汽車銷售類流程

1、汽車銷售業(yè)務(wù)流程1. 4S店支付主機(jī)廠汽車款流程編號流程名稱4S店支付主機(jī)廠汽車款管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付主機(jī)廠汽車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人附擬采購車輛清單2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理企劃部企劃部？4資金部資金部人員占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批5分管負(fù)責(zé)人分管副總6董事長董事長7出納付款出納2. 4S店支付主機(jī)廠汽車款（事業(yè)部）流程編號流程名稱4S店支付主機(jī)廠汽車款管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付主機(jī)廠汽車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批

2、角色備注1填寫付款申請申請人附擬采購車輛清單2部門經(jīng)理銷售總監(jiān)3部門總經(jīng)理店長4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理企劃部企劃部5資金部資金部人員占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批6分管負(fù)責(zé)人分管副總7董事長董事長8出納付款出納3. 調(diào)撥汽車款流程編號流程名稱調(diào)撥汽車款管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付非主機(jī)廠汽車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人填寫付款申請申請人附OA意見2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總會計(jì)復(fù)核人會計(jì)5董事長董事長50萬以上報(bào)董事長批示資金部資金部人員6出納付

3、款784. 調(diào)撥汽車款（事業(yè)部）流程編號流程名稱調(diào)撥汽車款管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付非主機(jī)廠汽車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人填寫付款申請申請人附OA意見2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3部門總經(jīng)理店長部門總經(jīng)理店長事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總會計(jì)復(fù)核人會計(jì)5董事長董事長50萬以上報(bào)董事長批示資金部資金部人員6出納付款785. 支付廠方承兌匯票貼現(xiàn)息（缺O(jiān)A表單）流程編號流程名稱承兌匯票貼息管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：主機(jī)廠承兌匯票貼息序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流

4、程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人（資金計(jì)劃員）承兌匯票貼現(xiàn)息的資料填寫付款申請申請人（資金計(jì)劃員）付銀行通知函、申請報(bào)告2銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理資金部資金部資金部審核資金部資金部4分管副總分管副總出納付款5財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)66. 4S店購主機(jī)廠指定公司配件（缺表單）流程編號流程名稱4S店購主機(jī)廠指定公司配件管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店購主機(jī)廠指定公司配件序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購申請備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫存、庫存余額（必填項(xiàng)）填寫付款申請備件計(jì)劃員附OA審批意見

5、報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理部門經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4資金部資金部經(jīng)理審核，不超過額度結(jié)束，超過繼續(xù)流程會計(jì)復(fù)核人會計(jì)5分管負(fù)責(zé)人分管副總資金部資金部經(jīng)理6出納付款87. 4S店購主機(jī)廠指定公司配件（事業(yè)部）（跟上面6流程一樣）流程編號流程名稱4S店購主機(jī)廠指定公司配件管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店購主機(jī)廠指定公司配件序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人2部門經(jīng)理服務(wù)總監(jiān)3部門總經(jīng)理店長4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5會計(jì)復(fù)核人會計(jì)6資金部資金部經(jīng)理7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事

6、長董事長占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)董事長批9出納付款8. 配件或材料自主采購招標(biāo)類()流程編號流程名稱配件自主零星采購招標(biāo)類管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：配件自主零星采購招標(biāo)類序號OAEAS(取消)流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購申請備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫存、庫存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同或招標(biāo)評審表附OA審批意見報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3部門經(jīng)理備件經(jīng)理4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5000元以內(nèi)結(jié)束企劃部企劃部審核員審核5資金部資金部經(jīng)理審核，不超過額度結(jié)束，超過繼續(xù)流程6分管負(fù)責(zé)人分管副總7董事長董事長899. 配件或材料自主零星采

7、購招標(biāo)類（事業(yè)部）跟第8條流程相同流程編號流程名稱配件自主零星采購招標(biāo)類管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：配件自主零星采購招標(biāo)類序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請配件經(jīng)理2服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)總監(jiān)3部門總經(jīng)理店長4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5招票管理小組招標(biāo)管理員6會計(jì)復(fù)核人會計(jì)7資金部資金部人員8分管負(fù)責(zé)人分管副總金額50萬以上報(bào)董事長審批9董事長董事長10出納付款出納10. 非招標(biāo)類配件或材料自主零星采購流程編號流程名稱非招標(biāo)類配件自主零星采購管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：非招標(biāo)類配件自主零星采購序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備

8、注1備件采購申請備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫存、庫存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說明填寫付款申請備件計(jì)劃員附OA審批意見報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理3部門經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5000元以內(nèi)結(jié)束會計(jì)復(fù)核人會計(jì)5企劃部企劃部審核員審核資金部資金部經(jīng)理6資金部資金部經(jīng)理審核，不超過額度結(jié)束，超過繼續(xù)流程出納付款7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事長董事長11. 非招標(biāo)類配件或材料自主零星采購（事業(yè)部）流程編號流程名稱非招標(biāo)類配件自主零星采購管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：非招標(biāo)類配件自主零星采購序號OAEAS流程

9、名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購申請備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫存、庫存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說明填寫付款申請備件計(jì)劃員附OA審批意見報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理3部門經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4部門總經(jīng)理店長會計(jì)復(fù)核人會計(jì)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理資金部資金部經(jīng)理5企劃部企劃部審核員審核出納付款6資金部資金部經(jīng)理審核，不超過額度結(jié)束，超過繼續(xù)流程7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事長董事長9庫存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說明12. 主機(jī)廠指定供應(yīng)商采購流程編號流程名稱主機(jī)廠指定標(biāo)識

10、管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店購主機(jī)廠指定標(biāo)識、地磚、工程裝飾件及燈具等（改造店）序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理工程部工程部經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登賬審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理審核/登記招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購意見資金部資金部經(jīng)理分管負(fù)責(zé)人分管副總出納付款6董事長董事長713. 主機(jī)廠指定供應(yīng)商采購（事業(yè)部）流程編號流程名稱主機(jī)廠指定標(biāo)識管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店購主機(jī)廠指定標(biāo)

11、識、地磚、工程裝飾件及燈具等（改造店）序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理店長子公司總經(jīng)理店長事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理工程部工程部經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登賬審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理審核/登記4招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購意見資金部資金部經(jīng)理5分管負(fù)責(zé)人分管副總出納付款6董事長董事長814. 4S店購主機(jī)廠指定供應(yīng)商設(shè)備、工具采購（缺表單）流程編號流程名稱4S店購主機(jī)廠指定供應(yīng)商設(shè)備、工具采購管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店購主機(jī)廠

12、指定的設(shè)備、工具款；序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理6招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購意見招標(biāo)辦招標(biāo)主管登帳7分管負(fù)責(zé)人行政副總資金部資金部經(jīng)理8董事長董事長出納設(shè)備還有招標(biāo)類的，廠家指定的，4s店零星采購物管有詳細(xì)分類，財(cái)務(wù)不重復(fù)寫流程了15. 4S店購主機(jī)廠指定設(shè)備、工具（事業(yè)部）流程編號流程名稱4S店購主機(jī)廠指定設(shè)備、工具管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S

13、店購主機(jī)廠指定的設(shè)備、工具款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購申請項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理店長子公司總經(jīng)理店長事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理4工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登帳5招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購意見資金部資金部經(jīng)理6分管負(fù)責(zé)人行政副總出納付款出納董事長董事長7設(shè)備還有招標(biāo)類的，廠家指定的，4s店零星采購物管有詳細(xì)分類，財(cái)務(wù)不重復(fù)寫流程了16. 試駕車、自備車上牌費(fèi)用及年審費(fèi)（缺表單）流程編號流程名稱試駕車、自備車上牌費(fèi)用及年審費(fèi)管理部門責(zé)任人流程說

14、明（應(yīng)用場景）：支付試駕車、自備車的購置稅、上牌費(fèi)用及年審費(fèi)序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提出申請申請人試駕車：附廠家的通知，標(biāo)明購置車的車型、配置、價格等；自備車：需要附車輛的性價比和今后易處理的因素；填寫付款申請申請人附OA報(bào)告（主要針對購置稅、上牌費(fèi)），行駛證復(fù)印件2銷售部銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管副總分管副總物管部資產(chǎn)管理員登帳5董事長董事長出納付款出納17. 試駕車、自備車上牌費(fèi)用及年審費(fèi)（事業(yè)部）流程編號流程名稱試駕車、自備車上牌費(fèi)用及年審費(fèi)管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：支付試駕車、自備車

15、的購置稅、上牌費(fèi)用及年審費(fèi)序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提出申請申請人試駕車：附廠家的通知，標(biāo)明購置車的車型、配置、價格等；自備車：需要附車輛的性價比和今后易處理的因素；填寫付款申請申請人附OA報(bào)告（主要針對購置稅、上牌費(fèi)），行駛證復(fù)印件2銷售部銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理店長子公司總經(jīng)理店長事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理4分管副總分管副總物管部資產(chǎn)管理員登帳5董事長董事長出納付款出納618. 4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)流程編號流程名稱4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審

16、批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人說明費(fèi)用產(chǎn)生原因，或附廠家支持文件通知填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理單筆業(yè)務(wù)5000元以下，總經(jīng)理審批3天宇廣告公司總經(jīng)理審核（額度審批）分管負(fù)責(zé)人分管副總單筆業(yè)務(wù)500010000元，副總審批4分管負(fù)責(zé)人分管副總董事長董事長單筆業(yè)務(wù)10000元以上5董事長董事長出納付款出納19. 4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)（事業(yè)部流程編號流程名稱4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人說

17、明費(fèi)用產(chǎn)生原因，或附廠家支持文件通知填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2子公司總經(jīng)理店長部門總經(jīng)理店長單筆業(yè)務(wù)5000元以下，總經(jīng)理審批事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理3天宇廣告公司總經(jīng)理審核（額度審批）分管負(fù)責(zé)人分管副總單筆業(yè)務(wù)500010000元，副總審批4分管負(fù)責(zé)人分管副總董事長董事長單筆業(yè)務(wù)10000元以上5董事長董事長出納付款出納620. 4S支付汽車招標(biāo)保證金流程編號流程名稱4S支付汽車招標(biāo)保證金管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S支付汽車招標(biāo)保證金序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人附招投標(biāo)書填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2銷售部

18、銷售經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5出納付款出納21. 4S支付汽車招標(biāo)保證金（事業(yè)部）流程編號流程名稱4S支付汽車招標(biāo)保證金管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S支付汽車招標(biāo)保證金序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人附招投標(biāo)書填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2銷售部銷售經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理部門總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5出納付款出納22. 4S支付建店保證金流程編號流程名稱4S支

19、付建店保證金管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S支付汽車汽車建店保證金、零部件保證金序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人附廠家通知填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長5分管負(fù)責(zé)人分管副總事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6董事長董事長出納付款出納23. 4S店退節(jié)能補(bǔ)貼流程編號流程名稱4S店退節(jié)能補(bǔ)貼管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店退國家節(jié)能補(bǔ)貼款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請

20、人附廠家節(jié)能補(bǔ)貼文件、購車發(fā)票，購車合同，款到賬證明，3部門經(jīng)理銷售經(jīng)理會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總7出納付款出納24. 4S店退車款流程編號流程名稱4S店退全車車款管理部門責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店退全車車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人寫明退車款原因、及附款到賬情況，相關(guān)協(xié)議填寫付款申請申請人附OA報(bào)告2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3會計(jì)復(fù)核會計(jì)會計(jì)復(fù)核會計(jì)4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長 子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長 5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部

21、）事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7董事長董事長出納付款出納25. 4S店退多收的車款或維修款流程編號流程名稱4S店退多收的車款管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：退4S店多收的車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人附汽車收款憑證復(fù)印件，汽車發(fā)票，相關(guān)協(xié)議2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長 5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納26. 退訂金、手續(xù)費(fèi)流程編號流程名稱退訂金、手續(xù)費(fèi)管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店

22、在辦理因按揭不成需退的訂金、手續(xù)費(fèi)；序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫付款申請申請人附訂金、發(fā)票2銷售部銷售經(jīng)理3會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核4客服確認(rèn)客服部經(jīng)理5子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長 6事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）7財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)出納付款出納27. 退按揭款流程編號流程名稱退按揭款管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：客戶戶已付全車款車款，該車辦理按揭車款到賬后退回客戶按揭車款序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提交申請申請人附汽車發(fā)票、購車合同及預(yù)付車款付款憑證、和按揭放款入賬憑證復(fù)印件2銷售部銷售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公

23、司總經(jīng)理/店長4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核6財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納28. 退定金、保證金流程編號流程名稱退定金、保證金管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：退回客戶取消購車的定金及二級網(wǎng)點(diǎn)的保證金序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1退款申請申請人附退款說明、定金發(fā)票及合同填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2銷售部銷售經(jīng)理部門經(jīng)理銷售經(jīng)理3會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）會計(jì)復(fù)核會計(jì)審核6分管副總分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事

24、長董事長78出納付款出納29. 退廠方支持保險費(fèi)流程編號流程名稱退保險費(fèi)管理部門4S店責(zé)任人流程說明（應(yīng)用場景）：4S店根據(jù)廠家文件，應(yīng)退回客戶的車輛保險費(fèi)序號OAEAS流程名稱流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫申請報(bào)告申請人附廠家文件，金融情況說明，開4S店的保險發(fā)票填寫付款申請申請人附OA審批報(bào)告2部門經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售部銷售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5分管負(fù)責(zé)人分管副總分管負(fù)責(zé)人分管副總6財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納30. 4S店支付會員費(fèi)流程編號流程名稱4S店支付會員費(fèi)管理部門4S店責(zé)任