軋鋼系統(tǒng)二級安全標準化自評表

1、·軋鋼系統(tǒng)自評表考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評描述空項所扣分值實際得分一、安全生產目標1.1目標應建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的，扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人或相應責任的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。2 無年度安全生產目標與指標計劃的，不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒有，不得分。

2、制定了安全生產目標和工作計劃，并以正式文件發(fā)布。21.2監(jiān)測與考核應根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。2無年度安全生產目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。組織簽訂了安全責任書，對安全目標進行分解，細化考核。2應按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。3無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。對安全目標進行了

3、考核。3應定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式發(fā)布的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。對近期的工作進行了總結，分析了近期的安全工作狀況，明確了下一步工作計劃，但未以正式文件發(fā)布。12小計12得分小計111二、組織機構和職責2.1組織機構和人員應建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關規(guī)

4、定不符的，扣1分。 執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。2未設置或配備的，不得分；未以文件進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，不得分。由公司安環(huán)部統(tǒng)一管理，任命高立榮、劉寶倉、王錦程、張朋 專職安全管理人員。2應根據有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。2未設立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要負責人、部門負責人等的，扣1分。由公司安委會統(tǒng)一領導，并成立本廠安全領導小組。2安委會或安全生產領導機構應定期開會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未定期開會的，不得分；無會議記錄

5、的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成且無整改措施的，每一項扣1分。定期參加公司組織的安全會議，并組織本廠的安全會議傳達公司會議精神和本廠工作安排。32.2職責應建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內容的，扣1分。制定了安全生產責任制管理制度，明確了各個環(huán)節(jié)的要求。2應建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。2 無安全生產責任制，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制，扣1分；責任制內容與崗位工作

6、實際不相符的，扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，扣1分。制定了安全生產責任制，明確了各級人員的安全責任制。并組織了工作職責的考核。2應對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；抽查人員責任制不清楚的，每人扣1分。組織了安全生產責任制方面的培訓。2應定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。未對安全生產責任制進行適宜性評價。30小計18得分小計315三、安全生產投入3.1安全生

7、產費用應建立安全生產費用的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣0.5分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應足額提取安全生產費用，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。4未足額提取安全生產費用的，不得分；財務報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。由公司統(tǒng)一提取，廠內根據需要進行申請。公司建立了安全費用使用臺賬。2017年年公司共計劃提取1050萬元安全費用。4應制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品

8、；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（5）設備設施安全性能檢測檢驗；（6）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（7）安全標志及標識；（8）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。8無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。公司制定了安全費用使用計劃，并按照計劃進行實施。83.2相關保險 應建立員工工傷保險的管理制度。2 無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應繳納足額的工傷保險費。3 未

9、繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。員工均繳納了工傷保險。3 應保障受傷員工獲取相應的工傷保險與賠付。5 有關工傷保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣2分；未進行工傷等級鑒定的，不得分；工傷等級鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，閩源特鋼不得分。工傷保險賠付資料不全。50小計24得分小計519四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范應建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，扣1分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求

10、。2各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。3每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。對法律法規(guī)進行了識別和匯總。3企業(yè)應按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。編制了法律法規(guī)識別清單。3應及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。4未及時融入的，每項扣2分

11、；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。安全管理制度符合法律法規(guī)要求。4應及時將適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。4未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核，扣1分。對法律法規(guī)進行了培訓。44.2規(guī)章制度應建立文件的管理制度，確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內容的，每項扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準

12、規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。10 未以文件發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣1分；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。管理制度進行了發(fā)布，留存了制度執(zhí)行痕跡。10應將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位

13、，并對員工進行培訓和考核。4 未發(fā)放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。將管理制度進行了發(fā)放，但無培訓和考核記錄。404.3操作規(guī)程 應基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程。4 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個，扣1分；內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣1分。編制了崗位操作規(guī)程。4 應向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。4 未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個崗位的，扣1分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣1分。對崗位操作規(guī)程進行了培訓和考核。4編制的安全

14、規(guī)程應完善、適用，員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯誤的，每個扣1分；現場發(fā)現違背操作規(guī)程的，每人次扣1分?，F場未發(fā)現違章作業(yè)人員。44.4評估 應每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。5 未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容，扣1分；評估結果與實際不符的，扣2分。未對法律法規(guī)進行評估。504.5修訂應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5 應組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，

15、每項扣1分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。規(guī)章制度的修訂未留存修訂記錄。504.6文件和檔案管理應建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。規(guī)章制度的修訂未留存修訂記錄。20應對下列主要

16、安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。2 未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。建立了各項安全生產檔案，規(guī)范管理。2小計60得分小計1644五、教育培訓5.1教育培訓管理應建立安全教育培訓的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的，扣1分；有與國家有關規(guī)定（主要指國家安

17、全監(jiān)管總局令第3號、第30號）不一致的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。由公司安環(huán)部統(tǒng)一組織培訓，識別了培訓求，制定了培訓計劃。3 應按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。5未按計劃進行培訓的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣1分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，不得分

18、；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分；。按照計劃進行培訓，培訓有考核記錄。建立了培訓檔案。55.2安全生產管理人員教育培訓 主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職。4 主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經培訓考核合格的或未按有關規(guī)定進行再培訓的，每一人扣1分；培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣1分。 由公司統(tǒng)一領導，主要負責人和安全管理人員均持證上崗。45.3操作崗位人員教育培訓應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗

19、。應對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。5 未經培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分；未按規(guī)定對轉崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。作業(yè)人員均經過培訓后上崗，各項培訓均有記錄。55.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓從事特種作業(yè)的人員應取得特

20、種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。特種作業(yè)人員均持證上崗。55.5其他人員教育培訓 應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。2 未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的，不得分。無外來人員培訓記錄。205.6安全文化建設 應采取多種形式的活動來促進企業(yè)的

21、安全文化建設，促進安全生產工作。4 安全文化建設與企業(yè)安全文化建設導則（AQ/T90042008）、企業(yè)安全文化建設評價準則（AQ/T90052008）不符的，不得分。未開展安全文化建設。40小計30得分小計624六、生產設備設施6.1生產設備設施建設新改擴工程應建立建設項目“三同時”的管理制度。2 無該項制度的，不得分；制度不符合有關規(guī)定的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。10未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，扣

22、2分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項目概算的，扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣2分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，扣2分；變更安全設備設施未經設計單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經檢查合格就投用的，每處扣1分；未經驗收就投用的，扣2分；安全設備設施未同時投用的，扣2分。按照“三同時”進行管理，預評價、安全設計、驗收均通過了驗收。10安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應當報安全生產監(jiān)督管理部門備案。4無資質單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣2分。安全預評價、安全設計、驗收均通過了驗收。4廠址選

23、擇應遵循工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。廠址選擇符合要求。4廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應設有安全通道。4未按規(guī)定設置安全通道的，每處扣1分；其設置不合理或不符合要求的，每處扣1分。按規(guī)定設置了安全通道。4建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。6有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風險或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。所有設施符合規(guī)范要求。6主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規(guī)范（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構

24、成重大火災隱患的，除本分值扣完后加扣15分。防火間距滿足要求。5平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。平面布局合理，劃分了人車分離線。4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.14）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分。多處護欄高度不足。30車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可設一個），門應向外開。4出口少于兩個的，每處扣1分；門向內開的，每處扣1分。電氣室安全出口門向外開，并設置有兩個。4電氣室（包括計算機房）、主電纜隧道和電纜

25、夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；還應設防火墻和遇火能自動封閉的防火門，電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。5未設裝置的，不得分；有一處少一項裝置的，扣1分；有一處未設防小動物進入措施的，扣1分；有一處未設防火墻和遇火能自動封閉的防火門的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣1分。電氣室無自動封閉防火門。14新建、改建和擴建的軋鋼企業(yè)，應設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心。4無集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分。設置了火災自動報警系統(tǒng)。4軋鋼廠區(qū)內的建構筑物，應按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的

26、規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。4未按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施的，每處扣1分；未定期檢查的，扣1分；防雷設施不完好的，每處扣1分。防雷設施完好，組織了防雷檢測。4廠房的照明，應符合工業(yè)企業(yè)采光設計標準（GB50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規(guī)定。4未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。未進行照度測量。46.2設備設施運行管理 應建立設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應建立設備設施運行臺賬，制定檢維修

27、計劃。4 無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣1分。建立設備臺賬，制定了維修計劃。4 應按檢維修計劃定期對安全設備設施進行檢修。10未按計劃檢維修的，每項扣1分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和施工現場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣1分；未經安全生產管理部門同意就拆除安全設備設施的，每處扣2分；安全設備設施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣1分。按照計劃進行檢修，制定了檢修方案。留存了維修記錄。10軋鋼各機組的機、

28、電、操控設備應有安全連鎖、快停、急停等本質安全設計與裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。軋鋼各機組符合本質安全設計。4軋鋼車間使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應有表明開、閉狀態(tài)的標志。3有一處不符合要求的，扣1分；安全閥、壓力開關、壓力表等未定期校驗的，每一處扣1分。閥門無開閉狀態(tài)標志，安全閥、壓力表無檢驗合格標簽。30不同介質的管線，應按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質名稱和流向。3有一條管線不符合要求的，扣1分。管線

29、無介質流向說明。30應在油庫、液壓站和潤滑站設滅火裝置和自動報警裝置。3未設滅火裝置和自動報警裝置的，每處扣1分。 均設置了火災自動報警系統(tǒng)，配備了消防器材。3應在設有通風以及自動報警和滅火設施的場所，風機與消防設施之間，設安全聯(lián)鎖裝置。3未設有安全聯(lián)鎖裝置的，每處扣1分。未設置安全聯(lián)鎖。30吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。3安全路線不符合要求的，每處扣1分；隨意越過主體設備的，每處扣1分。吊運物行走的路線進行了明確，未跨過固定崗位和設備。3加熱設備（加熱爐、均熱爐、常化爐等）應設有可靠的隔熱層，其外表溫度不得超過100。3未設有可

30、靠的隔熱層的，扣1分；溫度超標的，每處扣1分。加熱設備均設置了可靠的隔熱層。3加熱設備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）應配置安全水源或設置高位水源。3加熱設備未配置安全水源或設置高位水源的，每處扣1分。加熱設備均設置了安全水源。3平行布置的加熱爐之間的凈空間距應留有足夠的人員安全通道和檢修空間。3未留足夠的人員安全通道和檢修空間的，每處扣1分。熱爐之間的安全距離充足。3加熱設備（加熱爐、均熱爐、常化爐等）所有密閉性水冷系統(tǒng)，均應按規(guī)定試壓合格方可使用；水壓不應低于0.1MPa，出口水溫不應高于50。4未按規(guī)定試壓合格就使用的，每臺扣2分；水壓或水溫不符合要求的，每臺扣1分。加熱設備水冷系統(tǒng)應按規(guī)定

31、試壓合格。4使用氮氣設備，應設有粗氮、精氮含氧量極限顯示和報警裝置，并有緊急防爆的應急措施。3無含氧量極限顯示和報警裝置或無緊急防爆的應急措施的，不得分；有一處裝置不能正常工作或損壞的，不得分。氮氣設備無報警裝置和防爆措施。30吊車應裝有能從地面辨別額定荷重的標識，不應超負荷作業(yè)。2未裝能從地面辨別額定荷重的標識的，每臺扣1分；超負荷作業(yè)的，不得分。吊車未裝能從地面辨別額定荷重的標識。20吊車應設有下列安全裝置：（1）吊車之間防碰撞裝置；（2）大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過載保護裝置；（4）主、副卷揚限位、報警裝置；（5）登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；（6）露天作業(yè)的防風裝置；（7）電

32、動警報器或大型電鈴以及警報指示燈。5吊車每缺少一項安全裝置的，扣1分。吊車安全裝置齊全。5與機動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應有必要的安全措施。3無必要的安全措施的，每處扣1分。設置了警示標志和防護措施。3電氣設備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應有重復接地，對電氣設備安全要求較高的場所，應在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。4未采用保護接地或接零的，每處扣1分；接零系統(tǒng)無重復接地的，每處扣1分；對電氣設備安全要求較高的場所，未在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地的，每處扣1分。設備均有接地

33、保護。4低壓電氣設備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應大于4。3未進行接地電阻檢測的，每臺扣1分；接地電阻大于4的，每臺扣1分。低壓設備無絕緣檢測記錄。3下列工作場所應設置應急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、操作室、計算機室、加熱爐及熱處理計器室窺視孔、汽化冷卻及鍋爐設施、高頻室、酸堿洗槽、主電室、配電室、液壓站、稀油站、油庫、泵房、氫氣站、氮氣站、乙炔站、電纜隧道、煤氣站。4工作場所應設而未設應急照明的，每處扣1分。高線車間高壓室無應急燈，樓梯轉折點無應急燈22危險場所和其他特定場所，照明器材的選用應遵守下列規(guī)定：（1）有爆炸和火災危險的場所，應按其危險等級選用相應的照明器材；

34、（2）有酸堿腐蝕的場所，應選用耐酸堿的照明器材；（3）潮濕地區(qū)，應采用防水性照明器材；（4）含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所，應選用防塵型照明器材。3選用照明器材不符合要求的，每處扣1分。照明器材符合要求。36.3新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢 應建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度。2 無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。5 未進行驗收的（含其安全設備設施），每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。對設備進行了驗收。5 應按規(guī)定對不

35、符合要求的設備設施進行報廢或拆除。3 未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產設備設施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底的，扣1分；資料保存不完整齊全的，每項扣1分。設備報廢資料齊全。36.4設備設施檢測檢驗 應建立特種設備的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并將有關資料歸檔保存。10未進行檢驗的，不得分；檔案資料不全的（含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護等），每臺套扣1分；使用無資質廠家生產的，每臺套扣2分；未經檢驗合格或檢驗不

36、合格就使用的，每臺套扣2分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣2分；檢驗周期超過規(guī)定時間的，每臺套扣1分；檢驗標簽未張貼懸掛的，每臺套扣1分。特種設備均進行了檢驗，但檢驗標簽未懸掛。100小計160得分小計30130七、作業(yè)安全7.1生產現場管理和生產過程控制應建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）其他危險作業(yè)。3 缺少一項危險作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內容不全或操作性差，視為沒有，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要

37、求。3應對生產現場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。8 無企業(yè)風險和隱患辨識、評估分級匯總資料的，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風險和隱患辨識、評估分級的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分，現場崗位人員不清楚崗位有關風險及其控制措施的，每人次扣1分。進行風險辨識和匯總。8應禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2有與生產無關人員進入生產操作現場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線的寬度一般小于1.5m的，扣1分。廠區(qū)內劃

38、分了人車分離線和行人通道。2應根據建筑設計防火規(guī)范（GBJ16）、爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范（GB50058）、軋鋼安全規(guī)程（AQ2003）規(guī)定，結合生產實際，確定具體的危險場所，設置危險標志牌或警告標志牌，并嚴格管理其區(qū)域內的作業(yè)。3未確定具體的危險場所的，不得分；有一處危險標志牌或警告標志牌不符合要求的，扣1分；有一處作業(yè)不符合規(guī)定的，不得分。作業(yè)現場懸掛的危險標志牌和警示牌。3電磁盤吊應有防止斷電的安全措施。2無防止斷電的安全措施的，每臺扣1分。設置了安全措施。2吊車的滑線應安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施。滑線應布置在吊車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施

39、。2未安裝通電指示燈或未采用其他標識帶電的措施的，每處扣1分；滑線未布置在吊車司機室的另一側的，或布置在同一側，未采取安全防護措施的，每處扣1分。吊車滑線布置合理。2吊具應在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關規(guī)定。3未在安全系數允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。吊具在安全系數范圍內使用。3橫跨軋機輥道的主操縱室，以及經常受熱坯烘烤或有氧化鐵皮飛濺的操縱室，應采用耐熱材料和其他隔熱措施，并采取防止異物飛濺影響以及防霧的措施。2未

40、采用耐熱材料和其他隔熱措施的，每處扣1分；未采取防止異物飛濺影響及防霧的措施的，每處扣1分。受熱烘烤的操作時有隔熱設施。2地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應高于36V，開關應設在地溝入口；手持式的不應高于12V。2電壓不符合要求的，每處扣1分；開關未設在地溝入口的，每處扣1分。手持式照明電壓滿足要求。2一端閉塞或滯留易燃易爆氣體、窒息性氣體和其他有害氣體的地溝等場所，應有通風措施。2未設通風措施的，每處扣1分。設置了通風措施。2軋制生產過程中使用燃氣/氧氣燃燒裝置應有燃氣/氧氣緊急切斷閥，以及火災報警器、超敏度氣體報警器。2未設緊急切斷閥的，每處扣1分；未設煤氣火災報警器、超敏度氣體報警器的

41、，每處扣1分。未設置超敏度氣體報警器。2軋制型鋼、線材、板、帶、鋼管和鋼絲等生產時，各類安全聯(lián)鎖裝置和防護設施應齊全可靠。5缺少軋鋼安全規(guī)程（AQ2003）中規(guī)定的各類安全聯(lián)鎖裝置和防護設施的，每處扣1分。鋼材生產時聯(lián)鎖可靠。5軋輥應堆放在指定地點。除初軋輥外，宜使用輥架堆放。輥架間的安全通道寬度不小于0.6m。2軋輥未定點堆放的，扣1分；未使用輥架堆放的，扣1分；安全通道寬度小于0.6m的，扣1分。軋輥定點存放，輥架間距均大于0.6m。2應優(yōu)先采用機械自動或半自動換輥方式。換輥時應指定專人負責指揮，并擬定換輥作業(yè)計劃和安全措施。2未采用機械自動或半自動換輥方式的，扣1分；無專人指揮的，扣1分

42、；無換輥作業(yè)計劃和安全措施的，扣1分。采用自動換輥方式。無換輥計劃。11剪機與鋸，應設有專門的控制臺控制。喂送料、收集切頭和切邊，均應采用機械化作業(yè)或機械輔助作業(yè)。2未采用機械化作業(yè)或機械輔助作業(yè)的，不得分。采用機械化作業(yè)。2鋅鍋周圍不應積水，以防漏鋅遇水爆炸。2鋅鍋周圍有積水的，不得分。不涉及。20彩色涂層烘烤裝置和相關設備，應有防爆措施。2無防爆措施的，每處扣1分。不涉及。20噴水冷卻的冷床，應設有防止水蒸氣散發(fā)和冷卻水噴濺的防護和通風裝置。2未及時維護防護和通風裝置的，每處扣1分。設置了防護措施。27.2作業(yè)行為管理 應對生產作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。5每缺

43、一類風險和隱患辨識的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣1分。對人的不安全行為進行了辨識。5 應對危險性大的作業(yè)實行許可制，執(zhí)行工作票制。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，按每類工作票扣1分；授權程序不清或簽字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。制定了作業(yè)許可，嚴格按照作業(yè)票操作。3 要害崗位及電氣、機械等設備，應實行操作牌制度。2未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個扣1分。制作的操作牌。2應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)

44、人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關規(guī)定的，每項扣1分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。制定了勞保發(fā)放標準，并定期發(fā)放。3進入使用氫氣、氮氣的爐內，或儲氣柜、球罐內檢修，應采取可靠的置換清洗措施，并有專人監(jiān)護和采取便于爐內外人員聯(lián)系的措施。2有一次不符合要求的，不得分。檢修時有專人監(jiān)護。2應具體明確各類煤氣危險區(qū)域。在第一類區(qū)域，應戴上呼吸器方可工作；在第二類區(qū)域，應有監(jiān)護人員在場，并備好呼吸器方可工作；在第三類區(qū)域，可以工作，但應有人定期巡查。5有一處不符合要求的，扣2分。未明確各類煤氣危險區(qū)

45、域。50在有煤氣危險的區(qū)域作業(yè)，應兩人以上進行，并攜帶便攜式一氧化碳報警儀。2有一次不符合要求的，不得分。配備了便攜報警儀。2酸洗車間應設置貯酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不應采用人工搬運酸罐加酸。2未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬運酸罐加酸的，每處扣1分。不涉及。20鍍層與涂層的溶劑室或配制室，以及涂層粘合劑配制間，均應符合下列規(guī)定：（1）采用防爆型電氣設備和照明裝置；（2）設備良好接地；（3）不應使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋；（4）溶劑室或配制間周圍10m以內，不應有煙火；（5）設有機械通風和除塵裝置。3未采用防爆型電氣設備和照明裝置的，扣1分；設備未接地的，扣1分；使用鋼制工

46、具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋的，扣1分；溶劑室或配制間周圍10m以內有煙火的，扣1分；沒有機械通風和除塵裝置的，扣1分。不涉及。30在全部停電或部分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。3有一處不符合要求的，扣1分。停送電作業(yè)遵守相關規(guī)定。37.3警示標志和安全防護 應建立警示標志和安全防護的管理制度。2 無該項制度的，不得分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置符合安全標志及其使用導則（GB2894）和圖形符號

47、安全色和安全標志（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。3 有一處不符合規(guī)定的，扣1分；未告知危險種類、后果及應急措施的，每處扣1分。安全警示標志不足。3應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。3 有一處不符合要求的，扣1分?？?、溝池等均設置了蓋板。3設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。2 有一處不符合要求的，扣1分。設備裸露部位均安裝了防護罩。2放射源和射線裝置，應有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。2無標志的，每處扣1分；無防護措施的，每處扣1分；未定期檢測的，不得分。制定了防護措施

48、，定期檢測。2酸洗和堿洗區(qū)域，應有防止人員灼傷的措施，并設置安全噴淋或洗滌設施。2無防灼傷措施的，不得分；未設置安全噴淋或洗滌設施的，不得分；措施或設施不符合要求的，每處扣1分。不涉及。20采用電感應加熱的爐子，應有防止電磁場危害周圍設備和人員的措施。2未設置防止電磁場危害周圍設備和人員的措施的，每處扣1分。不涉及。20熱鋸機應有防止鋸屑飛濺的設施，在有人員通行的方向應設防護擋板。2未設有防止鋸屑飛濺的設施的，每處扣1分；未在有人員通行的方向設防護擋板的，每處扣1分。設置了防護擋板。2采用高壓水沖洗清潔輥面的，應有防止高壓水傷人的措施。2無防止高壓水傷人的措施的，不得分；未及時維護防護措施的，

49、每處扣1分。清洗輥面時，疏散周圍人員。2在作業(yè)線上人工修磨和檢查軋件的區(qū)段，應采取相應的防護措施。2未設置的，不得分；未及時維護防護措施的，每處扣1分。作業(yè)時安排專人監(jiān)管，并采取防護措施。27.4相關方管理 應建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。2 無該項制度的，不得分；未明確雙方權責或不符合有關規(guī)定的，不得分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2應對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產品、技術服務、表現評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。3 以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄

50、或檔案資料不全的，每一個扣1分。不存在以包代管，建立了檔案資料。3不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產責任和義務。4發(fā)包給無相應資質的相關方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產責任和義務的，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。簽訂了安全協(xié)議，并進行資質審查。4應根據相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。甲方應統(tǒng)一協(xié)調管理同一作業(yè)區(qū)域內的多個相關方的交叉作業(yè)。6相關方在甲方場所內發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進行風險評估的，每一個扣1分；風險

51、控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣1分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣1分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調管理交叉作業(yè)的，扣3分。未定期進行風險評估。607.5變更 應建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2 無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 應對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。3 無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風險識別或控制措施的，每項扣1分。未制定實施計劃。30應對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、

52、評估和控制。8無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。變更后進行了審批和驗收。8 變更安全設施，在建設階段應經設計單位書面同意，在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產監(jiān)督管理部門備案。2 未經書面同意就變更的，每處扣1分；未及時備案的，每次扣1分。變更均進行了審批。經過討論同意后變更。2小計130得分小計1315102八、 隱患排查和治理8.1隱患排查 應建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法。2 無該項制度的，不得分；制度與安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關規(guī)定不符的，扣1分。執(zhí)行公司制度，公司制度中明確了各項要求。2 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方