測 試、系統(tǒng)測試？測試是否通過？正樣 軟件的代碼走查情況是否全面 ？ 軟件是否進(jìn)行了第三方測試？測試是否通過？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表 /技術(shù)專家給出評審意見。A系統(tǒng)測是否說明了測試環(huán)境和真 實(shí)壞境的不同？及其出能

5、對 軟件產(chǎn)生的影響？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A試軟件中使用了外包的模塊 時(shí)？是否對外包模塊性能進(jìn) 行充分測試？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A是否列出了測試的度量指標(biāo)（如不同嚴(yán)重等級的錯(cuò)誤 數(shù)、總錯(cuò)誤數(shù)、測試工作量 等）？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A測試用例的編寫與執(zhí)行情 況是否符合要求？是否對所有的性能能都做了相應(yīng)的 測試用例？，所有的測試用例與需求用例的對應(yīng) 關(guān)系是古止確？，是否所有的測試用例都執(zhí)行了？， 此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A是否所有的軟件性能都能 滿足軟件需求的要求？根據(jù)測試報(bào)告得出結(jié)論。A對發(fā)

6、現(xiàn)的問題是否都有記錄？并進(jìn)行了跟蹤和驗(yàn)證？根據(jù)1可題報(bào)告單宙查。A軟件可靠性是否滿足系統(tǒng) 要求？軟件的可靠性度量是否有據(jù)可依并 可測試？，是否進(jìn)行了軟件的可靠性評估？ 結(jié)果是否滿足產(chǎn)品規(guī)范、用戶需求 以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要？A所列的測試環(huán)境和工具是 否全面、準(zhǔn)確？無多余項(xiàng)和 遺漏項(xiàng)？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)是否止確履行 職責(zé)？B所缺標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展情況是否在研究制定，并符合計(jì)劃 進(jìn)度？B采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否符合采用標(biāo)準(zhǔn)目錄？B兀器件、原材料簡化和限制 采用清單是否進(jìn)行了合理 的簡化品種、規(guī)格？并符合 推薦采用和限制采用清 單？A設(shè)計(jì)文件質(zhì)量是

7、否止確、完 整和協(xié)調(diào)？是否達(dá)到有關(guān) 質(zhì)量要求？A功能相似的產(chǎn)品是否進(jìn) 行了通用化設(shè)計(jì)？B已定型同類產(chǎn)品的合理繼 承已定型同類產(chǎn)品是否得到合理繼承？B系列化設(shè)計(jì)是否進(jìn)行了系列化要求或有利于形 成系列產(chǎn)品？B組合化設(shè)計(jì)是否進(jìn)行了組合化設(shè)計(jì) ？B接口是否統(tǒng)一了主要接口標(biāo)準(zhǔn)？B采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否現(xiàn)行 有效？是否有被廢止或替代的標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)在 文檔、報(bào)告中。B系統(tǒng)（或設(shè)備）的整體性能、 功能特性及接口關(guān)系設(shè)計(jì) 是否符合可靠性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則 的要求？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A樣機(jī)是否符合詳細(xì)的可靠 性、維，修，性，指，標(biāo)， 預(yù)，計(jì)，、分配結(jié)果此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A

8、是合升展故障模式、影響及 危害度分析與糾正措施？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A結(jié)構(gòu)可靠性關(guān)鍵項(xiàng)目清單及控制計(jì)劃實(shí)施情況如 何？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A可靠性保證大綱及兀器件 大綱實(shí)施情況如何？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A質(zhì)量關(guān)鍵專題研究項(xiàng)目的試驗(yàn) 結(jié)果如何？審查關(guān)鍵專題研究項(xiàng)目的報(bào)告。A故障報(bào)告、分析及糾正措施 系統(tǒng)的運(yùn)行情況如何？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A是否按照驗(yàn)證方案對工藝 流程進(jìn)行了批量驗(yàn)證？是否按照提供的工藝流程完整地進(jìn) 行了批量驗(yàn)證？并對方案中不完備 的地方做了補(bǔ)充和修正？A產(chǎn)品中選用的器件

9、規(guī)范性 是否得到驗(yàn)證？按照樣機(jī)與BOM檢查物料的符合 性、適用性、可獲得性。A生產(chǎn)和測量、聯(lián)試用工裝夾 具"用設(shè)備是否設(shè)計(jì)、制 造、是否齊全？按產(chǎn)品要求對測試和生產(chǎn)夾具的管 理，并提供設(shè)備清單。A工裝、夾具是否經(jīng)過驗(yàn)證且 能明顯提局生廣效率？是否測量了各工序的作業(yè)時(shí)間、測 量結(jié)果與核定工時(shí)比較結(jié)果如何？A生產(chǎn)和測量、聯(lián)試用工裝夾 具等專用設(shè)備軟硬件文件 是否已經(jīng)受控？A產(chǎn)品工藝需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的簡化是否經(jīng)過 了批量驗(yàn)證？并提供驗(yàn)證 統(tǒng)計(jì)？應(yīng)該為“是”。A設(shè)定的老化條件是否實(shí)現(xiàn) 了早期失效篩選的作用？應(yīng)該為“是”。A初始產(chǎn)品加工過程中發(fā)生的批量器件失效、來料不良應(yīng)為"是"

10、;，根據(jù)內(nèi)部問題反饋報(bào)告單（試制）、臨時(shí)技術(shù)更改流程、 生A1可題是否已有解決措施或明確的結(jié)論和可靠的措施？廣工藝品質(zhì)1可題反饋、相應(yīng)的工作 聯(lián)絡(luò)單結(jié)果確定。關(guān)鍵工序和工位的質(zhì)量控 制點(diǎn)設(shè)置是古止確完善 ？根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對關(guān)鍵工序和工位 的設(shè)置進(jìn)行驗(yàn)證。A安裝和調(diào)試人員是否經(jīng)過 了專門為本產(chǎn)品而進(jìn)行的 各種相應(yīng)培訓(xùn)？此項(xiàng)建議由SE研發(fā)代表/技術(shù)專家 給出評審意見。A工藝文件是否按照現(xiàn)有的 設(shè)備、儀器、人員和夾具工 裝情況進(jìn)行編制，能不能有 效地指導(dǎo)生產(chǎn)？應(yīng)該為“是”。A產(chǎn)品的防靜電以及三防方 案與措施是否在批量生產(chǎn) 中適用？應(yīng)該為“是”。A表面處理有無特殊的表面處理要求 圖紙中的表面處理要求是

11、 否明確，詳盡？客戶有無特殊的表面處理要求，特殊要求是否對產(chǎn)品性能指標(biāo)有影響？B結(jié)構(gòu)方面產(chǎn)品有無重量要求？產(chǎn)品重量對系統(tǒng)產(chǎn)品性能指標(biāo)有無 影響？B電纜廣品對電纜是否有局低溫 度要求，總體方案里中，電纜 的分布是否整齊、合理？電纜的選型是否對產(chǎn)品性能指標(biāo)有 影響？B包裝，標(biāo)，簽包裝設(shè)計(jì)的安全可靠？包裝設(shè)計(jì)是否符合相關(guān)相關(guān)運(yùn)輸搬 運(yùn)技術(shù)條件，是否影響產(chǎn)品的性能 指標(biāo)？，裝箱清單是否明確？，有無包裝說明？，有無考慮儲存要求？A表面涂覆表面涂覆是否對產(chǎn)品性能 有影響？表面涂覆是否對產(chǎn)品性能有影響？ 環(huán)境實(shí)驗(yàn)后表面涂覆是否有破壞？A初樣遺留問題初樣遺留問題是否得到解,決？追溯初樣遺留問題，是否都已經(jīng)解

12、決？是否采取了措施避免？有無改 進(jìn)？A儀器儀表、工裝、夾具是否 經(jīng)過調(diào)校和驗(yàn)證且兼容當(dāng) 前版本？夾具是否具備生 產(chǎn)使用的簡便快捷性。應(yīng)全部提供，并經(jīng)過調(diào)校和驗(yàn)證， 且與當(dāng)前版本配套或兼容。夾具應(yīng) 具備生產(chǎn)使用的簡便快捷性要求而 且配備完善詳備的使用操作說明。A老化裝備（包括溫沖，震動， 潮熱等設(shè)備）是否完備齊 全？現(xiàn)有的老化裝備能否滿足產(chǎn)品的老 化要求，是否有詳備的老化操作指 導(dǎo)？，A軟件單板軟件配套表和版本對照表是否已提供？各單兀軟 件燒錄使用的相關(guān)設(shè)備線 纜的明細(xì)表是否完善詳備 ？單板軟件配套表和版本對照表已提 供，并且已經(jīng)備案歸檔，刻盤保存。各 單元軟件燒錄使用的相關(guān)設(shè)備線纜 的明細(xì)表完

13、善詳備。A軟件是否修改完善沒有漏 洞及bug,。軟件界面及菜 單是否友好簡潔，是否滿足 和適合用戶的使用習(xí)慣，簡軟件應(yīng)該修改完善沒有漏洞及bug。已歸檔到研發(fā)管理辦.，并且已經(jīng)備案歸檔，刻盤保存。軟件 界面及菜單應(yīng)該友好簡潔，充分滿A潔易用。足和適合用戶的使用習(xí)慣，界面清晰，菜單明了。整機(jī)的穩(wěn)定及兼容問題是 否已經(jīng)E的完善解決。解 決萬親，是，否，已，經(jīng)， 實(shí)，際，操，作，檢，驗(yàn)過？調(diào)測中出現(xiàn)的問題是否解決或有可 行的解決、措施。屬于設(shè)計(jì)或原理 的問題是否從根本上進(jìn)行了修改解 決。解決方案是否已經(jīng)頭際操作檢 驗(yàn)過？A正樣加試制中發(fā)生的批量器件失效、來料不良問題是 否已有解決措施或明確的 結(jié)論和

14、可靠的措施？根據(jù)內(nèi)部問題反饋報(bào)告單、生產(chǎn)工 藝品質(zhì)問題反饋、相應(yīng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 單結(jié)果確定。A質(zhì)量改善正樣試制中反饋的嚴(yán)重技 術(shù)問題、影響初始產(chǎn)品加工 正常進(jìn)行和加工生廣效率 的1可題是否全已解決或有 解決方案和計(jì)劃？根據(jù)內(nèi)部問題反饋報(bào)告單、生產(chǎn)工 藝品質(zhì)問題反饋、相應(yīng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 單結(jié)果確定。若涉及因設(shè)計(jì)不合理 而導(dǎo)致的加工中的問題，影響成品 率和效率則應(yīng)該更改設(shè)計(jì)。A正樣產(chǎn)品加工中出現(xiàn)的文 件問題是否已修正？應(yīng)修正，并且要記錄備案保存。必 須做到文物相符，文件準(zhǔn)確。ABOMBOM清單中的項(xiàng)目屬性符 合生廣要求？注意BOM清單是否與米購清單核 對過，并由設(shè)計(jì)者與相關(guān)物料人員 核實(shí)簽字確認(rèn)過。A工藝

15、要求產(chǎn)品的工藝方案流程是否 符合實(shí)際生產(chǎn)情況，是否具 備較強(qiáng)的指導(dǎo)性和易操作 性？工藝方案要有評審紀(jì)錄，工藝流程應(yīng)該充分考慮到流水性和并行作業(yè)，統(tǒng)籌規(guī)劃操作流程。并且具備很強(qiáng)的指導(dǎo)性和可生產(chǎn)性，易操作。A試產(chǎn)產(chǎn)品物料計(jì)劃是否準(zhǔn) 備好？是否已填寫物料米購申請單？A兀命件、材料米購涓單正否 已經(jīng)準(zhǔn)備完畢？有無外購件清單？A物料需求供應(yīng)商'是否為合格供貨方，有批量供貨能力？是否有相關(guān)供應(yīng)商評審記錄，并合格？A是否已經(jīng)按照客戶要求完 成技術(shù)更改？是否已經(jīng)完成設(shè)計(jì)更改 ？A按照現(xiàn)在的技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn)，原材料采購的風(fēng)險(xiǎn)有多大？盡量保證相關(guān)兀器件在 5年以內(nèi)無 采購風(fēng)險(xiǎn)。B用服培訓(xùn)資料是古已完成相應(yīng) 的

16、修改？培訓(xùn)資料是否詳細(xì)，具可操作性， 需修改及增補(bǔ)的部分是否已經(jīng)完 成？A是古已經(jīng)完成對試驗(yàn)樣機(jī) 的升級？對已經(jīng)發(fā)出的試驗(yàn)樣機(jī)完成升級。A產(chǎn)品功能需求隨機(jī)的產(chǎn)品使用說明書 是否詳細(xì)，具可操作性。A隨機(jī)的產(chǎn)品維修手冊 是 否詳細(xì)，具可操作性。A評審 要素 設(shè)置 說明"類別"欄表明該要素項(xiàng)的重要性，從大到小依次為A (K)、A、B。，“檢查結(jié)果”欄填寫檢查者給出的評審對象對該要素滿足的程度(5分制)：，5分,優(yōu)秀，完全合格。4分，良好，完成質(zhì)量較好，非主要部分還有少量改進(jìn)的余地。3分，合格，達(dá)到要求。主要部分沒有缺陷，次要部分存在錯(cuò)誤或不足。2分，待改進(jìn)，主要部分存在缺陷。1分，差，多數(shù)達(dá)不到要求。0分，很差，完全沒有考慮或方向性錯(cuò)誤。NA,本產(chǎn)品不涉及。在評審表模板中，“備注”欄給出的是關(guān)聯(lián)關(guān)系，指引檢查者查找證據(jù)，在具體檢查時(shí)，檢查者的檢查點(diǎn)見填與在“備注”欄。對每一條要素如果沒有滿足，需要記錄存在的問題，并制定相應(yīng)的行動計(jì)劃，問題和行動計(jì) 劃必須經(jīng)過評審并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，制定