汽車(chē)銷(xiāo)售類(lèi)流程

1、汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程1. 4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附擬采購(gòu)車(chē)輛清單2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理企劃部企劃部？4資金部資金部人員占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批5分管負(fù)責(zé)人分管副總6董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)7出納付款出納2. 4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付主機(jī)廠汽車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批

2、角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附擬采購(gòu)車(chē)輛清單2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)3部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理企劃部企劃部5資金部資金部人員占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批6分管負(fù)責(zé)人分管副總7董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)8出納付款出納3. 調(diào)撥汽車(chē)款流程編號(hào)流程名稱(chēng)調(diào)撥汽車(chē)款管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付非主機(jī)廠汽車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA意見(jiàn)2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)50萬(wàn)以上報(bào)董事長(zhǎng)批示資金部資金部人員6出納付

3、款784. 調(diào)撥汽車(chē)款（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)調(diào)撥汽車(chē)款管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付非主機(jī)廠汽車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA意見(jiàn)2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)50萬(wàn)以上報(bào)董事長(zhǎng)批示資金部資金部人員6出納付款785. 支付廠方承兌匯票貼現(xiàn)息（缺O(jiān)A表單）流程編號(hào)流程名稱(chēng)承兌匯票貼息管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：主機(jī)廠承兌匯票貼息序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流

4、程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人（資金計(jì)劃員）承兌匯票貼現(xiàn)息的資料填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人（資金計(jì)劃員）付銀行通知函、申請(qǐng)報(bào)告2銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理資金部資金部資金部審核資金部資金部4分管副總分管副總出納付款5財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)66. 4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件（缺表單）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購(gòu)申請(qǐng)備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫(kù)存、庫(kù)存余額（必填項(xiàng)）填寫(xiě)付款申請(qǐng)備件計(jì)劃員附OA審批意見(jiàn)

5、報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4資金部資金部經(jīng)理審核，不超過(guò)額度結(jié)束，超過(guò)繼續(xù)流程會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)5分管負(fù)責(zé)人分管副總資金部資金部經(jīng)理6出納付款87. 4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件（事業(yè)部）（跟上面6流程一樣）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店購(gòu)主機(jī)廠指定公司配件序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人2部門(mén)經(jīng)理服務(wù)總監(jiān)3部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)6資金部資金部經(jīng)理7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事

6、長(zhǎng)董事長(zhǎng)占用計(jì)劃額度的90%以上上報(bào)董事長(zhǎng)批9出納付款8. 配件或材料自主采購(gòu)招標(biāo)類(lèi)()流程編號(hào)流程名稱(chēng)配件自主零星采購(gòu)招標(biāo)類(lèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：配件自主零星采購(gòu)招標(biāo)類(lèi)序號(hào)OAEAS(取消)流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購(gòu)申請(qǐng)備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫(kù)存、庫(kù)存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同或招標(biāo)評(píng)審表附OA審批意見(jiàn)報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3部門(mén)經(jīng)理備件經(jīng)理4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5000元以?xún)?nèi)結(jié)束企劃部企劃部審核員審核5資金部資金部經(jīng)理審核，不超過(guò)額度結(jié)束，超過(guò)繼續(xù)流程6分管負(fù)責(zé)人分管副總7董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)899. 配件或材料自主零星采

7、購(gòu)招標(biāo)類(lèi)（事業(yè)部）跟第8條流程相同流程編號(hào)流程名稱(chēng)配件自主零星采購(gòu)招標(biāo)類(lèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：配件自主零星采購(gòu)招標(biāo)類(lèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)配件經(jīng)理2服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)總監(jiān)3部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5招票管理小組招標(biāo)管理員6會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)7資金部資金部人員8分管負(fù)責(zé)人分管副總金額50萬(wàn)以上報(bào)董事長(zhǎng)審批9董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)10出納付款出納10. 非招標(biāo)類(lèi)配件或材料自主零星采購(gòu)流程編號(hào)流程名稱(chēng)非招標(biāo)類(lèi)配件自主零星采購(gòu)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：非招標(biāo)類(lèi)配件自主零星采購(gòu)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備

8、注1備件采購(gòu)申請(qǐng)備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫(kù)存、庫(kù)存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說(shuō)明填寫(xiě)付款申請(qǐng)備件計(jì)劃員附OA審批意見(jiàn)報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理3部門(mén)經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5000元以?xún)?nèi)結(jié)束會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)5企劃部企劃部審核員審核資金部資金部經(jīng)理6資金部資金部經(jīng)理審核，不超過(guò)額度結(jié)束，超過(guò)繼續(xù)流程出納付款7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)11. 非招標(biāo)類(lèi)配件或材料自主零星采購(gòu)（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)非招標(biāo)類(lèi)配件自主零星采購(gòu)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：非招標(biāo)類(lèi)配件自主零星采購(gòu)序號(hào)OAEAS流程

9、名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1備件采購(gòu)申請(qǐng)備件計(jì)劃員注明備件額定總額現(xiàn)有庫(kù)存、庫(kù)存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說(shuō)明填寫(xiě)付款申請(qǐng)備件計(jì)劃員附OA審批意見(jiàn)報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核備件部備件經(jīng)理3部門(mén)經(jīng)理備件經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)會(huì)計(jì)復(fù)核人會(huì)計(jì)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理資金部資金部經(jīng)理5企劃部企劃部審核員審核出納付款6資金部資金部經(jīng)理審核，不超過(guò)額度結(jié)束，超過(guò)繼續(xù)流程7分管負(fù)責(zé)人分管副總8董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)9庫(kù)存余額（必填項(xiàng)）附合格指定供應(yīng)商的合同如果是非指定供應(yīng)商表單中需備注說(shuō)明12. 主機(jī)廠指定供應(yīng)商采購(gòu)流程編號(hào)流程名稱(chēng)主機(jī)廠指定標(biāo)識(shí)

10、管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店購(gòu)主機(jī)廠指定標(biāo)識(shí)、地磚、工程裝飾件及燈具等（改造店）序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理工程部工程部經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登賬審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理審核/登記招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購(gòu)意見(jiàn)資金部資金部經(jīng)理分管負(fù)責(zé)人分管副總出納付款6董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)713. 主機(jī)廠指定供應(yīng)商采購(gòu)（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)主機(jī)廠指定標(biāo)識(shí)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店購(gòu)主機(jī)廠指定標(biāo)

11、識(shí)、地磚、工程裝飾件及燈具等（改造店）序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理工程部工程部經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登賬審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理審核/登記4招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購(gòu)意見(jiàn)資金部資金部經(jīng)理5分管負(fù)責(zé)人分管副總出納付款6董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)814. 4S店購(gòu)主機(jī)廠指定供應(yīng)商設(shè)備、工具采購(gòu)（缺表單）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店購(gòu)主機(jī)廠指定供應(yīng)商設(shè)備、工具采購(gòu)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店購(gòu)主機(jī)廠

12、指定的設(shè)備、工具款；序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理6招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購(gòu)意見(jiàn)招標(biāo)辦招標(biāo)主管登帳7分管負(fù)責(zé)人行政副總資金部資金部經(jīng)理8董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納設(shè)備還有招標(biāo)類(lèi)的，廠家指定的，4s店零星采購(gòu)物管有詳細(xì)分類(lèi)，財(cái)務(wù)不重復(fù)寫(xiě)流程了15. 4S店購(gòu)主機(jī)廠指定設(shè)備、工具（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店購(gòu)主機(jī)廠指定設(shè)備、工具管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S

13、店購(gòu)主機(jī)廠指定的設(shè)備、工具款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人注明額定總額、廠方文件和合同采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目聯(lián)系人附OA審核報(bào)告2資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員審核3子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理4工程部機(jī)務(wù)副經(jīng)理招標(biāo)辦招標(biāo)主管登帳5招標(biāo)辦招標(biāo)主管采購(gòu)意見(jiàn)資金部資金部經(jīng)理6分管負(fù)責(zé)人行政副總出納付款出納董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)7設(shè)備還有招標(biāo)類(lèi)的，廠家指定的，4s店零星采購(gòu)物管有詳細(xì)分類(lèi)，財(cái)務(wù)不重復(fù)寫(xiě)流程了16. 試駕車(chē)、自備車(chē)上牌費(fèi)用及年審費(fèi)（缺表單）流程編號(hào)流程名稱(chēng)試駕車(chē)、自備車(chē)上牌費(fèi)用及年審費(fèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)

14、明（應(yīng)用場(chǎng)景）：支付試駕車(chē)、自備車(chē)的購(gòu)置稅、上牌費(fèi)用及年審費(fèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提出申請(qǐng)申請(qǐng)人試駕車(chē)：附廠家的通知，標(biāo)明購(gòu)置車(chē)的車(chē)型、配置、價(jià)格等；自備車(chē)：需要附車(chē)輛的性?xún)r(jià)比和今后易處理的因素；填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA報(bào)告（主要針對(duì)購(gòu)置稅、上牌費(fèi)），行駛證復(fù)印件2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管副總分管副總物管部資產(chǎn)管理員登帳5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納17. 試駕車(chē)、自備車(chē)上牌費(fèi)用及年審費(fèi)（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)試駕車(chē)、自備車(chē)上牌費(fèi)用及年審費(fèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：支付試駕車(chē)、自備車(chē)

15、的購(gòu)置稅、上牌費(fèi)用及年審費(fèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提出申請(qǐng)申請(qǐng)人試駕車(chē)：附廠家的通知，標(biāo)明購(gòu)置車(chē)的車(chē)型、配置、價(jià)格等；自備車(chē)：需要附車(chē)輛的性?xún)r(jià)比和今后易處理的因素；填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA報(bào)告（主要針對(duì)購(gòu)置稅、上牌費(fèi)），行駛證復(fù)印件2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理4分管副總分管副總物管部資產(chǎn)管理員登帳5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納618. 4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審

16、批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人說(shuō)明費(fèi)用產(chǎn)生原因，或附廠家支持文件通知填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理單筆業(yè)務(wù)5000元以下，總經(jīng)理審批3天宇廣告公司總經(jīng)理審核（額度審批）分管負(fù)責(zé)人分管副總單筆業(yè)務(wù)500010000元，副總審批4分管負(fù)責(zé)人分管副總董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)單筆業(yè)務(wù)10000元以上5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納19. 4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)（事業(yè)部流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店支付廣告費(fèi)及展位費(fèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人說(shuō)

17、明費(fèi)用產(chǎn)生原因，或附廠家支持文件通知填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2子公司總經(jīng)理店長(zhǎng)部門(mén)總經(jīng)理店長(zhǎng)單筆業(yè)務(wù)5000元以下，總經(jīng)理審批事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理3天宇廣告公司總經(jīng)理審核（額度審批）分管負(fù)責(zé)人分管副總單筆業(yè)務(wù)500010000元，副總審批4分管負(fù)責(zé)人分管副總董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)單筆業(yè)務(wù)10000元以上5董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納620. 4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人附招投標(biāo)書(shū)填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2銷(xiāo)售部

18、銷(xiāo)售經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理5出納付款出納21. 4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金（事業(yè)部）流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S支付汽車(chē)招標(biāo)保證金序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人附招投標(biāo)書(shū)填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理部門(mén)總經(jīng)理子公司總經(jīng)理4分管負(fù)責(zé)人分管副總事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理5出納付款出納22. 4S支付建店保證金流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S支

19、付建店保證金管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S支付汽車(chē)汽車(chē)建店保證金、零部件保證金序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人附廠家通知填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)資金計(jì)劃員資金計(jì)劃員4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)5分管負(fù)責(zé)人分管副總事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納23. 4S店退節(jié)能補(bǔ)貼流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店退節(jié)能補(bǔ)貼管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店退國(guó)家節(jié)能補(bǔ)貼款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)

20、人附廠家節(jié)能補(bǔ)貼文件、購(gòu)車(chē)發(fā)票，購(gòu)車(chē)合同，款到賬證明，3部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總7出納付款出納24. 4S店退車(chē)款流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店退全車(chē)車(chē)款管理部門(mén)責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店退全車(chē)車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人寫(xiě)明退車(chē)款原因、及附款到賬情況，相關(guān)協(xié)議填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA報(bào)告2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng) 子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng) 5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部

21、）事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)出納付款出納25. 4S店退多收的車(chē)款或維修款流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店退多收的車(chē)款管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：退4S店多收的車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附汽車(chē)收款憑證復(fù)印件，汽車(chē)發(fā)票，相關(guān)協(xié)議2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng) 5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）6分管負(fù)責(zé)人分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納26. 退訂金、手續(xù)費(fèi)流程編號(hào)流程名稱(chēng)退訂金、手續(xù)費(fèi)管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店

22、在辦理因按揭不成需退的訂金、手續(xù)費(fèi)；序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附訂金、發(fā)票2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理3會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核4客服確認(rèn)客服部經(jīng)理5子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng) 6事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）7財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)出納付款出納27. 退按揭款流程編號(hào)流程名稱(chēng)退按揭款管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：客戶(hù)戶(hù)已付全車(chē)款車(chē)款，該車(chē)辦理按揭車(chē)款到賬后退回客戶(hù)按揭車(chē)款序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1提交申請(qǐng)申請(qǐng)人附汽車(chē)發(fā)票、購(gòu)車(chē)合同及預(yù)付車(chē)款付款憑證、和按揭放款入賬憑證復(fù)印件2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公

23、司總經(jīng)理/店長(zhǎng)4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核6財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納28. 退定金、保證金流程編號(hào)流程名稱(chēng)退定金、保證金管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：退回客戶(hù)取消購(gòu)車(chē)的定金及二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的保證金序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1退款申請(qǐng)申請(qǐng)人附退款說(shuō)明、定金發(fā)票及合同填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理3會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)4子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)審核6分管副總分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事

24、長(zhǎng)董事長(zhǎng)78出納付款出納29. 退廠方支持保險(xiǎn)費(fèi)流程編號(hào)流程名稱(chēng)退保險(xiǎn)費(fèi)管理部門(mén)4S店責(zé)任人流程說(shuō)明（應(yīng)用場(chǎng)景）：4S店根據(jù)廠家文件，應(yīng)退回客戶(hù)的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)序號(hào)OAEAS流程名稱(chēng)流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注流程節(jié)點(diǎn)審批角色備注1填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)人附廠家文件，金融情況說(shuō)明，開(kāi)4S店的保險(xiǎn)發(fā)票填寫(xiě)付款申請(qǐng)申請(qǐng)人附OA審批報(bào)告2部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理3子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理/店長(zhǎng)4事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理（適用于事業(yè)部）5分管負(fù)責(zé)人分管副總分管負(fù)責(zé)人分管副總6財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)7出納付款出納30. 4S店支付會(huì)員費(fèi)流程編號(hào)流程名稱(chēng)4S店支付會(huì)員費(fèi)管理部門(mén)4S店責(zé)任