業(yè)務出差管理制度

1、業(yè)，精于勤，荒于嬉重慶*嘀貿(mào)有限公司出差管理制度一、出差申請1、所有業(yè)務員出差之前應填制 出差申請表，否則，由業(yè)務員自行承擔出差費用由差申請表申請人申請日期出差時間段出差目的是否申請公車口是口否申請車牌出差行程拜訪客戶內勤部審核總經(jīng)辦審批2、業(yè)務員填制好出差申請表后，交由內勤部、總經(jīng)理審批，審批同意后方可 出差?？偨?jīng)理不在公司時，可由總經(jīng)理授權公司其他員工代理執(zhí)行審批權限。3、出差申請表審批同意后，由業(yè)務員交內勤部保管備查，不能隨意改動審批內 容。4、業(yè)務員出差前，應自行在內勤處領取客戶拜訪表，若銷售部有業(yè)務任務安排 時，業(yè)務員應服從銷售部的統(tǒng)一安排。5、業(yè)務員出差前，應自行到內勤處領取應收賬

2、款對賬單并做好交接登記，內 勤根據(jù)業(yè)務員出差行程，提前將出差業(yè)務員計劃要拜訪的所有客戶的應收賬款對賬單 準備好。6、業(yè)務員出差前，應做好充分準備，并帶齊價格表等相關資料。二、出差行蹤匯報1、業(yè)務員出差，應當按照出差申請表上注明的出差行程安排進行客戶拜訪或 走訪市場，核對應收賬款，填制客戶拜訪表及辦理其他相關業(yè)務內容，不要擅自改 變行程安排。若遇特殊情況需要改變行程安排的，應提前報告公司總經(jīng)理，經(jīng)批準后方 可按新行程進行客戶拜訪或走訪市場，內勤在出差申請表上對相應行程作出更改。2、業(yè)務員出差時，每天以電話或電子郵件的方式向總經(jīng)理匯報行蹤，內勤部每天 按每位業(yè)務員匯報情況記錄出差行蹤登記表。出差行

3、蹤登記表出差人:日期地址拜訪客戶業(yè)務內容住宿酒店酒店電話3、業(yè)務員出差期間應當將所有應收賬款對賬單全部與客戶核對，并要求客戶在對 賬單上簽字、蓋章確認。若業(yè)務員弄虛作假，造成公司應收賬款核對不上或無法收回的, 業(yè)務員應當承擔所有責任。4、業(yè)務人員應根據(jù)出差實際情況據(jù)實匯報行蹤，內勤部負責業(yè)務人員行蹤的抽查及監(jiān)控，凡抽查到業(yè)務人員虛報行蹤時，將對當事人處以200元/人/次的罰款，并納入當月業(yè)績及年終獎考核。三、出差總結報告1、業(yè)務員出差回公司后，應將客戶拜訪表交內勤，及時將應收賬款對賬單 交內勤存檔備查，并做好交接記錄。2、業(yè)務員出差回公司后兩天內應當及時填寫出差總結報告，報內勤部簽字后交 總經(jīng)

4、理簽字。出差總結報告可按如下格式，也可以按習慣自行編寫。出差總結報告出差人出差時間段行程拜訪客戶客戶反映的問題應對策略自我評價達到的效果市場部意見：總經(jīng)理：3、銷售部可組織相關部門對業(yè)務員出差總結報告進行評定，并對出差效果進 行評估，以便于對業(yè)務員出差管理方法進行調整。其評估結果將納入業(yè)務員年終考核， 并可作為此人薪資評定或晉級依據(jù)。四、差旅費報銷1、報銷內容業(yè)務員出差除按公司規(guī)定可實報實銷差旅交通費(除打的費)外，還可按公司規(guī)定標準報銷住宿費，生活補貼2、報銷標準：差旅費報銷項目及標準單位：元序號職務項 目住宿費生活補貼1業(yè)務員40402業(yè)務經(jīng)理60403部門經(jīng)理級100604公司副總經(jīng)理級

5、120803、業(yè)務員回公司后，應及時填制費用報銷單報銷本次的差旅費及生活補助，具體要求：(1)、一人一單：涉及兩人以上一起拜訪客戶或走訪市場的，也必須分開填報；(2)、所有差旅費報銷單據(jù)后還應將出差申請表、客戶拜訪表(按銷售部要 求做的相關調查報告)、出差行蹤登記表和出差總結報告附在一起，缺一不可， 審核人對此作為首要審核內容，否則業(yè)務員應補齊后方才報銷。(3)、業(yè)務員報銷交通費時除市內公交車票外其余單據(jù)應提供電腦打印票據(jù)，若特 殊地區(qū)車票確實沒有實行電腦打票的， 業(yè)務員應將所有不能提供電腦打印票的區(qū)域起始 段提前報告內勤部，內勤部備案后，經(jīng)調查，情況屬實的，方可按對相關區(qū)域的實際情 況作出特

6、殊處理。(4)、業(yè)務員報銷交通費時，應在報銷單上注明出差行程，并將票據(jù)按出差行程順 序在粘貼單上粘貼整齊，以便于審核部門審核，對于未按出差行程整理票據(jù)或粘貼不整 齊的，審核部門可將報銷單退回業(yè)務員重新粘貼。(5)、業(yè)務員報銷住宿費及生活補貼時，應盡量與交通費報銷在一張費用單上，并 注明出差起始時間，住宿費、生活補貼報銷天數(shù)及標準。(6)、內勤和財務人員對業(yè)務員報銷費用進行嚴格審查，凡與附件及所報行蹤不一 致的，單據(jù)不符合規(guī)定的等，均不予報銷。(7)、原則上業(yè)務員出差打的費一律不予報銷。五、涉及帶車出差的管理規(guī)定1、因業(yè)務緊急或有廠家人員一起進行客戶拜訪或走訪市場需要用公車出差的，業(yè) 務員在進行

7、出差申請單審批時，注明是否申請公車及所申請車輛車牌，經(jīng)總經(jīng)理審 批同意后方可用車。2、駕車出差前，駕駛員應檢查好車輛狀況，若發(fā)現(xiàn)車輛有異?，F(xiàn)象，應及時進行 保養(yǎng)或維修。堅決執(zhí)行病車不出門的原則。否則，一切責任由駕駛員承擔。3、駕車出差前，駕駛員應向內勤告知車輛起始里程；回公司后，駕駛員應告知內 勤車輛路碼表終止里程。內勤對用車耗油情況對出差人員進行考核。4、駕車出差人員實際發(fā)生過路過橋費和油費按交通費報銷辦法執(zhí)行。本制度自宣布之日起執(zhí)行。重慶*商貿(mào)有限公司2013年*月*日口5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 57

8、61373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 1011522072160149161708810034