管理制度評(píng)價(jià)表(填寫模板)

1、優(yōu)秀辦公范文歡迎下載XXXXXX 管理標(biāo)準(zhǔn)管理制度評(píng)價(jià)表( Q心SG222019-2011/B1 )評(píng)價(jià)維度評(píng)價(jià)細(xì)分維度評(píng)價(jià)結(jié)果小項(xiàng) 得分選擇 得分評(píng)價(jià)說明協(xié)同性(25%)制度相容性本制度與同級(jí)其他制度不存在管理要求上的沖突；具備清晰的業(yè)務(wù)接口，所規(guī)范的業(yè) 務(wù)流程可無縫運(yùn)轉(zhuǎn)131514本制度與同級(jí)其他制度在管理要求上存在一定沖突1012本制度與同級(jí)其他制度在管理要求上存在明顯沖突；或不具備清晰的業(yè)務(wù)接口，所規(guī) 范的業(yè)務(wù)流程存在工作環(huán)節(jié)上的缺失< 9制度承接性本制度完全符合上級(jí)單位相關(guān)制度的管理要求7107本制度不符合上級(jí)單位相關(guān)制度的管理要求<6制度冗余本制度廢止對(duì)本單位業(yè)務(wù)開展有

2、實(shí)質(zhì)性影響00如果本制度廢止對(duì)本單位業(yè)務(wù)開 展無實(shí)質(zhì)性影響，則協(xié)同性緯度評(píng) 分為0分，不需要對(duì)制度相容性、制度承接性進(jìn)行評(píng)價(jià)。本制度廢止對(duì)本單位業(yè)務(wù)開展無實(shí)質(zhì)性影響-25可操作性 (30%)內(nèi)容清晰性本制度中職責(zé)分工、管理內(nèi)容與方法清晰明了；且對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)完成時(shí)限、質(zhì)量要 求等進(jìn)行了明確規(guī)定172017本制度中職責(zé)分工、管理內(nèi)容與方法部分模糊；或僅對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)完成時(shí)限、質(zhì)量 要求等進(jìn)行了規(guī)定1316管理制度評(píng)價(jià)表( Q心SG222019-2011/B1 )評(píng)價(jià)維度評(píng)價(jià)細(xì)分維度評(píng)價(jià)結(jié)果小項(xiàng) 得分選擇 得分評(píng)價(jià)說明本制度中職責(zé)分工、管理內(nèi)容與方法明顯不清晰；或未對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)完成時(shí)限、質(zhì) 量要

3、求等進(jìn)行了明確規(guī)定912附錄完備性附有制度執(zhí)行所必要的流程圖和重要表單模板71010未附有制度執(zhí)行所必要的流程圖或重要表單模板36管理實(shí)效性(40%)制度先進(jìn)性充分體現(xiàn)公司戰(zhàn)略導(dǎo)向、核心價(jià)值觀以及本業(yè)務(wù)領(lǐng)域所推廣的先進(jìn)管理理念與方法1315基本體現(xiàn)公司戰(zhàn)略導(dǎo)向、核心價(jià)值觀，基本滿足本業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理現(xiàn)狀要求101212未體現(xiàn)公司戰(zhàn)略導(dǎo)向、核心價(jià)值觀或落后于本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理現(xiàn)狀要求< 9內(nèi)控完備性本制度管理內(nèi)容與方法嚴(yán)謹(jǐn)，能夠較好實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，體現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督 相分離的制衡原則，體現(xiàn)了責(zé)任追究的要求910本制度業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)存在一定缺陷，僅能部分防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；但體現(xiàn)了決策、執(zhí)行、 監(jiān)

4、督相分離的制衡原則，體現(xiàn)了責(zé)任追究的要求788本制度的管理內(nèi)容與方法存在嚴(yán)重缺陷，難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范；或未體現(xiàn)決策、執(zhí) 行、監(jiān)督相分離的制衡原則，未體現(xiàn)了責(zé)任追究的要求56閉環(huán)管理從業(yè)務(wù)流程的計(jì)劃、實(shí)施、依從性控制、效果評(píng)價(jià)與反饋四個(gè)方面完整實(shí)現(xiàn)PDC的環(huán)管理和持續(xù)改進(jìn)55未實(shí)現(xiàn)PDCAe環(huán)管理和持續(xù)改進(jìn)要求3制度執(zhí)行本制度所規(guī)定的管理要求得到準(zhǔn)確完整的執(zhí)行，對(duì)提升管理水平與經(jīng)營績(jī)效起到積極 的作用910管理制度評(píng)價(jià)表( Q心SG222019-2011/B1 )評(píng)價(jià)維度評(píng)價(jià)細(xì)分維度評(píng)價(jià)結(jié)果小項(xiàng) 得分選擇 得分評(píng)價(jià)說明本制度所規(guī)定的管理要求未得到準(zhǔn)確完整執(zhí)行，對(duì)提升管理水平與經(jīng)營績(jī)效有著T 的作用788本制度所規(guī)定的管理要求難以執(zhí)行，對(duì)提升管理水平與經(jīng)營績(jī)效作用甚微<6合法合規(guī) 性/本制度符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章 及其他規(guī)范性文件00如果本制度不符合現(xiàn)行有效的法 律、行政法規(guī)、司法解釋、地方法 規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī) 范性文件，則該制度沒有評(píng)價(jià)的必 要，一票否決，進(jìn)入廢止申請(qǐng)。本制度不符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī) 章及其他規(guī)范性文件-25規(guī)范性(5衿/本制度名稱、格式與內(nèi)容完全符合中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司管理制度管理規(guī)定 確定的體例規(guī)范55本制度名稱、格式與內(nèi)容不完全符合中國南方電網(wǎng)有