產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程-審核檢查表

1、"產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程"審核檢查表受審核過(guò)程：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核員：審核日期：檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)1.任務(wù)下達(dá)1.1橫向職能小組（APQP 小 組）的成立公司總經(jīng)理是否根據(jù)公司 內(nèi)外反饋的信息下達(dá)了 “產(chǎn)品 質(zhì)量先期策劃任務(wù)書(shū)”橫向職能小組成員是否體 現(xiàn)了跨部門的特點(diǎn)7.3.17.3.1.1COP12/4.1.1COP12/4.1.2VV研發(fā)部研發(fā)部1.2APQ工作 計(jì)劃的下 達(dá) “ APQ工作計(jì)劃書(shū)”是否完 整？是否提出了設(shè)計(jì)目標(biāo)7.3.1COP12/4.1.4V研發(fā)部2.計(jì)劃和

2、確 定項(xiàng)目 階段2.1顧客信息的收 集與研究營(yíng)銷部是否進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研 并提交了 “市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告”給APQ小組V研發(fā)部品管部是否對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì) 量信息進(jìn)行了研究并提交了“ 現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告”給APQ小 組V研發(fā)部有無(wú)發(fā)掘APQ小組成員及其 他有關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)？個(gè)人建議是 否形成了 “產(chǎn)品開(kāi)發(fā)個(gè)人建議 書(shū)”V研發(fā)部檢查方法檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)22顧客 的業(yè)務(wù)計(jì) 劃與營(yíng)銷 戰(zhàn)略的研 究 APQP、組是否對(duì)顧客的業(yè)務(wù) 計(jì)劃與營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)行了研究并 形成了“顧客業(yè)務(wù)計(jì)劃與營(yíng)銷 戰(zhàn)略研究報(bào)告”V研發(fā)部2.3標(biāo)桿分析 APQP、組是否進(jìn)行了

3、標(biāo)桿分 析并填寫了“標(biāo)桿分析告”V研發(fā)部2.4產(chǎn)品/過(guò)程的設(shè)想 APQP、組是否將產(chǎn)品設(shè)想形 成了 “產(chǎn)品的初步構(gòu)思方案”， 送生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)V研發(fā)部2.5先行試驗(yàn)與可 靠性研究品管部是否進(jìn)行了先行試驗(yàn) 與可靠性研究。試驗(yàn)與研究的 結(jié)果是否形成了 “先行試驗(yàn)與 可靠性研究報(bào)告”VV品質(zhì)管理 部2.6立項(xiàng)可行性分析是否編與了初始材料（零 件）清單”V研發(fā)部是否編寫了“產(chǎn)品及過(guò)程特 殊特性初始清單”V研發(fā)部是否編制了初始過(guò)程流程圖V研發(fā)部是否編寫了“產(chǎn)品立項(xiàng)可行 性分析報(bào)告”V研發(fā)部2.7產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 的批準(zhǔn) “產(chǎn)品立項(xiàng)可行性分析報(bào)告”是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)了V研發(fā)部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提

4、問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 杳閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)2.8產(chǎn)品 保證計(jì)劃 一設(shè)計(jì)任 務(wù)書(shū)的編 制與評(píng)審 產(chǎn)品保證計(jì)劃 設(shè)計(jì)任 務(wù)書(shū)”內(nèi)容是否完整？是否明確 規(guī)定了設(shè)計(jì)的目標(biāo)和要求V研發(fā)部 APQP、組組長(zhǎng)是否組織有關(guān) 人員對(duì)“產(chǎn)品保證計(jì)劃一一設(shè) 計(jì)任務(wù)書(shū)”進(jìn)行了評(píng)審V研發(fā)部2.9計(jì)劃 和確定項(xiàng) 目階段的 總結(jié) APQP、組在計(jì)劃和確定項(xiàng)目 階段的工作結(jié)束時(shí)，是否對(duì)這一 階段的工作進(jìn)行了總結(jié)評(píng)審并 形成了“項(xiàng)目計(jì)劃與確 定評(píng)審報(bào)告”V研發(fā)部是否將“項(xiàng)目計(jì)劃與確定評(píng) 審報(bào)告”送達(dá)有關(guān)管理人員了V研發(fā)部3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)3.1初步技術(shù)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)時(shí),是否考慮了產(chǎn)品的可制造性（DFM和可裝配

5、性（DFA）V研發(fā)部 “設(shè)計(jì)方案說(shuō)明書(shū)”內(nèi)容是 否完整V研發(fā)部設(shè)計(jì)計(jì)算是否正確V研發(fā)部方案設(shè)計(jì)總體圖、線路圖（原理圖）是否規(guī)范V研發(fā)部是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）?APQP組是 否用“ DFME檢查表”對(duì)DFMEA 的完整性講行了檢杳V研發(fā)部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)部是否組織APQ小 組以及其他有關(guān)的職能部門對(duì) 初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了評(píng)審并形成了“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”V研發(fā)部3.3工作圖樣設(shè)計(jì)技術(shù)圖樣是否完整？是否將 特殊特性標(biāo)識(shí)在了相關(guān)圖樣及 設(shè)計(jì)文件中V研發(fā)部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（含包裝標(biāo)準(zhǔn)）內(nèi)容 是否正確、完整V研發(fā)部米

6、購(gòu)物資技術(shù)要求（材料標(biāo) 準(zhǔn)）是否可操作V研發(fā)部有無(wú)產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清 單V研發(fā)部包裝圖樣及包裝文件是否完 整、正確V研發(fā)部全套圖樣及設(shè)計(jì)文件是否經(jīng) 過(guò)了產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理的批準(zhǔn)V研發(fā)部3.4編制樣件制造 控制計(jì)劃是否編制了“樣件制造控制 計(jì)劃” ？APQ小組是否用“控制 計(jì)劃?rùn)z查表”對(duì)“樣件制造控 制計(jì)劃”的完整性進(jìn)行了檢查V研發(fā)部3.5提出 所需的新 設(shè)施、設(shè) 備和工裝是否進(jìn)行了運(yùn)作有效性的評(píng) 價(jià)?是否在運(yùn)作有效性評(píng)價(jià)的基 礎(chǔ)上，編制了“新增或改進(jìn)的設(shè) 施、設(shè)備和工裝的制造、米購(gòu) 計(jì)劃”V生產(chǎn)技術(shù) 部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)3

7、.6提出 所需的新 量具、試 驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)行了運(yùn)作有效性的評(píng) 價(jià)?是否在運(yùn)作有效性評(píng)價(jià)的基 礎(chǔ)上，編制了“新增或改進(jìn)的量 具/試驗(yàn)設(shè)備的制造、采購(gòu)計(jì)劃”V品質(zhì)管理 部3.7樣機(jī) 試制與設(shè) 計(jì)驗(yàn)證品質(zhì)管理部是否對(duì)樣機(jī)進(jìn)行 了型式試驗(yàn)，并出具了“型式試 驗(yàn)報(bào)告”V研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部是否根據(jù)樣機(jī)試 制情況及型式試驗(yàn)報(bào)告，編寫了“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”V研發(fā)部3.8向顧客送樣營(yíng)銷部是否將樣機(jī)與相關(guān) 資料送交了顧客，并將顧客對(duì) 樣機(jī)的評(píng)價(jià)報(bào)告送交給APQP 小組及相關(guān)部門了V研發(fā)部3.9樣機(jī) 鑒定研發(fā)部是否組織進(jìn)行了樣機(jī) 鑒定并整理出了 “樣機(jī)鑒定報(bào) 告”V研發(fā)部3.10 APQP小組可行 性評(píng)審及 承諾 APQ

8、P、組是否用“設(shè)計(jì)信息 檢查清單”對(duì)設(shè)計(jì)的可行性、 有效性作出了評(píng)價(jià)V研發(fā)部 APQP、組是否用“小組可行 性承諾”的方式承諾達(dá)到規(guī)定 的荽求V研發(fā)部“設(shè)計(jì)信息檢查清單”及“ 小組可行性承諾”是否里送給 了有關(guān)管理人員以獲得其支持V研發(fā)部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)4,過(guò)程 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)階 段4.1產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)里 體系審核 APQP、組是否用“產(chǎn)品/過(guò) 程質(zhì)量檢查表”對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體 系進(jìn)行了評(píng)審V研發(fā)部4.2編制正式的工藝流程圖是否編制了正式的工藝流程 圖V生產(chǎn)技術(shù) 部 APQP、組是否用“過(guò)程流程 圖襝查表”對(duì)工藝流程圖進(jìn)行 了評(píng)

9、價(jià)V生產(chǎn)技術(shù) 部4.3編制 車間平面 布置圖是否編制了車間平面布 置圖V生產(chǎn)技術(shù) 部 APQP、組是否用“車間平面 布置檢查表 對(duì)車間平面布置 圖進(jìn)行了檢查V生產(chǎn)技術(shù) 部4.4編制 特性矩陣 圖（必要 時(shí)）是否編制了必要的特性矩陣 圖,顯示產(chǎn)品特性與工藝過(guò)程的 對(duì)應(yīng)關(guān)系V生產(chǎn)技術(shù) 部4.5過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）是否迸行了過(guò)程失效模式及 后果分析V生產(chǎn)技術(shù) 部 APQP、組是否用“ PFME檢 查表”對(duì)PFME的完整性進(jìn)行了 檢查V生產(chǎn)技術(shù) 部4.6編制 試生產(chǎn)控 制計(jì)劃是否編制了“試生產(chǎn)控制計(jì) 劃”V生產(chǎn)技術(shù) 部檢查方法檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目提問(wèn)(含過(guò)程的相關(guān)要素)標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件

10、 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn) APQ小組是否用“控制計(jì)劃 檢查表”對(duì)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃 ”的完整性進(jìn)行了檢查V生產(chǎn)技術(shù) 部4.7編制 過(guò)程指導(dǎo) 書(shū)是否編制了生產(chǎn)、工藝管理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)V生產(chǎn)技術(shù) 部是否編制了包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)V生產(chǎn)技術(shù) 部疋否編制了檢驗(yàn)作業(yè)扌曰導(dǎo)書(shū)V品質(zhì)管理 部4. 8編寫 測(cè)量系統(tǒng) 分析(MSA) 計(jì)劃是否編制了測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)計(jì)劃V品質(zhì)管理 部4 9編制 初始過(guò)程 能力研究 計(jì)劃是否編制了初始過(guò)程能力 研究計(jì)劃V生產(chǎn)技術(shù) 部4.10過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)階段的 總結(jié)評(píng)審 APQP、組是否在過(guò)程設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)階段結(jié)束時(shí)安排了正式的 總結(jié)評(píng)審,并將總結(jié)評(píng)審的結(jié)論 形成了“過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總結(jié)

11、 報(bào)告”V研發(fā)部5.產(chǎn)品和過(guò) 程確認(rèn) 階段5.1試生產(chǎn) APQP、組是否發(fā)了“產(chǎn)品試 制通知單”給相關(guān)部門V生產(chǎn)技術(shù) 部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn) APQP、組是否用“新設(shè)備、 工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢杳表”檢杳 了新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備的 準(zhǔn)備情況V生產(chǎn)技術(shù) 部是否對(duì)試制工作進(jìn)行了總 結(jié),并編寫了“產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào) 告”V生產(chǎn)技術(shù) 部5.2測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)試生產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)管理部 是否按“測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃” 的要求進(jìn)行了測(cè)量系統(tǒng)分析V品質(zhì)管理 部5.3初始過(guò)程能力 研究試生產(chǎn)過(guò)程中，是否按“初 始過(guò)程能力研究計(jì)劃”的要求 進(jìn)行了初始過(guò)程能力

12、研究V生產(chǎn)技術(shù) 部5.4進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn) 試驗(yàn)是否對(duì)所有試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn) 行了常規(guī)檢測(cè)？是否抽取13臺(tái) 產(chǎn)品（顧客有要求時(shí)，抽取顧客 要求的數(shù)量）進(jìn)行了型式試驗(yàn)并 出具了型式試驗(yàn)報(bào)告V品質(zhì)管理 部5.5進(jìn)行 包裝評(píng)價(jià) 工作（必要時(shí)）是否采用試運(yùn)裝和臺(tái)架試驗(yàn) 的方式對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行了試驗(yàn)， 出具了“包裝試驗(yàn)報(bào)告”V品質(zhì)管理 部5.6組織 進(jìn)行生產(chǎn) 件批準(zhǔn)（PPAP）顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)， 是否組織進(jìn)行了生產(chǎn)件批準(zhǔn)V營(yíng)銷部顧客未要求進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn) 時(shí),是否按顧客規(guī)定的其他方式 組織了送樣工作V營(yíng)銷部檢查項(xiàng)目檢查方法檢查結(jié)果提問(wèn)（含過(guò)程的相關(guān)要素）標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款文件 杳閱現(xiàn)場(chǎng) 審核審核地點(diǎn)5.7產(chǎn)品

13、定型鑒定（設(shè)計(jì)確 認(rèn)）是否進(jìn)行了產(chǎn)品定型鑒定并 形成了“產(chǎn)品鑒定報(bào)告” ？確認(rèn) 中的問(wèn)題是否得到了解決V研發(fā)部5.8編制 生產(chǎn)控制 計(jì)劃是否編制了供批量生產(chǎn)的“ 生產(chǎn)控制計(jì)劃” ？APQ小組是否 用“控制計(jì)劃?rùn)z查表”對(duì)“生 產(chǎn)控制計(jì)劃”的完整性進(jìn)行了 檢杳V生產(chǎn)技術(shù) 部5.9產(chǎn)品 質(zhì)里先期 策劃的總 結(jié)和認(rèn)定是否用“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié) 和認(rèn)定表”對(duì)整個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃各階段的工作進(jìn)行了全 面的總結(jié)和認(rèn)定V研發(fā)部6.反饋、評(píng)定 和糾正 措施階 段6. 1收集 生產(chǎn)、產(chǎn) 品使用、 交付服務(wù) 中的信息， 以改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量策 劃中的不 足是否收集了生產(chǎn)、產(chǎn)品使用 、交付服務(wù)中的信息，以改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量策劃中的不足V研發(fā)部7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 過(guò)程目 標(biāo)