人事行政部?jī)?nèi)審檢查表

1、 體系審核檢查表 表格編號(hào)：fo-qp-qua-04-03審核員： 2頁(yè)受審部門人事行政部時(shí)間 年 月 日 時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn) 記 錄評(píng)價(jià)（一般不符合項(xiàng)/改進(jìn)項(xiàng)）4.2環(huán)境方針1、是否了解公司的環(huán)境方針？（闡述環(huán)境方針）4.3.1環(huán)境因素1、是否對(duì)部門活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或者外部條件中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？2、識(shí)別后是否形成環(huán)境因素清單？（查看人事部環(huán)境因素清單）3、檢查出示的環(huán)境因素清單，確認(rèn)識(shí)別的充分性（活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)），是否包括過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)？4、本部門是否有識(shí)別重要環(huán)境因素？是否形成重要環(huán)境因素清單？5、本部門是否識(shí)別了間接環(huán)境因素？ （查看清單）

2、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案1、部門分解的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)是什么？ 2、本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，是否按計(jì)劃實(shí)施完成？4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1、 1、是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序？2、 培訓(xùn)需求是如何確定的？3、是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施？4、 是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃表？5、是否有針對(duì)可能具有重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)？6、危險(xiǎn)化學(xué)品使用和管理人員、義務(wù)消防隊(duì)員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)？有無記錄7、查看培訓(xùn)的記錄和評(píng)價(jià)？是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃？4.4.3信息交流1、如何與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流？2、如何與外部相關(guān)方溝通關(guān)于環(huán)境管理方面的要求和信息

3、？4.4.6運(yùn)行控制1、對(duì)于公司內(nèi)的一般廢棄物是如何管理的？有無相關(guān)文件規(guī)定？2、是否每月對(duì)用紙量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？（查看統(tǒng)計(jì)記錄）3、 如何對(duì)外包商（伙食、綠化等）進(jìn)行施加影響和監(jiān)督？4、 是否與其簽訂相關(guān)方環(huán)境保護(hù)協(xié)議書？5、 固體廢棄物有無進(jìn)行合理分類？貯存場(chǎng)所對(duì)否符合要求？6、本部門的廢棄物是如何管控的？4.5.4記錄控制1、是否建立了對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序？有無對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限等做了規(guī)定，是否便于查閱？2、查看本部門記錄是否清晰，并被妥善保管、防止損壞、變質(zhì)和遺失？3、環(huán)境培訓(xùn)，信息交流，與承包方等的記錄有無？記錄是否按照文件要求進(jìn)行？審核參考文件： qp-hr-01 人力資源管理程序 ep-ehs-01 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 ep-ehs-03 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序ep-ehs-04 信息交流程序ep-ehs-05 環(huán)境因素運(yùn)行控制程序文件存放路徑：z:qualityisqa001(quality_iso)iso 體系文件審核員簽字： 受審核部門簽字：受審核部門經(jīng)理簽字：備注：