軋鋼系統(tǒng)二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表

1、·軋鋼系統(tǒng)自評(píng)表考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)描述空項(xiàng)所扣分值實(shí)際得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人或相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2 無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒(méi)有，不得分。

2、制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作計(jì)劃，并以正式文件發(fā)布。21.2監(jiān)測(cè)與考核應(yīng)根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，不得分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。組織簽訂了安全責(zé)任書(shū)，對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行分解，細(xì)化考核。2應(yīng)按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。3無(wú)安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行了

3、考核。3應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無(wú)評(píng)估報(bào)告），不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式發(fā)布的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。對(duì)近期的工作進(jìn)行了總結(jié)，分析了近期的安全工作狀況，明確了下一步工作計(jì)劃，但未以正式文件發(fā)布。12小計(jì)12得分小計(jì)111二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)

4、定不符的，扣1分。 執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。2未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，不得分。由公司安環(huán)部統(tǒng)一管理，任命高立榮、劉寶倉(cāng)、王錦程、張朋 專職安全管理人員。2應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等的，扣1分。由公司安委會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并成立本廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組。2安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期開(kāi)會(huì)的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄

5、的，扣2分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。定期參加公司組織的安全會(huì)議，并組織本廠的安全會(huì)議傳達(dá)公司會(huì)議精神和本廠工作安排。32.2職責(zé)應(yīng)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，明確了各個(gè)環(huán)節(jié)的要求。2應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。2 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作

6、實(shí)際不相符的，扣1分；沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，扣1分。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了各級(jí)人員的安全責(zé)任制。并組織了工作職責(zé)的考核。2應(yīng)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；抽查人員責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。組織了安全生產(chǎn)責(zé)任制方面的培訓(xùn)。2應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；沒(méi)有評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)。30小計(jì)18得分小計(jì)315三、安全生產(chǎn)投入3.1安全生

7、產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣0.5分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。4未足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，不得分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣1分。由公司統(tǒng)一提取，廠內(nèi)根據(jù)需要進(jìn)行申請(qǐng)。公司建立了安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。2017年年公司共計(jì)劃提取1050萬(wàn)元安全費(fèi)用。4應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品

8、；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。公司制定了安全費(fèi)用使用計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。83.2相關(guān)保險(xiǎn) 應(yīng)建立員工工傷保險(xiǎn)的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。3 未

9、繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。員工均繳納了工傷保險(xiǎn)。3 應(yīng)保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)與賠付。5 有關(guān)工傷保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行工傷等級(jí)鑒定的，不得分；工傷等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，閩源特鋼不得分。工傷保險(xiǎn)賠付資料不全。50小計(jì)24得分小計(jì)519四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣1分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求

10、。2各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。3每少一個(gè)部門和基層單位定期識(shí)別和獲取的，扣1分；未及時(shí)匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了識(shí)別和匯總。3企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。編制了法律法規(guī)識(shí)別清單。3應(yīng)及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分

11、；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分。安全管理制度符合法律法規(guī)要求。4應(yīng)及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。4未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核，扣1分。對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了培訓(xùn)。44.2規(guī)章制度應(yīng)建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項(xiàng)扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

12、規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。10 未以文件發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分。管理制度進(jìn)行了發(fā)布，留存了制度執(zhí)行痕跡。10應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位

13、，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 未發(fā)放的，扣2分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。將管理制度進(jìn)行了發(fā)放，但無(wú)培訓(xùn)和考核記錄。404.3操作規(guī)程 應(yīng)基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程。4 無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個(gè)，扣1分；內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣1分。編制了崗位操作規(guī)程。4 應(yīng)向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個(gè)崗位的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣1分。對(duì)崗位操作規(guī)程進(jìn)行了培訓(xùn)和考核。4編制的安全

14、規(guī)程應(yīng)完善、適用，員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤的，每個(gè)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)人員。44.4評(píng)估 應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。5 未進(jìn)行的，不得分；無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容，扣1分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。未對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)估。504.5修訂應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5 應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的，不得分；該修訂而未修訂的，

15、每項(xiàng)扣1分；無(wú)修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。規(guī)章制度的修訂未留存修訂記錄。504.6文件和檔案管理應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。規(guī)章制度的修訂未留存修訂記錄。20應(yīng)對(duì)下列主要

16、安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。2 未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。建立了各項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案，規(guī)范管理。2小計(jì)60得分小計(jì)1644五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定（主要指國(guó)家安

17、全監(jiān)管總局令第3號(hào)、第30號(hào)）不一致的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣1分；識(shí)別不充分的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。由公司安環(huán)部統(tǒng)一組織培訓(xùn)，識(shí)別了培訓(xùn)求，制定了培訓(xùn)計(jì)劃。3 應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。5未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣1分；未實(shí)行檔案管理的，不得分

18、；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分；。按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)有考核記錄。建立了培訓(xùn)檔案。55.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。4 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣1分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣1分。 由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均持證上崗。45.3操作崗位人員教育培訓(xùn)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗

19、。應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5 未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進(jìn)行“三級(jí)”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分；未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。作業(yè)人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗，各項(xiàng)培訓(xùn)均有記錄。55.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特

20、種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無(wú)特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。特種作業(yè)人員均持證上崗。55.5其他人員教育培訓(xùn) 應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無(wú)專人帶領(lǐng)的，不得分。無(wú)外來(lái)人員培訓(xùn)記錄。205.6安全文化建設(shè) 應(yīng)采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的

21、安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4 安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T90042008）、企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（AQ/T90052008）不符的，不得分。未開(kāi)展安全文化建設(shè)。40小計(jì)30得分小計(jì)624六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。10未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的，扣

22、2分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒(méi)有納入項(xiàng)目概算的，扣2分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣2分；初步設(shè)計(jì)無(wú)安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過(guò)的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，扣2分。按照“三同時(shí)”進(jìn)行管理，預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)計(jì)、驗(yàn)收均通過(guò)了驗(yàn)收。10安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4無(wú)資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個(gè)，扣2分。安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)計(jì)、驗(yàn)收均通過(guò)了驗(yàn)收。4廠址選

23、擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。廠址選擇符合要求。4廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應(yīng)設(shè)有安全通道。4未按規(guī)定設(shè)置安全通道的，每處扣1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣1分。按規(guī)定設(shè)置了安全通道。4建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。6有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。所有設(shè)施符合規(guī)范要求。6主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構(gòu)

24、成重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣15分。防火間距滿足要求。5平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。平面布局合理，劃分了人車分離線。4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 （GB4053.14）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分。多處護(hù)欄高度不足。30車間電氣室、地下油庫(kù)、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無(wú)人值班的，可設(shè)一個(gè)），門應(yīng)向外開(kāi)。4出口少于兩個(gè)的，每處扣1分；門向內(nèi)開(kāi)的，每處扣1分。電氣室安全出口門向外開(kāi)，并設(shè)置有兩個(gè)。4電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、主電纜隧道和電纜

25、夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。5未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項(xiàng)裝置的，扣1分；有一處未設(shè)防小動(dòng)物進(jìn)入措施的，扣1分；有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣1分。電氣室無(wú)自動(dòng)封閉防火門。14新建、改建和擴(kuò)建的軋鋼企業(yè)，應(yīng)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)中心。4無(wú)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)中心的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分。設(shè)置了火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。4軋鋼廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的

26、規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4未按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，每處扣1分；未定期檢查的，扣1分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣1分。防雷設(shè)施完好，組織了防雷檢測(cè)。4廠房的照明，應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。4未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。未進(jìn)行照度測(cè)量。46.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理 應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修

27、計(jì)劃。4 無(wú)臺(tái)賬或檢維修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣1分。建立設(shè)備臺(tái)賬，制定了維修計(jì)劃。4 應(yīng)按檢維修計(jì)劃定期對(duì)安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修。10未按計(jì)劃?rùn)z維修的，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣1分。按照計(jì)劃進(jìn)行檢修，制定了檢修方案。留存了維修記錄。10軋鋼各機(jī)組的機(jī)、

28、電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計(jì)與裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。軋鋼各機(jī)組符合本質(zhì)安全設(shè)計(jì)。4軋鋼車間使用表壓超過(guò)0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開(kāi)、閉狀態(tài)的標(biāo)志。3有一處不符合要求的，扣1分；安全閥、壓力開(kāi)關(guān)、壓力表等未定期校驗(yàn)的，每一處扣1分。閥門無(wú)開(kāi)閉狀態(tài)標(biāo)志，安全閥、壓力表無(wú)檢驗(yàn)合格標(biāo)簽。30不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3有一條管線不符合要求的，扣1分。管線

29、無(wú)介質(zhì)流向說(shuō)明。30應(yīng)在油庫(kù)、液壓站和潤(rùn)滑站設(shè)滅火裝置和自動(dòng)報(bào)警裝置。3未設(shè)滅火裝置和自動(dòng)報(bào)警裝置的，每處扣1分。 均設(shè)置了火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，配備了消防器材。3應(yīng)在設(shè)有通風(fēng)以及自動(dòng)報(bào)警和滅火設(shè)施的場(chǎng)所，風(fēng)機(jī)與消防設(shè)施之間，設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。3未設(shè)有安全聯(lián)鎖裝置的，每處扣1分。未設(shè)置安全聯(lián)鎖。30吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過(guò)主體設(shè)備。3安全路線不符合要求的，每處扣1分；隨意越過(guò)主體設(shè)備的，每處扣1分。吊運(yùn)物行走的路線進(jìn)行了明確，未跨過(guò)固定崗位和設(shè)備。3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）應(yīng)設(shè)有可靠的隔熱層，其外表溫度不得超過(guò)100。3未設(shè)有可

30、靠的隔熱層的，扣1分；溫度超標(biāo)的，每處扣1分。加熱設(shè)備均設(shè)置了可靠的隔熱層。3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）應(yīng)配置安全水源或設(shè)置高位水源。3加熱設(shè)備未配置安全水源或設(shè)置高位水源的，每處扣1分。加熱設(shè)備均設(shè)置了安全水源。3平行布置的加熱爐之間的凈空間距應(yīng)留有足夠的人員安全通道和檢修空間。3未留足夠的人員安全通道和檢修空間的，每處扣1分。熱爐之間的安全距離充足。3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）所有密閉性水冷系統(tǒng)，均應(yīng)按規(guī)定試壓合格方可使用；水壓不應(yīng)低于0.1MPa，出口水溫不應(yīng)高于50。4未按規(guī)定試壓合格就使用的，每臺(tái)扣2分；水壓或水溫不符合要求的，每臺(tái)扣1分。加熱設(shè)備水冷系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定

31、試壓合格。4使用氮?dú)庠O(shè)備，應(yīng)設(shè)有粗氮、精氮含氧量極限顯示和報(bào)警裝置，并有緊急防爆的應(yīng)急措施。3無(wú)含氧量極限顯示和報(bào)警裝置或無(wú)緊急防爆的應(yīng)急措施的，不得分；有一處裝置不能正常工作或損壞的，不得分。氮?dú)庠O(shè)備無(wú)報(bào)警裝置和防爆措施。30吊車應(yīng)裝有能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)，不應(yīng)超負(fù)荷作業(yè)。2未裝能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)的，每臺(tái)扣1分；超負(fù)荷作業(yè)的，不得分。吊車未裝能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)。20吊車應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）吊車之間防碰撞裝置；（2）大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過(guò)載保護(hù)裝置；（4）主、副卷?yè)P(yáng)限位、報(bào)警裝置；（5）登吊車信號(hào)裝置及門聯(lián)鎖裝置；（6）露天作業(yè)的防風(fēng)裝置；（7）電

32、動(dòng)警報(bào)器或大型電鈴以及警報(bào)指示燈。5吊車每缺少一項(xiàng)安全裝置的，扣1分。吊車安全裝置齊全。5與機(jī)動(dòng)車輛通道相交的軌道區(qū)域，應(yīng)有必要的安全措施。3無(wú)必要的安全措施的，每處扣1分。設(shè)置了警示標(biāo)志和防護(hù)措施。3電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動(dòng)裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。4未采用保護(hù)接地或接零的，每處扣1分；接零系統(tǒng)無(wú)重復(fù)接地的，每處扣1分；對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，未在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地的，每處扣1分。設(shè)備均有接地

33、保護(hù)。4低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動(dòng)工具的接地電阻，不應(yīng)大于4。3未進(jìn)行接地電阻檢測(cè)的，每臺(tái)扣1分；接地電阻大于4的，每臺(tái)扣1分。低壓設(shè)備無(wú)絕緣檢測(cè)記錄。3下列工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、操作室、計(jì)算機(jī)室、加熱爐及熱處理計(jì)器室窺視孔、汽化冷卻及鍋爐設(shè)施、高頻室、酸堿洗槽、主電室、配電室、液壓站、稀油站、油庫(kù)、泵房、氫氣站、氮?dú)庹?、乙炔站、電纜隧道、煤氣站。4工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)而未設(shè)應(yīng)急照明的，每處扣1分。高線車間高壓室無(wú)應(yīng)急燈，樓梯轉(zhuǎn)折點(diǎn)無(wú)應(yīng)急燈22危險(xiǎn)場(chǎng)所和其他特定場(chǎng)所，照明器材的選用應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)按其危險(xiǎn)等級(jí)選用相應(yīng)的照明器材；

34、（2）有酸堿腐蝕的場(chǎng)所，應(yīng)選用耐酸堿的照明器材；（3）潮濕地區(qū)，應(yīng)采用防水性照明器材；（4）含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)選用防塵型照明器材。3選用照明器材不符合要求的，每處扣1分。照明器材符合要求。36.3新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢 應(yīng)建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)按規(guī)定對(duì)新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。5 未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項(xiàng)扣1分；使用不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。對(duì)設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)收。5 應(yīng)按規(guī)定對(duì)不

35、符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。3 未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無(wú)危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整齊全的，每項(xiàng)扣1分。設(shè)備報(bào)廢資料齊全。36.4設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn) 應(yīng)建立特種設(shè)備的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)按規(guī)定使用、維護(hù)，定期檢驗(yàn)，并將有關(guān)資料歸檔保存。10未進(jìn)行檢驗(yàn)的，不得分；檔案資料不全的（含生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)等），每臺(tái)套扣1分；使用無(wú)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的，每臺(tái)套扣2分；未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不

36、合格就使用的，每臺(tái)套扣2分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣2分；檢驗(yàn)周期超過(guò)規(guī)定時(shí)間的，每臺(tái)套扣1分；檢驗(yàn)標(biāo)簽未張貼懸掛的，每臺(tái)套扣1分。特種設(shè)備均進(jìn)行了檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)標(biāo)簽未懸掛。100小計(jì)160得分小計(jì)30130七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制應(yīng)建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）其他危險(xiǎn)作業(yè)。3 缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差，視為沒(méi)有，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要

37、求。3應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。8 無(wú)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)匯總資料的，不得分；辨識(shí)所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)的，扣1分；缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類扣1分，現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的，每人次扣1分。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和匯總。8應(yīng)禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線的寬度一般小于1.5m的，扣1分。廠區(qū)內(nèi)劃

38、分了人車分離線和行人通道。2應(yīng)根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16）、爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058）、軋鋼安全規(guī)程（AQ2003）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。3未確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分；有一處危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌不符合要求的，扣1分；有一處作業(yè)不符合規(guī)定的，不得分。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)懸掛的危險(xiǎn)標(biāo)志牌和警示牌。3電磁盤吊應(yīng)有防止斷電的安全措施。2無(wú)防止斷電的安全措施的，每臺(tái)扣1分。設(shè)置了安全措施。2吊車的滑線應(yīng)安裝通電指示燈或采用其他標(biāo)識(shí)帶電的措施?；€應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施

39、。2未安裝通電指示燈或未采用其他標(biāo)識(shí)帶電的措施的，每處扣1分；滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣1分。吊車滑線布置合理。2吊具應(yīng)在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機(jī)械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。吊具在安全系數(shù)范圍內(nèi)使用。3橫跨軋機(jī)輥道的主操縱室，以及經(jīng)常受熱坯烘烤或有氧化鐵皮飛濺的操縱室，應(yīng)采用耐熱材料和其他隔熱措施，并采取防止異物飛濺影響以及防霧的措施。2未

40、采用耐熱材料和其他隔熱措施的，每處扣1分；未采取防止異物飛濺影響及防霧的措施的，每處扣1分。受熱烘烤的操作時(shí)有隔熱設(shè)施。2地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應(yīng)高于36V，開(kāi)關(guān)應(yīng)設(shè)在地溝入口；手持式的不應(yīng)高于12V。2電壓不符合要求的，每處扣1分；開(kāi)關(guān)未設(shè)在地溝入口的，每處扣1分。手持式照明電壓滿足要求。2一端閉塞或滯留易燃易爆氣體、窒息性氣體和其他有害氣體的地溝等場(chǎng)所，應(yīng)有通風(fēng)措施。2未設(shè)通風(fēng)措施的，每處扣1分。設(shè)置了通風(fēng)措施。2軋制生產(chǎn)過(guò)程中使用燃?xì)?氧氣燃燒裝置應(yīng)有燃?xì)?氧氣緊急切斷閥，以及火災(zāi)報(bào)警器、超敏度氣體報(bào)警器。2未設(shè)緊急切斷閥的，每處扣1分；未設(shè)煤氣火災(zāi)報(bào)警器、超敏度氣體報(bào)警器的

41、，每處扣1分。未設(shè)置超敏度氣體報(bào)警器。2軋制型鋼、線材、板、帶、鋼管和鋼絲等生產(chǎn)時(shí)，各類安全聯(lián)鎖裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全可靠。5缺少軋鋼安全規(guī)程（AQ2003）中規(guī)定的各類安全聯(lián)鎖裝置和防護(hù)設(shè)施的，每處扣1分。鋼材生產(chǎn)時(shí)聯(lián)鎖可靠。5軋輥應(yīng)堆放在指定地點(diǎn)。除初軋輥外，宜使用輥架堆放。輥架間的安全通道寬度不小于0.6m。2軋輥未定點(diǎn)堆放的，扣1分；未使用輥架堆放的，扣1分；安全通道寬度小于0.6m的，扣1分。軋輥定點(diǎn)存放，輥架間距均大于0.6m。2應(yīng)優(yōu)先采用機(jī)械自動(dòng)或半自動(dòng)換輥方式。換輥時(shí)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)指揮，并擬定換輥?zhàn)鳂I(yè)計(jì)劃和安全措施。2未采用機(jī)械自動(dòng)或半自動(dòng)換輥方式的，扣1分；無(wú)專人指揮的，扣1分

42、；無(wú)換輥?zhàn)鳂I(yè)計(jì)劃和安全措施的，扣1分。采用自動(dòng)換輥方式。無(wú)換輥計(jì)劃。11剪機(jī)與鋸，應(yīng)設(shè)有專門的控制臺(tái)控制。喂送料、收集切頭和切邊，均應(yīng)采用機(jī)械化作業(yè)或機(jī)械輔助作業(yè)。2未采用機(jī)械化作業(yè)或機(jī)械輔助作業(yè)的，不得分。采用機(jī)械化作業(yè)。2鋅鍋周圍不應(yīng)積水，以防漏鋅遇水爆炸。2鋅鍋周圍有積水的，不得分。不涉及。20彩色涂層烘烤裝置和相關(guān)設(shè)備，應(yīng)有防爆措施。2無(wú)防爆措施的，每處扣1分。不涉及。20噴水冷卻的冷床，應(yīng)設(shè)有防止水蒸氣散發(fā)和冷卻水噴濺的防護(hù)和通風(fēng)裝置。2未及時(shí)維護(hù)防護(hù)和通風(fēng)裝置的，每處扣1分。設(shè)置了防護(hù)措施。27.2作業(yè)行為管理 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。5每缺

43、一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣1分；缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類扣1分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣1分。對(duì)人的不安全行為進(jìn)行了辨識(shí)。5 應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的，按每類工作票扣1分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。制定了作業(yè)許可，嚴(yán)格按照作業(yè)票操作。3 要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。2未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個(gè)扣1分。制作的操作牌。2應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)

44、人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；未及時(shí)發(fā)放的，不得分；購(gòu)買、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣1分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。制定了勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并定期發(fā)放。3進(jìn)入使用氫氣、氮?dú)獾臓t內(nèi)，或儲(chǔ)氣柜、球罐內(nèi)檢修，應(yīng)采取可靠的置換清洗措施，并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于爐內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。2有一次不符合要求的，不得分。檢修時(shí)有專人監(jiān)護(hù)。2應(yīng)具體明確各類煤氣危險(xiǎn)區(qū)域。在第一類區(qū)域，應(yīng)戴上呼吸器方可工作；在第二類區(qū)域，應(yīng)有監(jiān)護(hù)人員在場(chǎng)，并備好呼吸器方可工作；在第三類區(qū)域，可以工作，但應(yīng)有人定期巡查。5有一處不符合要求的，扣2分。未明確各類煤氣危險(xiǎn)區(qū)

45、域。50在有煤氣危險(xiǎn)的區(qū)域作業(yè)，應(yīng)兩人以上進(jìn)行，并攜帶便攜式一氧化碳報(bào)警儀。2有一次不符合要求的，不得分。配備了便攜報(bào)警儀。2酸洗車間應(yīng)設(shè)置貯酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不應(yīng)采用人工搬運(yùn)酸罐加酸。2未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬運(yùn)酸罐加酸的，每處扣1分。不涉及。20鍍層與涂層的溶劑室或配制室，以及涂層粘合劑配制間，均應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置；（2）設(shè)備良好接地；（3）不應(yīng)使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋；（4）溶劑室或配制間周圍10m以內(nèi)，不應(yīng)有煙火；（5）設(shè)有機(jī)械通風(fēng)和除塵裝置。3未采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置的，扣1分；設(shè)備未接地的，扣1分；使用鋼制工

46、具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋的，扣1分；溶劑室或配制間周圍10m以內(nèi)有煙火的，扣1分；沒(méi)有機(jī)械通風(fēng)和除塵裝置的，扣1分。不涉及。30在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開(kāi)關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。3有一處不符合要求的，扣1分。停送電作業(yè)遵守相關(guān)規(guī)定。37.3警示標(biāo)志和安全防護(hù) 應(yīng)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則（GB2894）和圖形符號(hào)

47、安全色和安全標(biāo)志（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。3 有一處不符合規(guī)定的，扣1分；未告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施的，每處扣1分。安全警示標(biāo)志不足。3應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。3 有一處不符合要求的，扣1分?？?、溝池等均設(shè)置了蓋板。3設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。2 有一處不符合要求的，扣1分。設(shè)備裸露部位均安裝了防護(hù)罩。2放射源和射線裝置，應(yīng)有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測(cè)。2無(wú)標(biāo)志的，每處扣1分；無(wú)防護(hù)措施的，每處扣1分；未定期檢測(cè)的，不得分。制定了防護(hù)措施

48、，定期檢測(cè)。2酸洗和堿洗區(qū)域，應(yīng)有防止人員灼傷的措施，并設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施。2無(wú)防灼傷措施的，不得分；未設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施的，不得分；措施或設(shè)施不符合要求的，每處扣1分。不涉及。20采用電感應(yīng)加熱的爐子，應(yīng)有防止電磁場(chǎng)危害周圍設(shè)備和人員的措施。2未設(shè)置防止電磁場(chǎng)危害周圍設(shè)備和人員的措施的，每處扣1分。不涉及。20熱鋸機(jī)應(yīng)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施，在有人員通行的方向應(yīng)設(shè)防護(hù)擋板。2未設(shè)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施的，每處扣1分；未在有人員通行的方向設(shè)防護(hù)擋板的，每處扣1分。設(shè)置了防護(hù)擋板。2采用高壓水沖洗清潔輥面的，應(yīng)有防止高壓水傷人的措施。2無(wú)防止高壓水傷人的措施的，不得分；未及時(shí)維護(hù)防護(hù)措施的，

49、每處扣1分。清洗輥面時(shí)，疏散周圍人員。2在作業(yè)線上人工修磨和檢查軋件的區(qū)段，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2未設(shè)置的，不得分；未及時(shí)維護(hù)防護(hù)措施的，每處扣1分。作業(yè)時(shí)安排專人監(jiān)管，并采取防護(hù)措施。27.4相關(guān)方管理 應(yīng)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2應(yīng)對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。3 以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績(jī)效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄

50、或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1分。不存在以包代管，建立了檔案資料。3不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。4發(fā)包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣1分。簽訂了安全協(xié)議，并進(jìn)行資質(zhì)審查。4應(yīng)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。6相關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，每一個(gè)扣1分；風(fēng)險(xiǎn)

51、控制措施缺乏針對(duì)性、操作性的，每一個(gè)扣1分；未對(duì)其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣1分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，扣3分。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。607.5變更 應(yīng)建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與實(shí)際不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 應(yīng)對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃。3 無(wú)實(shí)施計(jì)劃的，不得分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣1分；變更中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的，每項(xiàng)扣1分。未制定實(shí)施計(jì)劃。30應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、

52、評(píng)估和控制。8無(wú)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，不得分；未對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制的，每項(xiàng)扣1分。變更后進(jìn)行了審批和驗(yàn)收。8 變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。2 未經(jīng)書(shū)面同意就變更的，每處扣1分；未及時(shí)備案的，每次扣1分。變更均進(jìn)行了審批。經(jīng)過(guò)討論同意后變更。2小計(jì)130得分小計(jì)1315102八、 隱患排查和治理8.1隱患排查 應(yīng)建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、方法。2 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項(xiàng)要求。2 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方